施工技術(shù)檢查打表

1、施工技術(shù)管理檢查打分表（工程名）施工技術(shù)管理檢查打分表裝訂填寫人： （簽字）指揮部 /分公司領(lǐng)導：（簽字）線（自檢單位章）年月日檢查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分一質(zhì)量管理體系（1000分）4.2.3文件控制執(zhí)行公司文件控制程序，重點檢查技 術(shù)文件資料情況。（50分）從整體把 握扣分4.2.4質(zhì)里記錄控制執(zhí)行公司記錄控制程序，對項目整體 質(zhì)量記錄進行綜合考評。（20分）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（140分）1、施工組織設(shè)計（60分）（1）編制依據(jù)所列依據(jù)準備、清晰，不籠統(tǒng)概括（1分）（2）編制原則敘述準確、合理（1分）（3）工程概況（1分）（4）工程特點（1分）（5

2、）施工管理目標安全目標、質(zhì)量目標、工期目標、環(huán)保 目標及其它目標：目標制定科學合理， 滿足建設(shè)單位的統(tǒng)一要求。（6分）（6）資源配置有，與實際相符，且符合投標承諾，若 不一致，是否已辦埋了變更手續(xù)。相關(guān) 人員要持證。（10分）（7）施工組織方案（10分）（8）施工管理方案1 .施工進度計劃2 .勞動力布置及任務(wù)劃分3 .施工方法4 .安全保證措施5 .質(zhì)量保證措施6 .環(huán)境保護措施7 .特殊條件施工保證措施8 .文明施工措施9 .成本控制措施10 .風險管理11 .產(chǎn)品防護措施12 .信息管理13 .運輸計劃（20分）缺少一項 扣2分， 扣完為止（9）主要材料供應 計劃（5分）無，扣 5分；不

3、合檢查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分理酌情扣 分(10)附表1 .主要，程數(shù)量表2 .主要材料表3 .主要機械、儀器、儀表(5分)缺少一項 扣2分， 扣完為止(11)附圖1 .組織機構(gòu)圖2 .施工平面圖3 .駐地平囿圖4 .勞動力布置圖5 .形象施工進度計劃圖(10分)缺少一項 扣2分(12)施組要按公司施工技術(shù)管理辦法規(guī)定，按工程級別 分別實現(xiàn)工程管理部對施組的要求。是否按時上報了工程管理 部。(10分)2、質(zhì)量計劃(60分)(1)編制依據(jù)(1分)(2)質(zhì)量目標制定質(zhì)量管理目標(分部、分項、單位 工程具體質(zhì)量目標)(5分)(3)質(zhì)里官理體系1.設(shè)立質(zhì)量管理機

4、構(gòu)(1分)無扣1分2.配備專門質(zhì)量負責人， 質(zhì)量檢查工程師 和檢測員必須滿足工程需要(以開工報 告明確人數(shù)為準)(1分)無扣1分3.質(zhì)量管理負責人符合投標承諾的職稱 要求(1分)不符合扣1分4.質(zhì)量檢查工程師持有效上崗證(1分)無后效證件扣1分(3)質(zhì)量管理制度1 .項目部質(zhì)量管理制度建立、健全(1)施工圖核對制度(2)技術(shù)交底制度(3)工程測量復核制度(4)材料、原材料、設(shè)備、產(chǎn)品、半成 品進場檢驗及儲存管理制度(5)開工報告制#制度(6)成品保護制度(7)隱蔽，程及關(guān)鍵部位檢驗制度(8)檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量自檢 自驗制度(9)質(zhì)量檢查管理制度(10)質(zhì)量事故報告、分析制度(10分)每

5、缺少一 項制度扣1分檢查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分(11)施工人員培訓制度(12)質(zhì)量信息管理制度(13)分包和勞務(wù)用工管理制度(14)基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度(15)崗位經(jīng)濟責任制考核制度2.發(fā)生質(zhì)量問題及時報告、分析、總結(jié)， 做到有記錄，臺帳完整。(1分)3.“監(jiān)理工程師通知單”應及時整改和回 復，質(zhì)量問題處罰落實到位。(1分)(4)質(zhì)里官理職貝1.項目部及各部門質(zhì)量責任制應建立、完善(2分)2.各崗位人員質(zhì)量責任分工明確(2分)(5)必要的質(zhì)里控 制手段(1分)(6)施工過程、服 務(wù)、檢驗試驗程序(1分)(7)與施工階段相 適應的檢驗、試驗、 測量、驗證

6、要求1 .明確各階段監(jiān)視和測量人員及職責2 .監(jiān)視和測量采用的方法3 .監(jiān)視和測量過程依據(jù)的規(guī)范、標準(6分)不符合1項扣2分(8)確定關(guān)鍵工序 和特殊過程對本工程的關(guān)鍵工序和特殊過程進行識 別確認并進行控制(5分)未識別扣5分；識 別無控制措施扣 3 分(9)工程質(zhì)里控制 點及檢驗方法工程質(zhì)量控制點選擇準確、檢驗方法正 確，數(shù)據(jù)準確(5分)無扣5分(10)施工中應形 成的各種質(zhì)量管理 記錄主要質(zhì)量記錄列舉齊全(1分)(11)質(zhì)量計劃要按公司施工技術(shù)管理辦法規(guī)定，按工程 級別分別實現(xiàn)工程管理部對質(zhì)量計劃的要求。(10分)7.4采購1 .技術(shù)部門根據(jù)設(shè)計文件和實際定測編制工程用料計劃2 .用料計

7、劃經(jīng)編制人、復核人簽字，項目 技術(shù)負責人審批后報送本單位物資部門 進行物資采購3 .發(fā)生設(shè)計變更應調(diào)整用料計劃。(50分)無用料計 劃扣50 分，手續(xù) 不完備扣20分，設(shè) 計艾更后 未調(diào)整扣20分檢查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制（200分）1、技術(shù)資料準備1 .管理，莊文件（業(yè)主及公司管理辦法、程 序文件）2 .技術(shù)性文件（施工規(guī)范、驗收標準、技術(shù)手冊、定型圖、標準圖、表格等）3.法律法規(guī)（工程所涉及國家、行業(yè)、地方）4 .設(shè)計文件以及合同類文件5 .以上文件齊備，版本有效，滿足項目技 術(shù)工作需要（20分）發(fā)現(xiàn)后無 效版本扣 分

8、10分； 與施工密 切相關(guān)的 技術(shù)文件 缺少一類 扣2分， 扣完為止2.施工圖審核1 .建立施工圖審核組織，設(shè)負責人、審核、 復核人；2 .后施工圖審核記錄；3 .核圖及時，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。并記錄 下相應的解決措施或方法。（20分）無審核組織扣 5 分；無審 核記錄扣 15分；發(fā) 現(xiàn)問題未 及時處理 扣5分3.施工調(diào)查報告1 .按公司管理辦法對工程級別的劃定范 圍，對各單位管理項目進行施工調(diào)查組 織，并形成施工調(diào)查報告2 .施工調(diào)查報告內(nèi)容全面3 .施工調(diào)查報告經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批下 發(fā)。4 .施工調(diào)查報告報公司工程管理部。（10分）無調(diào)查報告扣10 分；內(nèi)容 不全面扣4分；未審批扣 2 分；

9、未報 工管部扣4分4.設(shè)計交底書參加設(shè)計交底，形成設(shè)計交底會議紀要， 做為設(shè)計資料補充資料管理。（15分）未形成紀要扣10分5.施工定（復）測紀要、臺帳1 .建立有施工測量臺帳2 .內(nèi)容填正確（10分）未建立臺帳扣10分；內(nèi)容 /、止確酌 情扣分6.開工報告有經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主審批的開工報告（10分）無開工報告扣10分；，白未檢查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分審批扣10 分7.作業(yè)指導書1 .對在質(zhì)量計劃中確認的特殊過程， 技術(shù)人員制定相應的作業(yè)指導書2 .該指導書經(jīng)項目技術(shù)負責人批準實施3 .作業(yè)指導書下發(fā)至作業(yè)層人員。（15分）無作業(yè) 指導書 扣10分;有，未批

10、 準扣 5分；未卜 發(fā)至作業(yè) 層扣5分8.施工技術(shù)交底書（10分）尢父1專書 扣10分; 不符合要 求酌情扣 分9.施工協(xié)議相關(guān)協(xié)議及有美各項原始資料及時整 理、建帳，并妥善保管。（5分）1.主要項目應按驗標規(guī)定分類制定工藝 標準（10分）7MM定，每項扣分10.施工工2標準2.工藝標準在實施前，要與接管單位溝 通，并經(jīng)批準，尢要求的，應經(jīng)項目技 術(shù)負責人審核批準（10分）未審核、批準扣分3.各工藝標準，在實施前，技術(shù)負責人應 向施工人貝進行書面技術(shù)交底（10分）未進行技 術(shù)交底扣 分11.艾更設(shè)計1 .由我單位提出的變更， 填寫變更設(shè)計 申請表，經(jīng)項目技術(shù)負責人復核簽認后 報監(jiān)理工程師2 .

11、變更設(shè)計批準后，根據(jù)變更設(shè)計通知單 及時修改設(shè)計文件3 .當變更設(shè)計取代原設(shè)計文件時，及時對原設(shè)計文件加注“作廢”標識，并進行 隔離或銷毀。（10分）未根據(jù)變 更設(shè)計通 知單修改 設(shè)計文件 扣5分； 未加注標 識扣5分12.施工安全措施檢 查1 .應有安全保證措施2 .應有安全檢查記錄表（10分）13.行車線施工技術(shù) 措施應后行車線施工技術(shù)方 茉（10分）14.竣工義件的管理1.峻工文件按業(yè)主或公司施工技術(shù)管理 辦法編制（10分）唆工文件 編制與工編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分程實際進 度不同步 扣5分2.竣工文件移交前按公司施工技術(shù)管理 辦法規(guī)定，交公司工程管理部審核（10分）未履行

12、程序扣10分15.各項竣工驗收附 表（含竣工驗收報 告）（5分）16、施工技術(shù)總結(jié)各單位或各項目是否按施工技術(shù)管理 辦法的規(guī)定在工程項目竣工后及時編寫 了施工技術(shù)總結(jié)，并上報工程管理部17、施工專項方案 和施工過渡方案是否在施工過程中編制了切實口行的各 項方案，并上報了工程管理部7.5.3標識和可追溯性（100分）1.施工臺帳1 .光（電）纜施工臺帳2 .電桿、機柱、金具、瓷件、電氣化支柱 施工臺帳3 .現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)施工臺帳（40分）無臺帳扣40分2.檢驗測試記錄1 .電纜測試記錄2 .設(shè)備絕緣測試記錄（30分）無記錄扣30分3.工程日志1.后工程日志（10分）無日志扣10分2.工程日志應連

13、續(xù)，不間斷（10分）每間斷 1 天扣 1 分，扣完 為止3.當天的施工過程、安全、質(zhì)量等主要內(nèi) 容，填寫基本完整、清楚、真實（10分）/、齊全每 項扣2分7.5.5產(chǎn)品防護1.對半成品、成品應制定防護措施（30分）無措施扣30分2.防護措施應進行技術(shù)交底， 必要時下達 作業(yè)指導書。（20分）未交底扣20分8.2.3過程的監(jiān)視和測量1.項目應制定工程過程監(jiān)視和測量的頻 次，制定相應的監(jiān)視和測量計劃（20分）無計劃扣20分2.每季度至少進行一次過程的監(jiān)視和測 量，并形成記錄（30分）每少一次記錄扣10 分檢查單位：年月日受查單位編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（20

14、0分）1、材料、設(shè)備的監(jiān) 視和測量1.檢驗一般材料、設(shè)備的指標性能由項目 技術(shù)人員、施工班組人員進行，同時填 寫檢驗記錄（30分）無檢驗記錄扣30分2.必須強檢或送檢材料設(shè)備，由項目技術(shù)人員提報強檢或送檢清單，指定檢驗部 門，由物資部門送檢（30分）無強檢或 送檢清單 扣30分3.技術(shù)部門保存由物資部門移交的檢驗、 試驗報告（30分）無檢驗、試驗報告扣30分2、產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量1.檢驗批報檢程序正確、資料齊全（10分）報檢資料 不全每項 扣5分2.檢驗批及各種工程檢查證記錄內(nèi)容真 實、完整、符合驗標要求（30分）不符合驗 標要求每 項次扣 5分；弄 虛作假扣 10分3.檢驗批、各種工程檢查證

15、應現(xiàn)場簽認， 不得代替、模仿簽字、不得涂改（30分）未現(xiàn)場簽 認的，每 次扣 5 分；涂改、 模仿、代 簽的扣10 分4.分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄、 單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位 工程安全和功能檢驗資料核查及主要功 能抽查記錄內(nèi)容真實、完整、符合驗標 要求，不得代替、模仿簽字、不得涂改（30分）不符合驗 標要求每 項次扣 5 分； 涂改、模 仿、代簽的扣10 分5.竣工后，對工程進行全面檢驗，檢驗結(jié) 果形成“工程自驗報告”（10分）無報告扣10分8.3不合格品控制（施工過程不合格如有，應進行調(diào)查、評審、處置、驗證， 并留有記錄（10分）未執(zhí)行規(guī) 定程序、檢查單位：年月日受查單位檢

16、查單位：受查單位：年 月 日編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分品、施工過程中的 不合格品）未形成記錄扣10分8.4數(shù)據(jù)分析對于各單位，應以年度為單位匯總數(shù)據(jù) 分析應用情況，并形成記錄（10分）8.5.2糾正措施對在內(nèi)審、上級主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問 題應制定糾正措施，并形成記錄（10分）無，扣10 分；不徹 底酌情扣 分8.5.3預防措施對一些易出現(xiàn)質(zhì)量通病的檢驗批、分項、 分部工程、工程質(zhì)量管理難點、出現(xiàn)重 大不合格品后與之相似的工程部門應制 定預防措施（10分）無，扣10 分一環(huán)境管理體系1004.3.1環(huán)境因素1.各單位識別各自辦公區(qū)域、 生產(chǎn)、工作 過程中各個環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，填寫環(huán) 境

17、因素調(diào)查評價表，由各單位領(lǐng)導批準 后，報安全質(zhì)量監(jiān)察部2.施工項目開工前，所屬單位要識別和評 價本項目的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素， 填寫環(huán)境因素調(diào)查評價表，報安質(zhì)部4.3.2法律與其它要求每年至少進彳L次法律法規(guī)及其它要求 遵循情況的評價工作4.3.3目標和指標環(huán)保目標和指標4.3.4環(huán)境管理方案環(huán)保措施4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責環(huán)保組織機構(gòu)和職 責4.4.3信息交流、協(xié)商與 溝通1.建立施工生產(chǎn)信息交流組織2.有專職調(diào)度3.有信息交流記錄4.后技術(shù)電話記錄5.電話記錄真實、完備4.4.5文件控制按文件控制程序檢查4.4.7應急準備響應制7E本區(qū)域內(nèi)施工生產(chǎn)方回應急預殺并 組織實施和處理，填寫應急準備和響 應一覽表編號檢查內(nèi)容規(guī)范標準分值扣分標準評 分4.5.2不符合、糾正與預 防措施評審記錄糾正和預防措施三職業(yè)健康安全管理 體系1004.3.1危險源辨識、風險 評價和風險控制各單位辨識