數(shù)據(jù)修改管理制度

1、數(shù)據(jù)修改管理制度第一節(jié) 總則1、目的為規(guī)范數(shù)據(jù)操作管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破 壞的風險，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)的后臺數(shù)據(jù)導入、修改以及提取相關(guān)問題的處理流3、職責1.1 計劃管理部是主要歸口部門，其中計劃管理部IT人員負責公司應(yīng)用系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)導入、修改以及提取等事項。1.2 各個部門可根據(jù)部門的需要，或業(yè)務(wù)方面的需要，對系統(tǒng)提出要 求。1.3 數(shù)據(jù)操作（包括數(shù)據(jù)導入、修改和提?。┑膶徟鷻?quán)限：數(shù)據(jù)導入、 修改或提取由提出需求部門的部門經(jīng)理審核、批準，計劃管理部IT負責人復(fù)核。4 .數(shù)據(jù)導入和修改4.1 數(shù)據(jù)導入指應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺數(shù)據(jù)庫，

2、將數(shù)據(jù)導入運行環(huán) 境的操作。對于發(fā)生在批處理中的自動數(shù)據(jù)導入，請參見批處理管理 制度中的相關(guān)內(nèi)容。4.2 數(shù)據(jù)修改指應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺數(shù)據(jù) 庫中進行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的變更。4.3 數(shù)據(jù)導入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導入/修改申請流程，具體流程參見數(shù)據(jù)導入/修改流程（附件一）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)導入/修改的操作。4.4 數(shù)據(jù)導入/修改流程中的申請、審批、操作工作需分別由不同人員承擔。數(shù)據(jù)導入/修改操作只能由IT負責人指定的人員或第三方服務(wù)商執(zhí)行，導入/修改權(quán)限須按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。4.5

3、 數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表（附件四）、數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表（附件五）須保存三年。IT負責人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表和數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表進行核對，確保所有數(shù)據(jù)導入 /修改均經(jīng)過了有效的 審批以及數(shù)據(jù)導入/修改是準確的。5 .數(shù)據(jù)提取和發(fā)放第一條數(shù)據(jù)提取只應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺數(shù)據(jù)庫中進行的提取。第二條數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取申請流程，參見數(shù)據(jù)提取流程（附件二）。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行提取和發(fā)放操作。第三條 數(shù)據(jù)提取中的申請、審批、操作及檢查工作需分別由不同人員

4、承擔。數(shù)據(jù)提取的操作只能由IT負責人指定的人員或第三方服 務(wù)商進行，提取權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人 員。第四條數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表（附件四）和數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表（附件五）須保留三年。IT負責人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、 數(shù)據(jù)導入/修改/提 取申請表和數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表進行核對，確保所 有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過了有效的審批以及提取是準確的。第五條 IT負責人或IT負責人指定的人員只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給中 請人，不能發(fā)放給其他人員。對存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授 權(quán)人員能夠訪問。第二節(jié)數(shù)據(jù)操作日志管理第六條 IT負責人應(yīng)指派專門人員，定期（至少

5、每季度）對數(shù)據(jù)庫的操 作日志進行檢查。如果發(fā)現(xiàn)異常，及時進行分析解決。具體流 程參見數(shù)據(jù)操作日志審閱流程（附件三）3/11第三節(jié)附則第七條本制度由公司總部負責解釋和修訂第八條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。恒大集團5/11附件一數(shù)據(jù)修改/導入流程數(shù)據(jù)管理流程-數(shù)據(jù)修改/導入需求公司業(yè)務(wù)部 門審批簽字需求人員填寫 數(shù)據(jù)修改申請單填寫數(shù)據(jù)修 改/導入確認 意見檢查修改/導入 結(jié)果IT負責人/相關(guān) 負責人審批簽 字記錄反饋意見部理管暴建立第三方維 護賬號，并開 啟數(shù)據(jù)庫日志通知第三方維 護人員進行相 關(guān)操作商護維方三日員小接受任務(wù)與申請人再 次核對，并分 析問題原因維護人員制定修改/導入 方案維護人員進

6、行數(shù)據(jù)修改/ 導入對修改/導入方 案進行測試對生產(chǎn)機 進行備份記錄數(shù)據(jù)修改. 導入方法，及 數(shù)據(jù)修改/導入 前后內(nèi)容返還數(shù)據(jù)修改/導人申請表給 需求部門填寫數(shù)據(jù)修改/導 人不能執(zhí)行意見通知需求申請人檢查修改/導入結(jié)果恒大集團具體的數(shù)據(jù)導入/修改流程如下:數(shù)據(jù)擁有部門提交數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表，申請表中需要 具體描述導入/修改原因、導入/修改內(nèi)容。申請表需經(jīng)過數(shù)據(jù)擁有 部門負責人以及IT負責人的審批。IT負責人指定的數(shù)據(jù)維護人員收到申請表后，應(yīng)首先與第三方服 務(wù)商進行聯(lián)系，確認數(shù)據(jù)變更的需求，并在數(shù)據(jù)庫中維護第三方 維護賬號，開啟相關(guān)日志。第三方服務(wù)商應(yīng)與申請部門再次核對申請表內(nèi)容，若是數(shù)據(jù)

7、導入 申請，對要導入的數(shù)據(jù)來源進行檢驗，確保其有效性和安全性； 然后，分析導入/修改可行性及后果，若可以導入/修改，進一步提 供導入/修改方案。方案中須提供準確性和完整性的檢查辦法和對 錯誤數(shù)據(jù)導入/修改的處理辦法，以及測試方案。數(shù)據(jù)導入 /修改方 案應(yīng)經(jīng)過IT負責人的審閱。四、 對于數(shù)據(jù)導入/修改方案，要先在測試環(huán)境下進行方案測試。如測 試成功，須在數(shù)據(jù)導入/修改之前對所影響的數(shù)據(jù)先做備份。然 后，依據(jù)最終確定的數(shù)據(jù)導入/修改方案在運行環(huán)境中執(zhí)行具體的 數(shù)據(jù)導入/修改。如果測試失敗，需修改測試方案，直至方案測試 成功。五、數(shù)據(jù)導入/修改完畢后，第三方服務(wù)商通過公司指派的數(shù)據(jù)維護人 員通知申請

8、人檢查數(shù)據(jù)導入/修改結(jié)果是否與需求一致。若數(shù)據(jù)導 入/修改符合要求，申請人填寫數(shù)據(jù)導入 /修改/提取申請表的 驗收結(jié)論；若數(shù)據(jù)導入/修改不符合要求，第三方服務(wù)商需重新檢 查和修改數(shù)據(jù)導入/修改方案，經(jīng)IT負責人審批后，進行下一步工 作。六、IT負責人指定的數(shù)據(jù)維護人員填寫數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表，記錄數(shù)據(jù)導入/修改的申請編號、申請部門、導入 /修改原 因，以及導入/修改內(nèi)容和申請人反饋意見等。七、 將數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表和數(shù)據(jù)導入 /修改/提取匯總 表歸檔保存。6/11附件二數(shù)據(jù)提取流程7/11具體的數(shù)據(jù)提取流程如下:數(shù)據(jù)擁有部門提交數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表，申請表中需要具體描述提取

9、原因、提取內(nèi)容。申請表需經(jīng)過需求部門負責人以及IT負責人的審批。二、IT負責人指定的數(shù)據(jù)維護人員收到申請表后，應(yīng)首先與第三方服務(wù)商 進行聯(lián)系，確認數(shù)據(jù)提取的需求，并在數(shù)據(jù)庫中維護第三方維護賬 號，開啟相關(guān)日志。三、第三方服務(wù)商在技術(shù)層面進行評估，決定是否接受數(shù)據(jù)提取申請。若 不接受申請，出具理由，并告知申請部門；若接受申請，第三方服務(wù) 商應(yīng)制定數(shù)據(jù)提取方案，并在測試環(huán)境中進行測試，測試通過后，方 可在運行環(huán)境中執(zhí)行具體的數(shù)據(jù)提取；否則，修改數(shù)據(jù)提取方案，再 此進行測試，直至測試成功。四、數(shù)據(jù)提取完成后，通知申請人檢查數(shù)據(jù)提取結(jié)果是否與需求一致。若 數(shù)據(jù)提取符合要求，申請人填寫數(shù)據(jù)導入/修改/提

10、取申請表的驗收結(jié)論；若數(shù)據(jù)提取不符合要求，數(shù)據(jù)維護人員重新檢查和修改數(shù)據(jù) 提取方案，再次執(zhí)行操作。五、數(shù)據(jù)維護人員填寫數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表，用以記錄數(shù)據(jù)提取 的申請編號、申請部門、提取原因，以及提取內(nèi)容和申請人反饋意見 等。六、將數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表和數(shù)據(jù)導入/修改/提取匯總表歸 檔保存。8/11附件三數(shù)據(jù)操作日志審閱流程數(shù)據(jù)管理流程-數(shù)據(jù)操作日志審閱10/11定期提取數(shù)據(jù)庫日志員理管庫嚓聯(lián)系相關(guān)人員進行 數(shù)據(jù)操作對異常類型進行分 析要求業(yè)務(wù)部門補數(shù) 據(jù)操作申請單詢問業(yè)務(wù)部門該數(shù) 據(jù)操作是否符合業(yè) 務(wù)需求要求第三方人員更 正其數(shù)據(jù)修改操作數(shù)據(jù)操作申請單 *依據(jù)數(shù)據(jù)操作申請 單對數(shù)據(jù)庫操作日 志進行審閱出具異常報告，并 交至數(shù)據(jù)庫管理員 跟進在數(shù)據(jù)庫操作日志 上簽字附件四數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表12/11數(shù)據(jù)導入/修改/提取申請表應(yīng)用系統(tǒng)名 稱申請表編號申請部門申請人申請?zhí)峤粫r 問年 月日建議完成時 問年 月日前任務(wù)類別數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)提取口數(shù)據(jù)導入申請描述欄數(shù)據(jù)導入/修改/提取原因：數(shù)據(jù)導入/修改/提取內(nèi)容：數(shù)據(jù)擁有部門負責人簽字： 日期：申請操作審批欄可行性分析和影響：數(shù)據(jù)導入/修改/提取方案：數(shù)據(jù)維護人員簽字： 日期： 審批意見：IT負責人簽字：日期：數(shù)據(jù)測試/備