年度部門經(jīng)理目標責任書

1、年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 分公司 一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、營運收入30%二、運輸成本30%1、燃料2、潤料3、輪胎4、保修費5、大修理6、行車雜費7、事故及保險費8、養(yǎng)路費9、營運間接費用三、人員費用5%1、工資2、工資附加3、福利費四、管理費用5%五、利潤總額30%二、工作目標：1、積極協(xié)同營運管理部門深入細致的做好調(diào)查研究，努力實現(xiàn)收入增長。a. 調(diào)整現(xiàn)有線路求增長。年內(nèi)至少調(diào)整23條千車公里收入在2000元以下的線路，收入力爭增長200300元/千車公里以上。b. 規(guī)范運行方式求增長。應著重做好班次計劃的優(yōu)化、準點率和提高駕、

2、乘人員的規(guī)范操作，以優(yōu)質(zhì)服務、方便快捷吸收乘客，增加收入。c. 新辟線路求增長。下半年完成12條線路的開辟，應注重開辟線路前的調(diào)研工作。2、逐步建立以片線為效益增長中心，以修理車間為費用控制中心的核算管理模式。3、強化安全管理工作，年內(nèi)一般事故控制在0.5起/百萬公里以下，死亡人數(shù)控制在0.15人/百萬公里以下。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額1000元的扣減，扣減總額以5000元為限。b.實績介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×5000&#

3、215;比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為分公司正副經(jīng)理。總經(jīng)理簽字： 分管副總經(jīng)理簽字： 責任人簽字：年度經(jīng)理目標責任書責任部門：營運發(fā)展部 一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、營運收入40%2、千車公里收入20%3、平均每車收入20%二、掛鉤指標：1、主營業(yè)務利潤20%注：千車公里收入=營運收入/總公里×1000

4、 每車收入=營運收入÷(期初車輛數(shù)+期末車輛數(shù))÷2二、工作目標：1、年內(nèi)應按計劃完成七條新線路的開辟工作。2、研究并建立公交線路的評價標準體系，并按此對現(xiàn)有線路進行一次全面評估，分出線路優(yōu)劣等級，提出整改方案。對千車公里收入低于2000元的線路進行調(diào)整，要求年內(nèi)完成810條。3、對現(xiàn)有的調(diào)度制度及調(diào)度方式進行評估，找出調(diào)整和優(yōu)化的可能性。4、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實績介于

5、定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理。總經(jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 技術管理部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、燃料30%2、潤料5%3、輪胎15%4、保修費30%二、掛鉤指標：1、營

6、運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、組織各分公司相關人員建立以降耗為目的的“燃料”、“輪胎”、“保修”等三個QCC小組進行重點攻關，確保下半年的消耗水平比上半年有較大幅度的下降。2、提出修舊利廢、節(jié)約代用的實施建議。3、對全公司的維修保養(yǎng)管理體系進行一次評價，并提出改進意見。4、年內(nèi)實現(xiàn)200輛車的油改氣項目，使用壓縮天然氣后節(jié)約50萬元燃料成本。5、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實績

7、介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。d.說明：價格因素不在燃料考核之內(nèi)。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 資產(chǎn)管理部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、修理費用20%2、項目計劃執(zhí)行率

8、30%3、預算費用控制按預算水平執(zhí)行比預算水平降5%30%二掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、建立分部門分項目的維修費用管理臺帳，集中歸口管理全公司的維修費用，嚴防超支。2、建立修理費用預算報警制度，嚴格執(zhí)行超預算審批制度。3、提出修舊利廢，節(jié)約代用等實施建議。4、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×20

9、00×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 人力資源部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、員工人數(shù)10%2、工資及附加40%3、教育培訓費20%4、工資發(fā)放差錯率10%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工

10、作目標：1、建立員工資料崗位管理臺帳，集中歸口管理全公司員工的檔案資料及人事動態(tài)，合理控制人員編制。2、建立員工薪酬福利制度及培訓發(fā)展計劃。3、建立公司管理人員的績效考評系統(tǒng)，每月進行一次評定。4、下半年對全公司各分公司和部門的用工情況進行一次詳細的調(diào)查分析，寫出報告，并據(jù)此制定全公司各崗位合理的用工定額。5、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)&#

11、215;2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報審核體改部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 安全保險部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、事故費30%2、事故賠付率20%3、車輛保險費20%4、實現(xiàn)三個杜絕10%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10

12、%二、工作目標：1、建立安全管理臺帳，做好事故處理及保險賠償臺賬。2、建立員工安全教育培訓制度。年內(nèi)一般事故控制在0.5起/百萬公里以下，死亡人數(shù)控制在0.15人/百萬公里以下。3、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日

13、之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門：行政禮賓部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、業(yè)務招待費5%2、辦公費20%3、水電費10%4、印刷費5%5、通訊費10%6、差旅費10%7、低易品5%8、公務用車15%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、建立辦公用品、低易品等購買領用制度。2、建立業(yè)務招待費、公務用

14、車等使用登記制度。3、嚴控水電費消耗，確保下半年月消耗水平比上半年降10%。4、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減

15、應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理。總經(jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 財務部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、財務費用40%2、數(shù)據(jù)采集及時性20%3、營運車輛收箱率20%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、組織進行對公司資金運作的預測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金，同時保證資金的安全。2、嚴格控制預算費用的超支現(xiàn)象。3、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，

16、完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門： 財務策劃及成本會計部一、考核

17、指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、運輸成本10%2、人員費用10%3、管理費用10%4、折舊10%5、財務分析出錯率20%6、統(tǒng)計分析出錯率20%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、建立公司內(nèi)部會計核算制度及統(tǒng)計指標系統(tǒng)。2、建立預算報警制度，加強對超預算狀況的分析。3、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額

18、和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門：會計部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、運輸成本10%2、人員費用10%3、管理費用10%4、折舊10%5、會計核算差錯率

19、20%5、財務報表出錯率20%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%二、工作目標：1、嚴格執(zhí)行財務會計制度。2、嚴格控制預算費用的超支現(xiàn)象。3、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式

20、二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理。總經(jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門：資訊科技部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目定 額目 標考核比重一、責任指標：1、網(wǎng)站用戶滿意度20%2、網(wǎng)絡和設備故障率20%3、出入庫手續(xù)齊全率20%4、故障處理率20%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%注：網(wǎng)絡和設備故障率=發(fā)生故障次數(shù)/(設備數(shù)×天數(shù))×100%二、工作目標：1、制訂公司管理、線路營運等方面科技發(fā)

21、展的長期規(guī)劃，并相應作出投資和效益的測算分析。2、建立全公司微機、打印機、POS機等設備的臺賬，進行嚴格的控制和管理，并制訂設備相應的使用標準和管理制度等。3、做好領導交辦的其他事項。三、考核辦法：1、考核將按照完成定額得工資，完成目標得獎金，完不成定額扣工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：a.實績低于定額時，按低于的百分比每1%扣減工資總額400元的扣減，扣減總額以2000元為限。b.實線介于定額和目標之間時，按(實績-定額)/(目標-定額)×2000×比重進行加獎。c.實績超過目標時，由總經(jīng)理室另行加獎。2、考核實行按月考核年終結(jié)算的方法，在下月初5日之前，將考核自評表一式二份報人力資源部。3、工作目標的完成情況以總經(jīng)理室的評定為準，屬未完成目標的扣減應得獎金的10%。4、本考核辦法的考核對象為部門的正副經(jīng)理?？偨?jīng)理簽字： 分管領導簽字： 責任人簽字：下半年度經(jīng)理目標責任書責任部門：企業(yè)傳訊部一、考核指標：時間：2005年 月至 月。單位：萬元項 目目 標考核比重一、責任指標：1、媒體正面爆光次20%2、新聞審稿準確率20%3、公共關系維護狀況20%二、掛鉤指標：1、營運收入10%2、主營業(yè)務利潤10%注：公共關系維護狀況：與媒體、行業(yè)協(xié)會及社會保持良好溝通和合作狀況。二、工