施工技術(shù)檢查打表

1、施工技術(shù)管理檢查打分表（工程名）施工技術(shù)管理檢查打分表裝訂填寫(xiě)人： （簽字）指揮部 /分公司領(lǐng)導(dǎo)：（簽字）線（自檢單位章）年月日檢查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分一質(zhì)量管理體系（1000分）4.2.3文件控制執(zhí)行公司文件控制程序，重點(diǎn)檢查技 術(shù)文件資料情況。（50分）從整體把 握扣分4.2.4質(zhì)里記錄控制執(zhí)行公司記錄控制程序，對(duì)項(xiàng)目整體 質(zhì)量記錄進(jìn)行綜合考評(píng)。（20分）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（140分）1、施工組織設(shè)計(jì)（60分）（1）編制依據(jù)所列依據(jù)準(zhǔn)備、清晰，不籠統(tǒng)概括（1分）（2）編制原則敘述準(zhǔn)確、合理（1分）（3）工程概況（1分）（4）工程特點(diǎn)（1分）（5

2、）施工管理目標(biāo)安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、環(huán)保 目標(biāo)及其它目標(biāo)：目標(biāo)制定科學(xué)合理， 滿足建設(shè)單位的統(tǒng)一要求。（6分）（6）資源配置有，與實(shí)際相符，且符合投標(biāo)承諾，若 不一致，是否已辦埋了變更手續(xù)。相關(guān) 人員要持證。（10分）（7）施工組織方案（10分）（8）施工管理方案1 .施工進(jìn)度計(jì)劃2 .勞動(dòng)力布置及任務(wù)劃分3 .施工方法4 .安全保證措施5 .質(zhì)量保證措施6 .環(huán)境保護(hù)措施7 .特殊條件施工保證措施8 .文明施工措施9 .成本控制措施10 .風(fēng)險(xiǎn)管理11 .產(chǎn)品防護(hù)措施12 .信息管理13 .運(yùn)輸計(jì)劃（20分）缺少一項(xiàng) 扣2分， 扣完為止（9）主要材料供應(yīng) 計(jì)劃（5分）無(wú)，扣 5分；不

3、合檢查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分理酌情扣 分(10)附表1 .主要，程數(shù)量表2 .主要材料表3 .主要機(jī)械、儀器、儀表(5分)缺少一項(xiàng) 扣2分， 扣完為止(11)附圖1 .組織機(jī)構(gòu)圖2 .施工平面圖3 .駐地平囿圖4 .勞動(dòng)力布置圖5 .形象施工進(jìn)度計(jì)劃圖(10分)缺少一項(xiàng) 扣2分(12)施組要按公司施工技術(shù)管理辦法規(guī)定，按工程級(jí)別 分別實(shí)現(xiàn)工程管理部對(duì)施組的要求。是否按時(shí)上報(bào)了工程管理 部。(10分)2、質(zhì)量計(jì)劃(60分)(1)編制依據(jù)(1分)(2)質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量管理目標(biāo)(分部、分項(xiàng)、單位 工程具體質(zhì)量目標(biāo))(5分)(3)質(zhì)里官理體系1.設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)

4、構(gòu)(1分)無(wú)扣1分2.配備專門(mén)質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 質(zhì)量檢查工程師 和檢測(cè)員必須滿足工程需要(以開(kāi)工報(bào) 告明確人數(shù)為準(zhǔn))(1分)無(wú)扣1分3.質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人符合投標(biāo)承諾的職稱 要求(1分)不符合扣1分4.質(zhì)量檢查工程師持有效上崗證(1分)無(wú)后效證件扣1分(3)質(zhì)量管理制度1 .項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度建立、健全(1)施工圖核對(duì)制度(2)技術(shù)交底制度(3)工程測(cè)量復(fù)核制度(4)材料、原材料、設(shè)備、產(chǎn)品、半成 品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度(5)開(kāi)工報(bào)告制#制度(6)成品保護(hù)制度(7)隱蔽，程及關(guān)鍵部位檢驗(yàn)制度(8)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量自檢 自驗(yàn)制度(9)質(zhì)量檢查管理制度(10)質(zhì)量事故報(bào)告、分析制度(10分)每

5、缺少一 項(xiàng)制度扣1分檢查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分(11)施工人員培訓(xùn)制度(12)質(zhì)量信息管理制度(13)分包和勞務(wù)用工管理制度(14)基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度(15)崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核制度2.發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、分析、總結(jié)， 做到有記錄，臺(tái)帳完整。(1分)3.“監(jiān)理工程師通知單”應(yīng)及時(shí)整改和回 復(fù)，質(zhì)量問(wèn)題處罰落實(shí)到位。(1分)(4)質(zhì)里官理職貝1.項(xiàng)目部及各部門(mén)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)建立、完善(2分)2.各崗位人員質(zhì)量責(zé)任分工明確(2分)(5)必要的質(zhì)里控 制手段(1分)(6)施工過(guò)程、服 務(wù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)程序(1分)(7)與施工階段相 適應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、 測(cè)量、驗(yàn)證

6、要求1 .明確各階段監(jiān)視和測(cè)量人員及職責(zé)2 .監(jiān)視和測(cè)量采用的方法3 .監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)(6分)不符合1項(xiàng)扣2分(8)確定關(guān)鍵工序 和特殊過(guò)程對(duì)本工程的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程進(jìn)行識(shí) 別確認(rèn)并進(jìn)行控制(5分)未識(shí)別扣5分；識(shí) 別無(wú)控制措施扣 3 分(9)工程質(zhì)里控制 點(diǎn)及檢驗(yàn)方法工程質(zhì)量控制點(diǎn)選擇準(zhǔn)確、檢驗(yàn)方法正 確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確(5分)無(wú)扣5分(10)施工中應(yīng)形 成的各種質(zhì)量管理 記錄主要質(zhì)量記錄列舉齊全(1分)(11)質(zhì)量計(jì)劃要按公司施工技術(shù)管理辦法規(guī)定，按工程 級(jí)別分別實(shí)現(xiàn)工程管理部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的要求。(10分)7.4采購(gòu)1 .技術(shù)部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和實(shí)際定測(cè)編制工程用料計(jì)劃2 .用料計(jì)

7、劃經(jīng)編制人、復(fù)核人簽字，項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)送本單位物資部門(mén) 進(jìn)行物資采購(gòu)3 .發(fā)生設(shè)計(jì)變更應(yīng)調(diào)整用料計(jì)劃。(50分)無(wú)用料計(jì) 劃扣50 分，手續(xù) 不完備扣20分，設(shè) 計(jì)艾更后 未調(diào)整扣20分檢查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制（200分）1、技術(shù)資料準(zhǔn)備1 .管理，莊文件（業(yè)主及公司管理辦法、程 序文件）2 .技術(shù)性文件（施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)手冊(cè)、定型圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、表格等）3.法律法規(guī)（工程所涉及國(guó)家、行業(yè)、地方）4 .設(shè)計(jì)文件以及合同類文件5 .以上文件齊備，版本有效，滿足項(xiàng)目技 術(shù)工作需要（20分）發(fā)現(xiàn)后無(wú) 效版本扣 分

8、10分； 與施工密 切相關(guān)的 技術(shù)文件 缺少一類 扣2分， 扣完為止2.施工圖審核1 .建立施工圖審核組織，設(shè)負(fù)責(zé)人、審核、 復(fù)核人；2 .后施工圖審核記錄；3 .核圖及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。并記錄 下相應(yīng)的解決措施或方法。（20分）無(wú)審核組織扣 5 分；無(wú)審 核記錄扣 15分；發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題未 及時(shí)處理 扣5分3.施工調(diào)查報(bào)告1 .按公司管理辦法對(duì)工程級(jí)別的劃定范 圍，對(duì)各單位管理項(xiàng)目進(jìn)行施工調(diào)查組 織，并形成施工調(diào)查報(bào)告2 .施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容全面3 .施工調(diào)查報(bào)告經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批下 發(fā)。4 .施工調(diào)查報(bào)告報(bào)公司工程管理部。（10分）無(wú)調(diào)查報(bào)告扣10 分；內(nèi)容 不全面扣4分；未審批扣 2 分；

9、未報(bào) 工管部扣4分4.設(shè)計(jì)交底書(shū)參加設(shè)計(jì)交底，形成設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要， 做為設(shè)計(jì)資料補(bǔ)充資料管理。（15分）未形成紀(jì)要扣10分5.施工定（復(fù)）測(cè)紀(jì)要、臺(tái)帳1 .建立有施工測(cè)量臺(tái)帳2 .內(nèi)容填正確（10分）未建立臺(tái)帳扣10分；內(nèi)容 /、止確酌 情扣分6.開(kāi)工報(bào)告有經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主審批的開(kāi)工報(bào)告（10分）無(wú)開(kāi)工報(bào)告扣10分；，白未檢查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分審批扣10 分7.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1 .對(duì)在質(zhì)量計(jì)劃中確認(rèn)的特殊過(guò)程， 技術(shù)人員制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2 .該指導(dǎo)書(shū)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施3 .作業(yè)指導(dǎo)書(shū)下發(fā)至作業(yè)層人員。（15分）無(wú)作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 扣10分;有，未批

10、 準(zhǔn)扣 5分；未卜 發(fā)至作業(yè) 層扣5分8.施工技術(shù)交底書(shū)（10分）尢父1專書(shū) 扣10分; 不符合要 求酌情扣 分9.施工協(xié)議相關(guān)協(xié)議及有美各項(xiàng)原始資料及時(shí)整 理、建帳，并妥善保管。（5分）1.主要項(xiàng)目應(yīng)按驗(yàn)標(biāo)規(guī)定分類制定工藝 標(biāo)準(zhǔn)（10分）7MM定，每項(xiàng)扣分10.施工工2標(biāo)準(zhǔn)2.工藝標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施前，要與接管單位溝 通，并經(jīng)批準(zhǔn)，尢要求的，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目技 術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)（10分）未審核、批準(zhǔn)扣分3.各工藝標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)施前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng) 向施工人貝進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底（10分）未進(jìn)行技 術(shù)交底扣 分11.艾更設(shè)計(jì)1 .由我單位提出的變更， 填寫(xiě)變更設(shè)計(jì) 申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽認(rèn)后 報(bào)監(jiān)理工程師2 .

11、變更設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，根據(jù)變更設(shè)計(jì)通知單 及時(shí)修改設(shè)計(jì)文件3 .當(dāng)變更設(shè)計(jì)取代原設(shè)計(jì)文件時(shí)，及時(shí)對(duì)原設(shè)計(jì)文件加注“作廢”標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行 隔離或銷毀。（10分）未根據(jù)變 更設(shè)計(jì)通 知單修改 設(shè)計(jì)文件 扣5分； 未加注標(biāo) 識(shí)扣5分12.施工安全措施檢 查1 .應(yīng)有安全保證措施2 .應(yīng)有安全檢查記錄表（10分）13.行車線施工技術(shù) 措施應(yīng)后行車線施工技術(shù)方 茉（10分）14.竣工義件的管理1.峻工文件按業(yè)主或公司施工技術(shù)管理 辦法編制（10分）唆工文件 編制與工編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分程實(shí)際進(jìn) 度不同步 扣5分2.竣工文件移交前按公司施工技術(shù)管理 辦法規(guī)定，交公司工程管理部審核（10分）未履行

12、程序扣10分15.各項(xiàng)竣工驗(yàn)收附 表（含竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告）（5分）16、施工技術(shù)總結(jié)各單位或各項(xiàng)目是否按施工技術(shù)管理 辦法的規(guī)定在工程項(xiàng)目竣工后及時(shí)編寫(xiě) 了施工技術(shù)總結(jié)，并上報(bào)工程管理部17、施工專項(xiàng)方案 和施工過(guò)渡方案是否在施工過(guò)程中編制了切實(shí)口行的各 項(xiàng)方案，并上報(bào)了工程管理部7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性（100分）1.施工臺(tái)帳1 .光（電）纜施工臺(tái)帳2 .電桿、機(jī)柱、金具、瓷件、電氣化支柱 施工臺(tái)帳3 .現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)施工臺(tái)帳（40分）無(wú)臺(tái)帳扣40分2.檢驗(yàn)測(cè)試記錄1 .電纜測(cè)試記錄2 .設(shè)備絕緣測(cè)試記錄（30分）無(wú)記錄扣30分3.工程日志1.后工程日志（10分）無(wú)日志扣10分2.工程日志應(yīng)連

13、續(xù)，不間斷（10分）每間斷 1 天扣 1 分，扣完 為止3.當(dāng)天的施工過(guò)程、安全、質(zhì)量等主要內(nèi) 容，填寫(xiě)基本完整、清楚、真實(shí)（10分）/、齊全每 項(xiàng)扣2分7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.對(duì)半成品、成品應(yīng)制定防護(hù)措施（30分）無(wú)措施扣30分2.防護(hù)措施應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底， 必要時(shí)下達(dá) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（20分）未交底扣20分8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1.項(xiàng)目應(yīng)制定工程過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的頻 次，制定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃（20分）無(wú)計(jì)劃扣20分2.每季度至少進(jìn)行一次過(guò)程的監(jiān)視和測(cè) 量，并形成記錄（30分）每少一次記錄扣10 分檢查單位：年月日受查單位編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（20

14、0分）1、材料、設(shè)備的監(jiān) 視和測(cè)量1.檢驗(yàn)一般材料、設(shè)備的指標(biāo)性能由項(xiàng)目 技術(shù)人員、施工班組人員進(jìn)行，同時(shí)填 寫(xiě)檢驗(yàn)記錄（30分）無(wú)檢驗(yàn)記錄扣30分2.必須強(qiáng)檢或送檢材料設(shè)備，由項(xiàng)目技術(shù)人員提報(bào)強(qiáng)檢或送檢清單，指定檢驗(yàn)部 門(mén)，由物資部門(mén)送檢（30分）無(wú)強(qiáng)檢或 送檢清單 扣30分3.技術(shù)部門(mén)保存由物資部門(mén)移交的檢驗(yàn)、 試驗(yàn)報(bào)告（30分）無(wú)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告扣30分2、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量1.檢驗(yàn)批報(bào)檢程序正確、資料齊全（10分）報(bào)檢資料 不全每項(xiàng) 扣5分2.檢驗(yàn)批及各種工程檢查證記錄內(nèi)容真 實(shí)、完整、符合驗(yàn)標(biāo)要求（30分）不符合驗(yàn) 標(biāo)要求每 項(xiàng)次扣 5分；弄 虛作假扣 10分3.檢驗(yàn)批、各種工程檢查證

15、應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)， 不得代替、模仿簽字、不得涂改（30分）未現(xiàn)場(chǎng)簽 認(rèn)的，每 次扣 5 分；涂改、 模仿、代 簽的扣10 分4.分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、 單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功 能抽查記錄內(nèi)容真實(shí)、完整、符合驗(yàn)標(biāo) 要求，不得代替、模仿簽字、不得涂改（30分）不符合驗(yàn) 標(biāo)要求每 項(xiàng)次扣 5 分； 涂改、模 仿、代簽的扣10 分5.竣工后，對(duì)工程進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié) 果形成“工程自驗(yàn)報(bào)告”（10分）無(wú)報(bào)告扣10分8.3不合格品控制（施工過(guò)程不合格如有，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、處置、驗(yàn)證， 并留有記錄（10分）未執(zhí)行規(guī) 定程序、檢查單位：年月日受查單位檢

16、查單位：受查單位：年 月 日編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分品、施工過(guò)程中的 不合格品）未形成記錄扣10分8.4數(shù)據(jù)分析對(duì)于各單位，應(yīng)以年度為單位匯總數(shù)據(jù) 分析應(yīng)用情況，并形成記錄（10分）8.5.2糾正措施對(duì)在內(nèi)審、上級(jí)主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題應(yīng)制定糾正措施，并形成記錄（10分）無(wú)，扣10 分；不徹 底酌情扣 分8.5.3預(yù)防措施對(duì)一些易出現(xiàn)質(zhì)量通病的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、 分部工程、工程質(zhì)量管理難點(diǎn)、出現(xiàn)重 大不合格品后與之相似的工程部門(mén)應(yīng)制 定預(yù)防措施（10分）無(wú)，扣10 分一環(huán)境管理體系1004.3.1環(huán)境因素1.各單位識(shí)別各自辦公區(qū)域、 生產(chǎn)、工作 過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，填寫(xiě)環(huán) 境

17、因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，由各單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，報(bào)安全質(zhì)量監(jiān)察部2.施工項(xiàng)目開(kāi)工前，所屬單位要識(shí)別和評(píng) 價(jià)本項(xiàng)目的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素， 填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，報(bào)安質(zhì)部4.3.2法律與其它要求每年至少進(jìn)彳L次法律法規(guī)及其它要求 遵循情況的評(píng)價(jià)工作4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案環(huán)保措施4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)環(huán)保組織機(jī)構(gòu)和職 責(zé)4.4.3信息交流、協(xié)商與 溝通1.建立施工生產(chǎn)信息交流組織2.有專職調(diào)度3.有信息交流記錄4.后技術(shù)電話記錄5.電話記錄真實(shí)、完備4.4.5文件控制按文件控制程序檢查4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)制7E本區(qū)域內(nèi)施工生產(chǎn)方回應(yīng)急預(yù)殺并 組織實(shí)施和處理，填寫(xiě)應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)一覽表編號(hào)檢查內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 分4.5.2不符合、糾正與預(yù) 防措施評(píng)審記錄糾正和預(yù)防措施三職業(yè)健康安全管理 體系1004.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制各單位辨識(shí)