甲供材料管理辦法

1、/ 設(shè)備管理辦法1編制總則為明確晉合廣場甲供材料/ 設(shè)備管理流程，確保材料 /設(shè)備管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，指導(dǎo)晉合廣場做好材料/ 設(shè)備質(zhì)量管理工作，實(shí)現(xiàn)晉合廣場項(xiàng)目總體材料 / 設(shè)備質(zhì)量目標(biāo)，特制定此管理辦法。2適用范圍本制度適用于甲供甲安、甲供乙安材料/ 設(shè)備管理，詳見晉合廣場甲供材料清單。3材料/設(shè)備質(zhì)量管控基本流程4各階段控制要點(diǎn)4 1 材料 / 設(shè)備的督查4 1 1材料 / 設(shè)備封樣管理4 1 11晉合廣場項(xiàng)目部設(shè)計組和采購部組織材料/ 設(shè)備選型確認(rèn)及封樣，并在材料設(shè)備封樣清單上填寫相關(guān)內(nèi)容與簽字確認(rèn)。4 1 1 2封樣后，材料設(shè)備封樣清單原件保存于采購部

2、，復(fù)印件送晉合廣場項(xiàng)目部存檔。封樣后的實(shí)物由采購部移交項(xiàng)目部，辦理移交手續(xù)。采購部自留一份樣品實(shí)物。4 1 1 3晉合廣場項(xiàng)目部建立材料/ 設(shè)備樣品庫，現(xiàn)場材料管理員對接收的材料樣品進(jìn)行統(tǒng)一編號登記。4 1 1 4所有批量材料未經(jīng)晉合方相關(guān)部門封樣確認(rèn)的，均視為不合格品，進(jìn)行退貨處理，對影響工期的則按照合同約定追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4 1 2材料/設(shè)備首樣（首批供貨樣品）管理由項(xiàng)目部或采購部組織總包、監(jiān)理等共同參與首樣質(zhì)量評審，并共同確定首樣質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，以作為材料進(jìn)場驗(yàn)收的主要依據(jù)。4 13大批量生產(chǎn)督查由項(xiàng)目部或采購部視需要組織總包、監(jiān)理等根據(jù)排產(chǎn)進(jìn)度情況不定期前往分包方生產(chǎn)工廠檢查材料/設(shè)備

3、的生產(chǎn)加工質(zhì)量及生產(chǎn)進(jìn)度情況，及時糾正已出現(xiàn)及預(yù)防可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并形成質(zhì)量考察報告。4 2材料/設(shè)備進(jìn)度報量管理（材料/設(shè)備單的整理、核對及報送）4 2 1 需求方考慮合理材料/設(shè)備供貨周期，填報準(zhǔn)確物料需求單（使用位置、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、進(jìn)場日期等），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由現(xiàn)場材料員通知分供方安排送貨事宜。4 2 2分供方按合同及項(xiàng)目部簽章確認(rèn)的材料/設(shè)備需求單進(jìn)行供貨；對于石材、幕墻等材料，料單對于加工尺寸、排版、甲供節(jié)點(diǎn)等應(yīng)有更詳細(xì)的約定。4 2 3材料到場后分供方整理材料/設(shè)備到貨清單，經(jīng)總包、安裝單位（甲供乙安）、監(jiān)理、甲方驗(yàn)收后簽字蓋章。4 3 材料進(jìn)場驗(yàn)收與入庫（部分情況為

4、虛擬庫）制度4 3 1現(xiàn)場材料員依據(jù)合同對材料/設(shè)備單進(jìn)行對照審核。4 3 1 1若無問題，則于每批材料/ 設(shè)備到貨后3 日內(nèi)，配合分供方辦理材料設(shè)備到貨手續(xù)或進(jìn)度質(zhì)量簽證，由安裝單位（甲供乙安）、總包、監(jiān)理、甲方簽章確認(rèn)后，送交采購部辦理請款手續(xù)。4 3 1 2若有問題則退至分供方，要求重新進(jìn)行整理。4 3 1 3每月30 日前，現(xiàn)場材料員應(yīng)編制本月甲乙供材料設(shè)備進(jìn)場時間表及月度需求計劃表 送交采購部，以便控制到貨數(shù)量并提前協(xié)調(diào)供貨進(jìn)度?，F(xiàn)場材料員對材料需求、到貨情況進(jìn)行持續(xù)管理，建立材料累計供貨臺賬、 材料設(shè)備出入庫臺帳。4 3 2材料設(shè)備的驗(yàn)收4 3 2 1分供方按項(xiàng)目部確認(rèn)的料單要求提

5、供材料/設(shè)備，在貨到前通知監(jiān)理、安裝單位（甲供乙安）及項(xiàng)目部，監(jiān)理在接到通知后組織到貨驗(yàn)收。4 3 2 2驗(yàn)收時總包（視需要）、安裝單位（甲供乙安）應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排入庫。4 3 2 3由監(jiān)理對照計劃和樣板組織驗(yàn)收，項(xiàng)目部、采購部參與驗(yàn)收。采購部參與第一次進(jìn)場檢驗(yàn)和驗(yàn)收，后續(xù)視情況參與。4 3 2 4監(jiān)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部、總包、分供方對進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。材料設(shè)備驗(yàn)收過程中的質(zhì)量由項(xiàng)目部把關(guān)并負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理對照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品。4 3 2 5到貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，安裝單位（甲供乙安）、總包、監(jiān)理、建設(shè)單位驗(yàn)收人員必須在“材料設(shè)備驗(yàn)收移交單”上會簽確認(rèn)，要

6、求注明會簽意見及驗(yàn)收日期。4 3 3材料設(shè)備的見證取樣4 3 3 1驗(yàn)收過程中，監(jiān)理負(fù)責(zé)按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對照樣板）進(jìn)行審核，施工單位負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。4 3 3 2 監(jiān)理判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢， 則按規(guī)定要求并見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論。4 3 4不合格品的處理4 3 4 1如果發(fā)現(xiàn)一般件的不合格材料/ 設(shè)備，監(jiān)理在發(fā)拒收通知時應(yīng)考慮以下情況：如不影響工期，可考慮全部退貨，安排分供方重新供貨。如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案或辦理索賠。4342如果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主要件全部不合格則安排退貨，同時由采購部或

7、辦理索賠及補(bǔ)貨事宜。4343監(jiān)理同相應(yīng)單位分析錯誤原因，并確定責(zé)任單位和落實(shí)相關(guān)責(zé)任。435入庫（部分為虛擬庫）要求4 3 5 1 現(xiàn)場材料員在材料驗(yàn)收時應(yīng)以收到的材料清單所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，具體操作要求詳見4 3 1條款。4 3 52材料的驗(yàn)收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量 /規(guī)格 /型號 /品牌 /入庫時間 /經(jīng)手人等信息。4353所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等

8、方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。4354對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告） ，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。4 3 55入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議； 一聯(lián)交于采購部，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證；最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。4 3 56因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗(yàn)收的材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個數(shù)、 重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收并拍照留檔，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時在出

9、庫中再行對照后驗(yàn)收。4 3 57材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。44材料設(shè)備使用與出庫制度441材料的使用須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，現(xiàn)場材料不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。4 42領(lǐng)料人與甲方現(xiàn)場材料員、總包保管員、安裝單位管理員（甲供乙安）辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向甲方現(xiàn)場材料員申請領(lǐng)料；甲方現(xiàn)場材料員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理簽署的材料設(shè)備領(lǐng)用單，辦理出庫手續(xù)，相關(guān)人員在出庫單上簽字。443出庫單一式三聯(lián)：存根、采購部、領(lǐng)料人各一

10、聯(lián)。444現(xiàn)場材料員需做好材料臺帳（相關(guān)臺帳要求詳見4 3 1條款） ，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況。4 5材料 /設(shè)備歸還與退庫制度4 5 1現(xiàn)場材料員在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還需購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。4 5 2在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。4 6 材料保管與盤點(diǎn)4 6 1由總包負(fù)責(zé)提供甲供材料/ 設(shè)備儲存?zhèn)}庫（部分為虛擬庫），并

11、派倉庫保管員負(fù)責(zé)保管，甲方現(xiàn)場材料員對總包倉庫保管員有全權(quán)支配權(quán)。4 6 2倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎(chǔ)上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。材料保管中，造成丟失的，由總包倉庫保管員賠償。4 6 3總包倉庫保管員對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。甲方現(xiàn)場材料員必須每周一次進(jìn)行不定期檢查。4 6 4現(xiàn)場材料員必須做到日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)，年終清倉。材料盤點(diǎn)要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清。4 7 剩余材料的處理施工單位對本工地剩余材料進(jìn)行統(tǒng)計并負(fù)責(zé)退

12、還甲方倉庫。項(xiàng)目部分析原因，并將剩余材料計劃報至采購部。4 8 施工現(xiàn)場成品、半成品保護(hù)制度4 8 1進(jìn)場已領(lǐng)用的材料設(shè)備成品、半成品，由相關(guān)領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)嚴(yán)加保護(hù)，不得損壞。4 8 2甲供、甲供乙安材料，由晉合廣場項(xiàng)目部及時與裝飾單位、總包辦理相關(guān)移交手續(xù)，移交后其成品保護(hù)由裝飾單位負(fù)責(zé)保管、總包負(fù)責(zé)監(jiān)管。4 8 3施工過程中材料設(shè)備必須分類、分規(guī)格碼放整齊，碼放時必須做好防潮、防雨、防撞、防擠壓、防損壞等保護(hù)措施。施工好的成品由相應(yīng)單位派專人保護(hù)，總包負(fù)責(zé)監(jiān)管。4 8 4施工過程中由晉合廣場項(xiàng)目部不定期組織施工單位、監(jiān)理、總包、采購部、成本部等相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢查。5支持相關(guān)表格5. 1. XMB-LC002-BG001晉合廣場甲供材料清單5. 2. XMB-LC002-BG002材料/設(shè)備驗(yàn)收單5. 3. XMB-LC002-BG003材料/設(shè)備封樣清單5. 4. XMB-LC00