uu貴州框架結(jié)構(gòu)小高層商貿(mào)城工程質(zhì)量計劃（地下防水、鋼筋焊接）

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。uu貴州框架結(jié)構(gòu)小高層商貿(mào)城工程質(zhì)量計劃（地下防水、鋼筋焊接）一、七冶貴龍貴州萬豪商貿(mào)城工程項目質(zhì)量計劃編 制： 審 核： 審 批： 一、適用范圍、編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)定義1、適用范圍 質(zhì)量計劃中對喀什商業(yè)步行街工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出具體規(guī)定，并描述質(zhì)量職能各要素，適用于本工程施工全過程。2、編制依據(jù)（1） 施工合同（2） 本工程設(shè)計施工圖紙（3） 程序文件 QYGL-CX-2014（4） 工程應(yīng)用的主要規(guī)程、規(guī)范見下表：序號規(guī)范、規(guī)程、評定標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號1建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB5030

2、0-20132建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50202-20143建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-20124混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2015版5砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50203-20146屋面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50207-20127建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50303-20138通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50243-20129工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文·房屋建筑部分2013版10建設(shè)工程項目管理規(guī)范GB/T50326-201411建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-201412建筑工程冬期施工規(guī)程JGJT-104-201113

3、工程測量規(guī)范GB50026-201314建筑變形測量規(guī)程JGJ8-200715建筑樁基技術(shù)規(guī)范JGJ 94-201316建筑地基支護(hù)技術(shù)規(guī)程JGJ120-201217混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)GB/T50101-201018地下工程防水技術(shù)規(guī)范GB50108-201219混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GB50l19-201320給水排水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50242-201221地下防水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50208-201122高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程JGJ3-201223混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)范JGJT10-201124建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50209-201225建筑裝飾裝修工程質(zhì)

4、量驗(yàn)收規(guī)范GB50210-201426住宅裝修工程施工規(guī)范GB50327-200227機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范GB50231200928建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50303-201329建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50242-200230給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50268-201231鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)范JGJl8-201232建筑防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50212-201233建筑防腐蝕工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)GB50224-201034回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程JGJ/T23-201135鋼筋焊接接頭試驗(yàn)方法JGJ/T27-201436建筑塔式起

5、重機(jī)安全規(guī)程GB5144-201037起重機(jī)械安全規(guī)程GB6067-201038施工升降機(jī)安全規(guī)則GBl0055-200739建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范GB50194-201440民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-201341建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33-201242現(xiàn)場施工臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-200543建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-201144建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJl30-201145建筑施工組織設(shè)計規(guī)范GBT50502-2009（5） 工程應(yīng)用的主要標(biāo)準(zhǔn)見下表：編號類別法 規(guī) 名 稱編 號1國家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50

6、300-20132行業(yè)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011（6） 工程應(yīng)用的主要法規(guī)見下表：序號類別法 規(guī) 名 稱1國家建筑法2國家環(huán)境保護(hù)法3國家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文4國家建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定3、采用標(biāo)準(zhǔn)定義（1）質(zhì)量計劃： GB/T19001-2008即對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。（2）特殊過程：包括地下防水工程、結(jié)構(gòu)焊接工程、大體積砼、樁基工程。本工程特殊過程為地下防水工程，鋼筋焊接工程。（3）關(guān)鍵過程：鋼筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。二、工程概述1、工程概況1、工程名稱：貴州萬普置業(yè)有限公司2、建設(shè)單位：貴州萬晉置業(yè)有限

7、公司3、設(shè)計單位：貴州同盛建筑設(shè)計有限公司4、監(jiān)理單位：貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司5、地勘單位：核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究有限公司6、建設(shè)地點(diǎn)：貴州龍里縣龍里西站旁7、施工單位：七冶貴龍建設(shè)有公司貴州萬豪商貿(mào)總部A區(qū)一標(biāo)段工程是由貴州萬晉置業(yè)有限公司投資開發(fā)的高品質(zhì)精品商貿(mào)城，地處貴州龍里縣龍里西站旁， A區(qū)一標(biāo)段工程占地地面積為17585.73，總建筑面積為93477。本工程由9棟小高層商宿樓組成，結(jié)構(gòu)型式為框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)耐火等級均按一級設(shè)計，抗震烈度按六度設(shè)防，屋面防水等級設(shè)計采用級，防水層合理使用年限20年。 層數(shù)、建筑高度和設(shè)計標(biāo)高：最高建筑高度23.50m，

8、7;0.00相當(dāng)于絕對高程：4號樓為1282.8m，5號樓為1282.4m，6號樓為1283.0m；7號樓為1283.1m；8號樓為1283.3m；9號樓為1283.3m；10號樓為1283.0m；11號樓為1283.3m；12號樓為1283.3m；砌體：外填充墻(蒸壓加氣混凝土砌塊)墻材允許最大容重為700kg/m3 ，內(nèi)填充墻(輕質(zhì)磚)允許最大容重為1000kg/m3，電梯井墻水泥標(biāo)磚允許最大容重為1800kg/m3，均采用 M5.0水泥砂漿砌筑。樓地面：1、普通樓地面：水泥砂漿找平地面；2、衛(wèi)生間：水泥砂漿找平地面，1.5厚JS防水涂料（內(nèi)墻上翻300，從門外地面算起）；3、公共樓梯間：

9、普通水泥砂漿地面；4、陽臺：普通水泥砂漿地面內(nèi)墻：1、水電井、管道井、風(fēng)井墻面為水泥砂漿清光；2、其它內(nèi)墻為混合砂漿清光；外墻內(nèi)側(cè)的鋼筋砼梁、柱、剪力墻熱橋部位內(nèi)墻為做抹灰層，直接在結(jié)構(gòu)層上做保溫砂漿。天棚為雙飛芬膩?zhàn)用鎸油鈮ρb飾：外墻面為水泥砂漿找平壓光，外墻涂料，局部為鋁合金線條飾面。門窗：本工程除部分防火門，均采用鋁合金門窗。欄桿：采用鋼管欄桿（具體按建設(shè)方現(xiàn)場確定）。防水：屋面板采用1.5mm厚JS防水涂料一道，1.5mm無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材一道（濕鋪）；衛(wèi)生間1.5mm厚JS防水涂料一道。保溫：屋面采用保溫層：擠塑聚苯板保溫層，住宅外墻內(nèi)保溫采用保溫砂漿。2、質(zhì)量管理體系：

10、（后附圖）3、項目質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針 確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品，是我們永遠(yuǎn)的承諾。遵守法律法規(guī)，堅持科學(xué)管理，創(chuàng)造健康、安全、綠色的工作環(huán)境；為顧客建造綠色精品工程。堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷地創(chuàng)新和追求，產(chǎn)品質(zhì)量和施工環(huán)境達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)：（1）合同范圍內(nèi)的全部工程的所有使用功能符合設(shè)計（或變更）的圖紙要求及國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）按質(zhì)量策劃要求：單位工程評定等級為合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。分部工程合格率為 100%，子分部工程合格率為 100%，分項工程合格率為100%，不合格點(diǎn)控制在6%以內(nèi)。檢驗(yàn)批主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格，各分部工

11、程評定等級執(zhí)行關(guān)于公司內(nèi)部工程質(zhì)量評優(yōu)的暫行規(guī)定。各項質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗(yàn)資料及主要功能抽查資料、工程竣工驗(yàn)收備案資料和其他施工技術(shù)資料達(dá)到竣工資料要求。（3）現(xiàn)場管理目標(biāo)：要求安全達(dá)標(biāo)。（4）施工現(xiàn)場的噪音、污水和粉塵達(dá)標(biāo)排放。（5）質(zhì)量目標(biāo)分解圖（后附）項 目 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解序號分部工程子分部工程主要分項工程 （合格率）1地基與基礎(chǔ)地下防水卷材防水100%水泥砂漿防水層100%砼基礎(chǔ)模板工程100%鋼筋工程100%砼工程100%2主體結(jié)構(gòu)砼結(jié)構(gòu)鋼筋工程100%砼工程100%填充墻砌體100%砌體結(jié)構(gòu)3屋面工程卷材防水屋面保溫層工程100%找平層工程100%卷材防水層工程10

12、0%細(xì)部構(gòu)造100%4裝飾裝修工程地面工程整體面層100%門窗工程門安裝100%窗安裝100%抹灰工程一般抹灰100%涂飾飾面磚水性涂料涂飾100%飾面磚粘貼100%5建筑給排水及采暖室內(nèi)給水系統(tǒng)給水管道及配件安裝100%給水設(shè)備安裝100%室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝100%室內(nèi)排水系統(tǒng)排水管道及配件安裝100%雨水管道及配件安裝100%室內(nèi)采暖系統(tǒng)管道及配件安裝100%散熱器安裝100%系統(tǒng)水壓試驗(yàn)及調(diào)試100%衛(wèi)生器具安裝衛(wèi)生器具安裝100%衛(wèi)生器具給排水配件安裝100%衛(wèi)生器具排水管道安裝100%6建筑電氣電氣照明安裝照明配電箱安裝100%燈具安裝100%插座、開關(guān)安裝100%（3）關(guān)鍵過程：鋼

13、筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。三、質(zhì)量體系方案1、項目部質(zhì)量保證體系圖（見下圖）2、項目部各崗位職責(zé)為確保公司要求的項目質(zhì)量目標(biāo)的完成，使項目部認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立和完善項目質(zhì)量體系，確保與質(zhì)量有關(guān)人員按質(zhì)量體系要求運(yùn)行，貫徹實(shí)施項目質(zhì)量計劃，保證工程項目在工期、質(zhì)量、成本、安全等方面取得預(yù)期效果，現(xiàn)明確項目部各崗位職責(zé)如下：（1） 項目經(jīng)理 a.所承擔(dān)的工程項目的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。b.據(jù)工程部的質(zhì)量目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)制訂、貫徹和實(shí)施本項目質(zhì)量計劃，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量文件，建立和完善項目質(zhì)量保證體系，并使其有效運(yùn)行。c.對項目施工的全過程和作業(yè)環(huán)境實(shí)施有效地控制，

14、保證工程項目在工期、質(zhì)量、成本、安全等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。d.協(xié)助總監(jiān)理工程師進(jìn)行分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，督促指導(dǎo)項目施工人員做好質(zhì)量記錄，督促本項目工程竣工驗(yàn)收資料的搜集整理。(2)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助項目經(jīng)理認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)法規(guī)制度，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。a. 負(fù)責(zé)工程項目施工全過程的有效控制。b. 負(fù)責(zé)項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹執(zhí)行，對操作工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底。c. 編制一般項目施工組織設(shè)計，參加項目圖紙會審和一般項目特殊部位施工方案的編制。d. 參加分部、分項工程質(zhì)量的驗(yàn)收。e. 負(fù)責(zé)本項目工程質(zhì)量技術(shù)資料編寫、收集和整理。(3)質(zhì)檢員 a. 協(xié)助項目部和

15、班組搞好自檢，分析質(zhì)量動態(tài)，隨時掌握工程質(zhì)量情況。b. 協(xié)助監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，收集、整理工程質(zhì)量信息和各類質(zhì)量記錄。c. 按國家工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及上級有關(guān)規(guī)定，及時核定分項工程質(zhì)量等級，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程有權(quán)責(zé)令反修或返工。d.運(yùn)用質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計方法和工具，統(tǒng)計分析質(zhì)量狀況。(4)材料員 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)施質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)項目材料采購，并對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。a. 負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料的驗(yàn)收工作，并按施工平面圖的要求布置堆放各種構(gòu)件、材料等。b. 負(fù)責(zé)收集整理物資分承包方的質(zhì)量資料，為公司評價合格分承包方提供信息。c. 負(fù)責(zé)

16、顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收、標(biāo)識、存放的有效控制。d.對不合格材料實(shí)施有效控制，對各種材料質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格控制，并保證實(shí)現(xiàn)其可追溯性。(5) 試驗(yàn)員 a.負(fù)責(zé)將進(jìn)場的原材料及時送檢。b.負(fù)責(zé)砂漿、砼試塊的制作、養(yǎng)護(hù)，并及時將試塊送樣，進(jìn)行試驗(yàn)，以避免超齡。c.負(fù)責(zé)對砼、砂漿配合比監(jiān)督實(shí)施工作。d. 協(xié)助資料員收集原材料的合格證及試驗(yàn)報告單等原始資料。(6)資料員 a.對工程技術(shù)資料應(yīng)按建筑工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料編制指南進(jìn)行裝訂，質(zhì)量控制資料應(yīng)完整，單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應(yīng)完整。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的傳遞、登記、收發(fā)及保存工作。c.負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度對編制工程資料收集工作，并簽證齊全、內(nèi)容

17、真實(shí)，客觀反映工程質(zhì)量情況。d.資料不得丟失、損壞或受潮變質(zhì)，應(yīng)保證資料完整齊全。e.負(fù)責(zé)項目的檔案管理，對各級各部門下發(fā)的文件負(fù)責(zé)收文登記并歸檔。(7)作業(yè)班組長a.在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真完成所承擔(dān)的各分項工程施工任務(wù)，執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量要求。b.帶領(lǐng)全班組人員，按期保質(zhì)完成項目部下達(dá)的施工任務(wù)。c.領(lǐng)全班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各種操作規(guī)程與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d.負(fù)責(zé)組織本班人員對所施工的分項工程嚴(yán)格進(jìn)行自檢及互檢，對操作質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。e. 參加施工過程的工序交接。(8)保管員：a.負(fù)責(zé)保管好工地的所有進(jìn)出材料并做好記錄。b.必須嚴(yán)守工作崗位，領(lǐng)取材料，隨領(lǐng)隨到。c.保持庫房整潔、衛(wèi)生，所有材料

18、設(shè)立標(biāo)志牌，使其一目了然。d.經(jīng)常檢查常用消耗品的品種數(shù)量，如有缺乏及時作出計劃，保證施工工作正常進(jìn)行。(9)核算員a.認(rèn)真搞好本項目的結(jié)算，及時準(zhǔn)確提供資料，以工程項目為中心，為工程的進(jìn)度作好必須的準(zhǔn)備工作。b.認(rèn)真做好驗(yàn)收單的收集整理工作，及時提供上級機(jī)關(guān)所需的各項資料和數(shù)據(jù)。(10)安全員a.協(xié)助項目經(jīng)理，監(jiān)督本項目職工認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家頒布的安全法規(guī)，企業(yè)制定的安全規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止、 糾正，并向項目經(jīng)理及時匯報。b.對本工程項目的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。c.參加本項目承擔(dān)施工分項工程的技術(shù)安全措施編制及向班組長逐條進(jìn)行安全技術(shù)交底驗(yàn)收并履行簽字手續(xù)。d.深入現(xiàn)場每道工序，掌握安

19、全重點(diǎn)部位的執(zhí)行情況，檢查各種防護(hù)措施，糾正違章指揮、冒險蠻干，要以理服人，堅持原則，秉公辦理。(11)鋼筋施工員a.負(fù)責(zé)鋼筋工程施工全過程的有效控制度。b.負(fù)責(zé)鋼筋工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹執(zhí)行，對鋼筋工程操作工人進(jìn)行崗前教育和技術(shù)交底。c.完成施工組織設(shè)計中鋼筋分項工程的編制完成。d.協(xié)助完成鋼筋工程的隱檢工作。(12)模板施工員a.負(fù)責(zé)模板工程施工全過程的有效控制度。b.負(fù)責(zé)模板工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹執(zhí)行，對操作工人進(jìn)行崗前教育和技術(shù)交底。c.協(xié)助完成施工組織設(shè)計中模板分項的編制工作。d.根據(jù)模板分項施工的技術(shù)要素，有效控制其質(zhì)量。e.參加對模板工程的檢查驗(yàn)收。(13)砼工程施工員a

20、.負(fù)責(zé)砼工程施工全過程的有效控制制度。b.負(fù)責(zé)砼工程技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹執(zhí)行，對砼工程操作工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底。c.技術(shù)負(fù)責(zé)人對砼配合比計量嚴(yán)格把關(guān)。d.協(xié)助完成施工組織設(shè)計中，砼分項內(nèi)容的編制。e.參加對砼分項工程的檢查驗(yàn)收。(14)水暖施工員a.負(fù)責(zé)水暖工程施工全過程的有效控制制度。b.負(fù)責(zé)水暖工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對操作工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底并履行簽字手續(xù)。c.協(xié)助完成施工組織設(shè)計中水暖分項施工方案的編制工作。(15)電氣施工員a.負(fù)責(zé)電氣工程施工全過程的有效控制。b.負(fù)責(zé)電氣工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹執(zhí)行，對操作工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)和技術(shù)交底，并履行簽字手續(xù)。c.參與施工組織設(shè)計中做好電

21、氣分項施工方案的編制工作，負(fù)責(zé)電管預(yù)留、予埋的隱蔽記錄和簽證工作。d.協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好技術(shù)復(fù)核工作，參加對電氣分項的檢查驗(yàn)收工作。項目部各崗位要素分配計劃表（見下表）項目部要素職能分配表要素編號要素名稱程序文件名稱項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人砼施工員模板施工員鋼筋施工員質(zhì)檢員安全員材料員保管員核算員資料員試驗(yàn)員4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通6.1資源提供6.2.2能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施施工機(jī)械設(shè)備管理程序6.4工作環(huán)境7.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序7.

22、2.3顧客溝通信息交流控制程序7.4采購控制采購控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制施工生產(chǎn)過程控制程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)、儲存、防護(hù)控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序8.23.過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)測控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序8.3不合格品控制不合格品控制程序說明： 主管 領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)辦 領(lǐng)導(dǎo) 主管 協(xié)辦 項目部要素職能分配表要素編號要素名稱程序文件名稱項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人砼施工員模板施工員鋼筋施工員質(zhì)檢員安全員材料員保管員

23、核算員資料員試驗(yàn)員8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.2糾正措施糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施預(yù)防措施控制程序 說明： 主管 領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)辦 領(lǐng)導(dǎo) 主管 協(xié)辦 4、質(zhì)量管理體系要求的描述：4.1項目文件化質(zhì)量管理體系a、質(zhì)量計劃及其運(yùn)行記錄。b、施工組織設(shè)計、專項施工方案、工程進(jìn)度計劃。c、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集。d、施工規(guī)范、規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。4.2質(zhì)量措施措施方案a、施工組織設(shè)計（工程部組織編制）b、安全施工組織設(shè)計（安全部組織編制）c、臨時用電施工組織設(shè)計（安全部組織編制）d、模板施工方案（項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制）e、鋼筋施工方案（項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制）f、砼施工方案（項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制）

24、g、塔吊安裝、拆除方案（機(jī)械設(shè)備租賃分公司）4.3文件控制 文件的管理：由項目資料員負(fù)責(zé)文件分類、保管。對文件制定、文件審批、文件發(fā)放、文件修改、換版、文件資料清單借閱、文件資料竣工后處理等具體方法詳見文件控制程序。1）該項目部受控文件包括：a、 設(shè)計圖紙b、 適用于本工程的現(xiàn)行國家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。c、 適用于本工程的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖集。d、 各類施工方案、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、圖紙會審記錄e、 工程設(shè)計變更f、 項目質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量記錄、公司質(zhì)量體系文件等。文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)文件名稱編 制審 核批 準(zhǔn)項目質(zhì)量計劃公司工程部工程部主任總工施工組織設(shè)

25、計公司工程部工程部主任工程師總工特殊過程施工方案項目部工程部主任工程師工程部主任工程師施工方案項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人工程部工程部主任工程師臨時用電施工組織設(shè)計項目部安全部總工程師安全施工組織設(shè)計項目部安全部總工程師采購計劃項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理實(shí)驗(yàn)中心2）質(zhì)量記錄的管理由資料員負(fù)責(zé)在施工全過程中積累的原始記錄和資料，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按建筑工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料編制指南中統(tǒng)一表格填寫、匯總。由資料員對質(zhì)量記錄進(jìn)行造冊編目,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，施工員、質(zhì)檢員使用。3）質(zhì)量體系記錄管理由資料員管理在施工全過程中，質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人控制，施工員、質(zhì)檢員、安全員、核算

26、員、試驗(yàn)員、材料員使用4.4記錄控制由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人建立工程項目的記錄清單,記錄范圍形式詳記錄控制程序。對于工程項目中的質(zhì)量記錄，必須規(guī)定如下內(nèi)容：（1） 關(guān)鍵記錄由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人控制，資料員管理。（2） 由項目資料員在施工期間收集保存各段全部工程質(zhì)量控制資料及有關(guān)安全和功能的檢測資料的記錄。（3） 記錄所采用紙張方式應(yīng)加以明確。（4） 竣工時按照建委規(guī)定向業(yè)主提供全部工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料。（5） 以漢語語言提供記錄。4.5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 項目經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客要求,通過對全體管理人員的培訓(xùn)教育,增強(qiáng)以顧客為焦點(diǎn)的意識，力爭實(shí)現(xiàn)和超越顧客要求，從而促進(jìn)我

27、們的持續(xù)改進(jìn)。4.6質(zhì)量目標(biāo)項目部根據(jù)公司下達(dá)的本工程質(zhì)量目標(biāo)，由項目經(jīng)理逐級分部、子分部、分項、檢驗(yàn)批分解，且簽定各級質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，落實(shí)到具體的人。4.7職責(zé)與權(quán)限項目部根據(jù)公司的質(zhì)量手冊，規(guī)定項目部各級人員的職責(zé)，由項目經(jīng)理制定出本項目各級管理人員的質(zhì)量職責(zé)（內(nèi)容詳見“項目部質(zhì)量保證體系圖”）。4.8內(nèi)部溝通項目部由項目經(jīng)理收集有關(guān)質(zhì)量方面檢查信息,員工意見、建議等其他方面信息及質(zhì)量體系運(yùn)行監(jiān)測和測量情況的信息，通過電話、網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)文件、會議座談、計劃、報表、總結(jié)、匯報、刊物等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。4.9資源提供項目經(jīng)理應(yīng)提供施工作業(yè)人員，機(jī)械設(shè)備、工作環(huán)境、技術(shù)、材料等，確保從事影響質(zhì)量的

28、有關(guān)人員承擔(dān)勝任本職工作。配備相應(yīng)的檢測設(shè)備，并保持公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的有效性，并滿足顧客的要求。4.10能力、意識和培訓(xùn)(6.2.2)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對進(jìn)場全體人員進(jìn)行質(zhì)量、安全教育；由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的操作方法進(jìn)行技術(shù)交底。4.11基礎(chǔ)設(shè)施工程在開工前,施工現(xiàn)場必須按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)生產(chǎn)、生活臨時房屋、施工道路、上下水系統(tǒng)、通訊設(shè)施等，并保障在施工過程中暢通和有效使用。現(xiàn)場應(yīng)配備本工程安全方面所需要的防護(hù)設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備，如水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鉛垂儀等，配備電話、交通工具，有條件可實(shí)現(xiàn)辦公自動化，如計算機(jī)的應(yīng)用等。施工機(jī)械設(shè)備的周轉(zhuǎn)要按計劃委托其項目主

29、管使設(shè)備按計劃到場。4.12工作環(huán)境 施工現(xiàn)場嚴(yán)格按JGJ59-2008規(guī)定,確保辦公、生產(chǎn)、環(huán)保、安全、健康等所需的工作環(huán)境，要做到文明施工、安全施工。辦公場所環(huán)境由項目部資料員負(fù)責(zé)管理，施工現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。4.13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃本工程質(zhì)量策劃由工程部組織，總工、公司有關(guān)部門、項目部經(jīng)理、項目部負(fù)責(zé)人員等人參加。質(zhì)量計劃由工程部編制，工程部主任審核，總工批準(zhǔn)。4.14與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審確保在合同簽字前，全面理解業(yè)主的需求，維護(hù)業(yè)主及本公司的合法權(quán)益并執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序的有關(guān)規(guī)定。合同的評審更改、增刪、作廢、管理的內(nèi)容及簽約對方或簽約其他方由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)有

30、關(guān)部門處理。合同評審由公司市場開發(fā)部人員做詳細(xì)記錄，合同評審結(jié)果編制成文件，施工合同評審詳見公司下發(fā)建筑工程合同評審管理辦法作業(yè)指導(dǎo)書，勞務(wù)工合同評審詳見勞務(wù)分包控制程序，采購合同評審詳見采購控制程序，各項合同簽訂后由項目部資料員各保留一份。4.15顧客溝通項目經(jīng)理在工程投標(biāo)過程中，施工過程及保修期間，應(yīng)與建設(shè)單位建立有效的溝通渠道，并及時將建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見和建議傳達(dá)給公司相關(guān)部門，采納合理意見和建議，認(rèn)真對待投訴和抱怨，采取有效措施，努力使顧客滿意，認(rèn)真執(zhí)行信息交流控制程序。4.16采購控制按公司規(guī)定重要材料應(yīng)在公司發(fā)布的合格分承包花名冊中選擇，因本工程遠(yuǎn)離烏市，采購有困難，可就地選

31、購并按文件要求進(jìn)行評價，產(chǎn)品驗(yàn)收方法及評價程序執(zhí)行采購控制程序。材料員采購，質(zhì)檢員按要求進(jìn)行驗(yàn)證。本工程由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制單位工程總材料計劃、月材料計劃，由項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對進(jìn)場新工人進(jìn)行質(zhì)量安全教育，由施工員負(fù)責(zé)對勞務(wù)工隊伍日常管理，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)勞動力余缺使用計劃，并執(zhí)行勞務(wù)分包控制程序。4.17生產(chǎn)和服務(wù)提供控制4.17.1生產(chǎn)、技術(shù)條件控制（1）技術(shù)交底工作是施工過程管理中一項不可缺少的重要工作內(nèi)容，交底必須采用書面簽證確認(rèn)形式，具體分如下幾個方面：（A） 當(dāng)項目部接到設(shè)計圖紙后，項目經(jīng)理必須組織項目部全體人員對圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、 并督促建設(shè)單位組織設(shè)計交底及圖紙會審。（B

32、）項目經(jīng)理牽頭、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案、并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出監(jiān)控部位及監(jiān)控要點(diǎn)。（監(jiān)控要點(diǎn)后附）誰負(fù)責(zé)施工，誰負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則，在安排施工任務(wù)的同時，必須對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)質(zhì)量安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。（2）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對給定的測量控制網(wǎng)進(jìn)行校核，填寫工程定位測量放線記錄，同時參加圖紙會審并根據(jù)設(shè)計圖紙和圖紙會審情況對操作人員進(jìn)行全面的技術(shù)交底。并負(fù)責(zé)編制月施工作業(yè)計劃，上報生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人審批。編制勞動力余缺計劃上報勞務(wù)站審批。組織項目有關(guān)人員對施工各工序進(jìn)行自檢、互檢和專檢，實(shí)施樣板制，做好樣板間的檢查工作，組織項目

33、部技術(shù)人員對施工中的新技術(shù)、新工藝或技術(shù)復(fù)雜的工序，實(shí)施嚴(yán)密控制，做好對操作人員的交底工作，并監(jiān)督做好質(zhì)量記錄。 項目質(zhì)檢員必須嚴(yán)格執(zhí)行施工生產(chǎn)過程控制程序，對施工現(xiàn)場各種材料、施工工序進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，做好標(biāo)識記錄工作，及時發(fā)現(xiàn)不合格品，及時糾正，并填寫不合格品或不合格工序報告及糾正措施記錄。 項目施工員負(fù)責(zé)測量放線、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、砼施工記錄、隱蔽工程、施工日志等工作，并對操作工人進(jìn)行技術(shù)交底工作，做好各工序交接記錄，記錄要準(zhǔn)確及時。項目材料員負(fù)責(zé)對標(biāo)識不合格材料處置并做記錄。（3）為保證工程質(zhì)量，必須使用的工具技術(shù)和施工方法詳見施工組織設(shè)計。凡分項工程的施工結(jié)果被后序施工所覆蓋， 均應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程

34、驗(yàn)收。隱蔽驗(yàn)收的結(jié)果必須填寫<< 隱蔽工程驗(yàn)收記錄>>，作為工程技術(shù)檔案資料保存。其主要內(nèi)容如表所示。分項分部檢查驗(yàn)收內(nèi)容砼工程結(jié)構(gòu)中所配鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、接頭型式、 位置、 尺寸、 埋件數(shù)量、 位置、規(guī)格及代用情況，鋼材焊接的焊條的品種、焊縫接頭形式、焊縫外觀質(zhì)量砌體工程砌體配筋的部位及鋼筋的類型、規(guī)格、數(shù)量及形式等上下水暖管位置 標(biāo)高 坡度 試壓 通水試驗(yàn) 焊接 防銹 防腐 暗配電管位置 規(guī)格 標(biāo)高 彎度 防腐 接頭 電纜耐壓絕緣試驗(yàn) 地線 接地電阻等其 他完工后無法進(jìn)行檢查的工程 重要結(jié)構(gòu)部位和有特殊要求隱蔽工程4.17.2設(shè)備、材料控制：（1）

35、對工程施工過程需要使用的機(jī)械設(shè)備機(jī)具，應(yīng)在待工作狀態(tài)條件下，專業(yè)操作人員上崗必須持有專業(yè)上崗證，由機(jī)械人員負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)及定時檢查設(shè)備儲存情況，合理組織合格設(shè)備進(jìn)場，規(guī)定由施工員、質(zhì)檢員、機(jī)械人員做好進(jìn)場驗(yàn)收記錄。（2）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)采購控制程序和本工程進(jìn)度控制計劃、制定設(shè)備、材料使用計劃報實(shí)驗(yàn)中心審核批準(zhǔn)，將機(jī)械設(shè)備清單報設(shè)備租賃分公司，合理組織合格材料、設(shè)備進(jìn)場，做好材料、設(shè)備進(jìn)場的檢驗(yàn)記錄，必要時與甲方監(jiān)理對進(jìn)場的材料共同驗(yàn)收。項目部設(shè)專門人員機(jī)械維修工負(fù)責(zé)對工程設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，并定時檢查設(shè)備的儲存情況。4.17.3作業(yè)環(huán)境控制：施工現(xiàn)場設(shè)立項目牌，其項目牌主要有以下內(nèi)容： a.工程

36、名稱 b.建設(shè)單位 c.施工單位 d.結(jié)構(gòu)及建筑面積 e.開工日期、計劃竣工日期 f.工程負(fù)責(zé)人及各崗位負(fù)責(zé)人等。由安全員負(fù)責(zé)對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，對工程材料、構(gòu)件、施工設(shè)備等應(yīng)設(shè)置標(biāo)牌。各種材料、構(gòu)件堆放應(yīng)符合施工平面布置圖。4.17.4關(guān)鍵過程的控制：本工程模板工程、鋼筋綁扎制作、混凝土工程、砌筑工程為關(guān)鍵過程。地下防水工程、鋼筋焊接為特殊過程，關(guān)鍵過程由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并按照施工組織設(shè)計中的質(zhì)量保證措施由施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行控制、記錄。A、依據(jù)程序文件對砌體質(zhì)量檢查控制要點(diǎn)如下： 工程部檢查控制要點(diǎn)：1）材料進(jìn)場檢驗(yàn)單 2）計量檢查 3）工程部協(xié)助項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底

37、 項目檢查控制要點(diǎn)：1） 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對操作班組進(jìn)行技術(shù)交底2） 對材料進(jìn)行進(jìn)場質(zhì)量控制B、依據(jù)程序文件對模板檢查控制要點(diǎn) 工程部檢查控制要點(diǎn)：1）是否按施工方案進(jìn)行施工2）檢查現(xiàn)場模板及其支架整體剛度穩(wěn)定性 項目部檢查控制要點(diǎn)1）檢查現(xiàn)場模板及其支架整體剛度穩(wěn)定性2）檢查軸線尺寸、構(gòu)件幾何尺寸3）檢查現(xiàn)場模板標(biāo)高、軸線尺寸、構(gòu)件幾何尺寸、垂直度、平整度全數(shù)檢查C、 依據(jù)程序文件對鋼筋工程檢查控制要點(diǎn)工程部檢查控制要點(diǎn)1）檢查質(zhì)保書；2）檢查現(xiàn)場應(yīng)具備相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3）抽查鋼筋制作尺寸；4）對制作綁扎進(jìn)行抽查。 項目部檢查控制要點(diǎn)1）檢查質(zhì)保書；2）檢查現(xiàn)場應(yīng)具備相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；3）抽

38、查鋼筋制作尺寸；4）對制作綁扎進(jìn)行抽查；5）對鋼筋制作綁扎的幾何尺寸和受力鋼筋的位置、保護(hù)層全數(shù)檢查；6）做好相應(yīng)記錄。D、依據(jù)程序文件對混凝土工程的檢查要點(diǎn)工程部檢查要點(diǎn)：1）混凝土配合比；2）材料的檢驗(yàn)單及試驗(yàn)報告；3）混凝土成品外觀檢查；4）檢查技術(shù)交底情況，根據(jù)配合比檢查混凝土計量和混凝土塌落度；5）檢查混凝土試塊留置情況和混凝土養(yǎng)護(hù)記錄項目部檢查要點(diǎn)1）混凝土配合比材料的檢驗(yàn)單及試驗(yàn)報告；2）混凝土成品外觀檢查；3）檢查混凝土試塊留置情況和混凝土養(yǎng)護(hù)記錄；4）隨時控制混凝土計量和混凝土塌落度檢查；5）按技術(shù)復(fù)核內(nèi)容進(jìn)行檢查；4.17.5特殊過程的控制：項目經(jīng)理根據(jù)特殊過程的需要，配備

39、符合要求的各種施工設(shè)備。檢驗(yàn)測量設(shè)備。檢驗(yàn)、測量設(shè)備經(jīng)鑒定，必須滿足其精度要求。嚴(yán)格控制從事特殊過程操作、驗(yàn)證人員資格，必須經(jīng)公司資格確認(rèn)后方可持證上崗。本工程地下防水工程、鋼筋焊接屬于特殊過程。由施工員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，對上崗的操作工人按規(guī)范要求進(jìn)行試焊，焊接合格后進(jìn)行技藝評定，確定監(jiān)控參數(shù)。填寫防水工程施工過程監(jiān)控檢查記錄及鋼筋焊接施工過程監(jiān)控檢查記錄。4.17.6人員素質(zhì)控制 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對項目全體人員在開工前進(jìn)行一次崗位培訓(xùn)，明確職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)及公司的質(zhì)量方針并做記錄。質(zhì)量策劃會議后，確定項目班子組成人員，并由人力資源部確認(rèn)，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。項目部根據(jù)施工組織設(shè)計用工計劃，在公司

40、合格勞務(wù)分承包范圍內(nèi)選擇合適的勞務(wù)工隊伍，具體執(zhí)行勞務(wù)工分包控制程序。特殊工種必須持證上崗。4.17.7項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在上述條件都符合要求的情況下，組織小面積樣板示范，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后正式施工。在施工全過程中，項目施工員應(yīng)按照規(guī)程要求，對施工中各種技術(shù)參數(shù)、操作情況進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄。按層由質(zhì)檢員進(jìn)行全數(shù)檢查。由質(zhì)檢員監(jiān)督過程的實(shí)施，在監(jiān)督記錄上簽字確認(rèn)。4.17.8分部工程驗(yàn)收：工程施工全過程分階段進(jìn)行驗(yàn)收，各分部工程由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)分部的勘察、設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門

41、負(fù)責(zé)人五方單位進(jìn)行驗(yàn)收，合格后進(jìn)行下道工序的施工。4.17.9回訪保修：本工程項目經(jīng)理為回訪維修的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)工程施工期間的產(chǎn)品保護(hù)，凡因施工造成的產(chǎn)品破壞均應(yīng)由責(zé)任者賠償。本工程交付發(fā)包方使用后，從交付日算起，執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管理條例中的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的時間內(nèi)，由項目經(jīng)理按照保修范圍的有關(guān)規(guī)定及業(yè)主要求的服務(wù)項目，簽定保修服務(wù)協(xié)議。工程回訪后，凡屬于承包方在施工時造成的質(zhì)量問題，均由承包方解決，而發(fā)包方要求維修的，由承包方協(xié)助解決，費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)。在回訪期間進(jìn)行修理后的工程，應(yīng)由發(fā)包方簽字確認(rèn)，直到用戶滿意。4.18生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本工程特殊過程為地下防水工程、鋼筋焊接工程，

42、由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制特殊過程施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行技術(shù)交底，對機(jī)械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，需要時還包括對材料性能與作業(yè)環(huán)境要求，確立合理的工藝參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。4.19標(biāo)識和可追溯性(7.5.3)對隱蔽工程、分部分項工程施工日志等內(nèi)容按建筑工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料編制指南的要求進(jìn)行記錄，本工程合同中未規(guī)定產(chǎn)品的可追溯性，故未規(guī)定控制內(nèi)容。4.20顧客財產(chǎn)(7.5.4)項目部材料員負(fù)責(zé)顧客提供物資控制的實(shí)施，顧客提供的圖紙、文件、圖樣等由資料員按文件控制程序執(zhí)行。4.21產(chǎn)品防護(hù)(7.5.5)（1）成品保護(hù)是指工程竣工和施工過程中， 防止對已完成的工程或部位的損壞而采取的

43、措施， 它是工程質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。交接清楚、責(zé)任明確、管理到位。提高成品質(zhì)量保護(hù)意識，以合同、協(xié)議等形式明確各工種對上道工序質(zhì)量的保護(hù)責(zé)任及本工序工程的防護(hù)，提高產(chǎn)品保護(hù)的責(zé)任心；材料質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)或合同的規(guī)定， 并有出廠合格證書，材料進(jìn)場要進(jìn)行驗(yàn)收，材料堆放、 保管及運(yùn)輸應(yīng)有防止損壞的措施、保證合格材料用于工程。（2）成品保護(hù)措施：由質(zhì)檢員具體負(fù)責(zé)并按照措施進(jìn)行監(jiān)督。A、地面與樓面工程 、地面施工時，應(yīng)避免損壞門框、墻面。 防止壓、砸已完地坪及墻面。保護(hù)好水暖立管、電線盒等。 施工時保護(hù)好地漏，出水口等部位的臨時堵口， 以免灌入砂漿、石子、等造成的堵塞。 、地面濕作業(yè)時， 應(yīng)防止污水滲漏造

44、成外墻飾面及下層的墻面、頂棚的污染。 、禁止在已完地面上拌和砂漿，揉制油灰， 調(diào)制油漆等。防止地面污染受損。 、要求養(yǎng)護(hù)的地面應(yīng)保證有足夠的養(yǎng)護(hù)期， 達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度后方可上人。地面完成后要加以覆蓋， 防止色漿、油灰、油漆等的污染， 同時設(shè)置防護(hù)措施防止磨、砸造成缺陷，對樓梯踏步、門廳等部位應(yīng)加強(qiáng)保護(hù)。B、門窗工程、門窗進(jìn)場入庫堆放，應(yīng)碼放整齊，墊離地面20 至40cm，上面用苫布蓋好，防曝曬干裂或受潮銹蝕等損壞。 、已安裝的門窗框應(yīng)采取保護(hù)措施。 木門框用鐵皮或釘木條保護(hù)，防止砸碰門框，破壞裁口。塑鋼門窗有保護(hù)膜， 易磨擦部位應(yīng)用塑料薄膜包扎或扎木板條保護(hù)。 、嚴(yán)禁將門窗做為腳手架支點(diǎn)或固定點(diǎn)使

45、用， 防止腳手板砸碰損壞，防止門窗位移變形。 、抹灰時， 應(yīng)先核查門窗的垂直及位置正確后才能開始抹灰。門窗表面不應(yīng)污染。 、已安裝的門窗扇應(yīng)采取必要的防風(fēng)防雨措施， 避免損壞門窗。C、裝飾工程 、內(nèi)墻飾面時，應(yīng)保護(hù)好墻上的預(yù)埋件。電線槽盒、水暖設(shè)備預(yù)留洞等應(yīng)按要求尺寸留置。 、外墻飾面時，除保護(hù)好預(yù)埋件，預(yù)留洞口外， 還應(yīng)注意多工種穿插，自上而下，逐層完成逐層清理。 防止因工序穿插造成的污染及損壞。屋面防水、 外窗油漆施工時均應(yīng)防止外墻飾面污染。 、翻拆上腳手架前， 應(yīng)先清理干凈架上雜物，防水、外窗油漆施工時均應(yīng)防止外墻飾面污染。 、油漆、涂料施工之前， 首先清理好周圍的環(huán)境，防止塵土飛揚(yáng)，影

46、響油漆質(zhì)量。每道油漆完成后， 都應(yīng)防止將門窗扇框粘結(jié)，并立即將滴在地面上、窗臺上、 墻面上及五金上的油漆清擦干凈。D、衛(wèi)生器具、衛(wèi)生器具安裝前應(yīng)進(jìn)行全面檢查，對浴缸(盆)、大(小)便盆、高低水箱、洗臉(手)盆，洗菜盆、 拖布池等要進(jìn)行嚴(yán)格檢查，重點(diǎn)檢查規(guī)格、型號、 質(zhì)量符合設(shè)計要求，出水口端正，沒有外傷裂紋等， 并清理干凈。運(yùn)送中要輕拿輕放，大型器具要有專用工具搬運(yùn)， 保證合格器具安上工程。 、安裝過程中要有保護(hù)措施， 使器具保持原始質(zhì)量狀態(tài)就位安裝牢固，支架要緊貼與器具吻合， 固定要膠皮墊、彈簧墊圈齊全，緊松適宜。 、安裝后要加以防護(hù)， 防止后道工序掉下建筑材料、雜物、砸損器具，防止?jié){水、油

47、漆掉下污染損壞。 、器具安裝后，要有水暖班長負(fù)責(zé)管理， 嚴(yán)格控制后道工序施工人員的行為，明確規(guī)定不準(zhǔn)碰器具， 不準(zhǔn)蹬踩器具，不準(zhǔn)作為腳手墊蹬使用， 堅決杜絕在器具內(nèi)拌和砂漿，調(diào)制油灰等野蠻施工的作法。（3）工程中間交付、竣工交付，工程的收尾、維護(hù)、驗(yàn)評，后續(xù)其他措施和方法，詳見施工組織設(shè)計。（4）材料機(jī)械設(shè)備及部件的運(yùn)輸、裝卸、存收的控制方案和措施詳見材設(shè)備部下發(fā)的三層文件規(guī)定。4.22監(jiān)視和測量裝置控制應(yīng)規(guī)定在項目中使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時應(yīng)執(zhí)行公司制定管理制度。設(shè)備的標(biāo)識，校準(zhǔn)方法，標(biāo)明記錄校準(zhǔn)狀態(tài)的方法，有關(guān)設(shè)備的使用情況的那些記錄需保存，以便發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，能確定以前的測試結(jié)果是否有

48、效。項目部計量員負(fù)責(zé)本部所有計量器材的鑒定，督促及管理工作；現(xiàn)場計量器具確定伍建專人保管、專人使用。(1) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都要按校準(zhǔn)和鑒定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)驗(yàn)，新投入使用的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明其檢驗(yàn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)記錄。(2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測量試驗(yàn)不準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)后記入有關(guān)文件。 （3）未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)測量試驗(yàn)設(shè)備不得使用，不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時采取措施予以更換。（4）建立臺帳，對檢驗(yàn)測量、試驗(yàn)設(shè)備的檢測及發(fā)放要作出管理臺帳，由項目部專人統(tǒng)一管理。4.23顧客滿意 由項目經(jīng)理

49、組織建立制度,收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，工程竣工后，及時做好回訪工作，主動征求意見和建議，不斷的改進(jìn)自己的不足，使用戶達(dá)到滿意。4.24內(nèi)部審核內(nèi)審在項目上審核結(jié)果的處理，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對不足之處制定相應(yīng)的糾正措施。對分包單位，材料、設(shè)備供應(yīng)方，需審核的范圍，執(zhí)行合同評審程序文件。4.25過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（1）對進(jìn)場材料、設(shè)備在進(jìn)場時由質(zhì)檢員、材料員和資料員檢驗(yàn)、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)，由材料員負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)程序文件。（2）在施工過程中的設(shè)備及材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容，由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行見證取樣并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。（3）進(jìn)行蓄水試驗(yàn)時，應(yīng)由施工員制定試驗(yàn)方案和具體措施。（4）檢驗(yàn)

50、和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)按程序文件標(biāo)識和可追溯性控制程序。（5）工程項目部線寸施工員負(fù)責(zé)本工程所有計量器材的鑒定，督促及管理工作；現(xiàn)場計量器具確定專人保管、專人使用他人不得隨意動用，以免造成人為損壞；損壞的計量器必須及時申報修理調(diào)換，不得帶病工作；計量器具要定期進(jìn)行校對、鑒定，嚴(yán)禁使用位經(jīng)校對的量具。施工過程中有測量計量過程或部位時，應(yīng)由線寸施工員、資料員按照規(guī)定測量、計量，做好相關(guān)記錄。（6）質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)項目和施工過程，及時組織施工過程中的檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)主要包括：分部、子分部、分項工程、檢驗(yàn)批和主體結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)（含隱蔽工程檢驗(yàn)），分項工程通過檢驗(yàn)批、自檢、專檢、交接檢，由班組長及質(zhì)檢員分別做好相關(guān)記錄，以

51、此作為檢驗(yàn)標(biāo)識和質(zhì)量記錄，具體檢驗(yàn)要求和表格詳見建筑工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料編制指南分項工程施工過程中，質(zhì)檢員監(jiān)督班組做好自檢工作，確保當(dāng)天問題當(dāng)天整改完畢。分項工程施工完質(zhì)檢員必須及時組織班組進(jìn)行分項工程質(zhì)量評定工作，并填寫分項工程質(zhì)量評定表交項目經(jīng)理確認(rèn)，最終評定表由項目部核定。項目經(jīng)理每月組織一次施工班組之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量講評。工程部對每個項目進(jìn)行不定期抽樣檢查， 發(fā)現(xiàn)問題以書面形式反饋到項目部。（7）由電工班長負(fù)責(zé)進(jìn)行電器設(shè)備運(yùn)行試驗(yàn)并填寫記錄。由水暖班長負(fù)責(zé)進(jìn)行采暖設(shè)備運(yùn)行試驗(yàn)并填寫記錄，具體檢驗(yàn)要求和表格詳見建筑工程施工驗(yàn)收及技術(shù)資料編制指南。(8）由施工員負(fù)責(zé)本工程項目的“樣板制”的實(shí)施，按工程進(jìn)度進(jìn)行樣板間施工，與甲方監(jiān)理共同進(jìn)行評定。在裝修工程開工前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定樣板間部位。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)圖紙進(jìn)行材料選擇、，確保材料質(zhì)量。質(zhì)檢員根據(jù)圖紙和規(guī)范， 對樣板間施工進(jìn)行認(rèn)真檢查，全面控制，抓住關(guān)鍵點(diǎn)， 為全面鋪開飾面工程樹立樣板。由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、作業(yè)班長共同檢查評定驗(yàn)收，工程部進(jìn)行核定。執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序程序文件