水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室記錄格式

1、XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室記錄格式第一版第0次修訂分發(fā)日期：持有人：2006年12月1日發(fā)布2007年1月1日實(shí)施目錄目錄1批準(zhǔn)頁4修改頁4檢測能力維護(hù)檢查表6行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表7借閱保密資料申請單9管理體系文件控制記錄10文件使用/停用/替換申請單11文件消納申請單12分包審批表13服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄14檢測委托書（代檢測協(xié)議）15試驗(yàn)委托單16投訴處理記錄18糾正措施處理單19預(yù)防措施處理單21內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄23內(nèi)審不符合項(xiàng)報告24內(nèi)部審核報告25管理評審實(shí)施計劃26管理評審會議記錄28管理評審報告29整改措施通知30技術(shù)人員個人履歷表32上崗考核表34評審新項(xiàng)目記錄35固定

2、資產(chǎn)購置申請表36儀器設(shè)備技術(shù)檔案冊37目錄38表1儀器設(shè)備情況登記表39表2技術(shù)資料登記表錯誤！未定義書簽表3主要附件、備件登記表錯誤！未定義書簽表4消耗性備件、材料登記表錯誤！未定義書簽表5驗(yàn)收、安裝調(diào)試報告錯誤！未定義書簽表6儀器設(shè)備檢定情況記錄表錯誤!未定義書簽表7儀器損壞、故障、修理、定期檢查履歷記錄表錯誤!未定義書簽表8操作規(guī)程錯誤！未定義書簽表9保養(yǎng)檢修制度錯誤!未定義書簽表10儀器負(fù)責(zé)人變動情況登記表錯誤！未定義書簽表11儀器設(shè)備報廢記錄錯誤!未定義書簽儀器設(shè)備臺帳錯誤！未定義書簽檢測委托書（代檢測協(xié)議）錯誤!未定義書簽樣品管理記錄錯誤!未定義書簽批準(zhǔn)頁關(guān)于發(fā)布新版程序文件的通

3、知各有關(guān)單位：實(shí)驗(yàn)室新版程序文件（自第001號至第024號）已編制完畢，經(jīng)辦公會議討論通過，現(xiàn)正式批準(zhǔn)予以發(fā)布。新版程序文件根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，編制而成，共24個，于二零零七年一月一日起實(shí)施，原有程序文件作廢。要求各有關(guān)部門、崗位認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好實(shí)施準(zhǔn)備，全體人員熟悉、理解并遵照執(zhí)行。XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室主任：二零零六年十二月一日修改頁文件修改記錄文件編號修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)人檢測能力維護(hù)檢查表控制編號:檢查部門檢查日期200年月日檢查者檢測能力維護(hù)情況（在表格內(nèi)打J）是否1）執(zhí)仃的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)氾是古現(xiàn)行有效2）測量不確定度評定是否合理3）檢測人員能力和資源是否滿足要求

4、4）環(huán)境設(shè)施是否滿足要求5）服務(wù)和供應(yīng)品采購是否滿足要求6）儀器設(shè)備是否滿足要求7）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否滿足要求8）參考標(biāo)準(zhǔn)是否滿足要求9）測量溯源性是否滿足要求10）抽樣工作是否滿足要求11）樣品管理是否滿足要求12）原始記錄是否滿足要求13）檢測報告是否滿足要求14）比對與能力驗(yàn)證結(jié)果是否滿足要求15）其他存在1可題：質(zhì)量監(jiān)督員：年月日糾正或預(yù)防措施：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日審批：主任：年月日xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表控制編號:被檢部門A1tt»rxftit,檢查日期檢查者公止性措她（仕表格內(nèi)打J）優(yōu)良差員工守則（在表格內(nèi)打J）優(yōu)良差不利用

5、授權(quán)的檢測權(quán)力牟取非法的經(jīng)濟(jì)利益。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹畝家關(guān)于*僉測活動的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。小得將受檢產(chǎn)品實(shí)物和技術(shù)資料作為科研和開發(fā)對象。自覺遵守實(shí)驗(yàn)室的規(guī)章和制度。不阻攔受檢客戶與檢測有關(guān)的申訴。認(rèn)真做到二個“必須”，即干工作必須有程序有神序必須執(zhí)行執(zhí)行過程、須有記錄。未經(jīng)答尸同總，不對受檢產(chǎn)品進(jìn)行公開評價。努力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室麓量方針白5貫徹。不接受受檢產(chǎn)品客戶的贊助，不參加受檢產(chǎn)品客戶的商業(yè)和娛樂活動，不參與承檢產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、監(jiān)制和監(jiān)銷，不向受檢企業(yè)投資。堅持熱情為客戶服務(wù)的宗旨。工作人員有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力。嚴(yán)守檢測機(jī)密，做到誠實(shí)正派。未經(jīng)客戶允許，不使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其

6、他知識著作，保護(hù)客戶利O刻苦鉆研技術(shù)，提高辛僉測質(zhì)量。承諾出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果正確、可靠，*僉測報告均有編寫、校核、審核和批準(zhǔn)的四級簽字，避免差錯。做好本職工作，相互團(tuán)結(jié)幫助。檢測人貝的仃為而質(zhì)量業(yè)績納入員工考內(nèi)內(nèi)容。維護(hù)客戶利益，提高服務(wù)效率。對違反公正性措施的人員，認(rèn)驗(yàn)中心將視情節(jié)和陰造成的后果分別給予批評、警告、經(jīng)濟(jì)或行政的處罰，對于觸犯法律的，則追究其法，聿責(zé)任。不得從事有損中心名譽(yù)而莉益的活動。審批:存在問題:存在問題:主任:XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室借閱保密資料申請單控制編號:申請人申請?zhí)岢鰰r間申請人說明借閱文件種類、范圍和要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：年月日經(jīng)辦人記錄：1

7、.借閱保密資料的名稱：2. 彳曰閱保者員料的編虧.3. 借閱文件的類型：書面文件口；磁盤文件口；4. 借閱保密資料的時間：5. 是否進(jìn)行了星制口；摘錄；6. 借閱資料已回復(fù)口。XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理體系文件控制記錄序號文件名稱文件編虧控制編號存放地點(diǎn)接收使用人受控蓋章時間蓋章人作廢蓋章時間蓋章人回收時間回收人XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室文件使用/停用/替換申請單控制編號：序號停用口使用口文件名稱替換口申請使用停用口理由替換批準(zhǔn)人實(shí)施日期1234567申請部門:申請人：監(jiān)督員審核:XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室文件消納申請單控制編號:序號申請消納文件名稱申請消納文件控制編虧現(xiàn)

8、行有效的問美文件名稱現(xiàn)行有效件的控制編號申請消納文件編制人核準(zhǔn)12345678910批準(zhǔn)日申請人：批準(zhǔn)人:申請日期:期：XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室分包審批表控制編號:分包單位名稱分包方提供的質(zhì)量資料：技術(shù)管理室負(fù)責(zé)人：年月日審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄供應(yīng)商名稱供應(yīng)品名稱資質(zhì)材料地址評價抒頂人：-年口H日批準(zhǔn)：年月日XXX水利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室檢測委托書（代檢測協(xié)議）控制編號：序號：（可預(yù)設(shè)檢驗(yàn)報告號）委托方檢驗(yàn)依據(jù)按照代號為標(biāo)準(zhǔn)的全部條款口或第章節(jié)條款口樣品名稱樣品編號檢驗(yàn)類別委托檢驗(yàn)口仲裁檢驗(yàn)口型式檢驗(yàn)口其他檢驗(yàn)

9、口樣品的來源和特性描述制造廠商商標(biāo)規(guī)格或型號出廠編號樣品數(shù)量數(shù)待查量口包裝方式樣品狀態(tài)樣品特性樣品來源送樣口抽樣口抽樣方式隨樣附件和技術(shù)文件要求對上"品和文件保密口無保密要求口委托方對檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目的其他要求和說明要求完成時間檢驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算委托方接收人部門聯(lián)系人聯(lián)系人通信地址通信地址郵政編碼傳真郵政編碼傳真電話電話委托方（代理人）簽字年月日檢測單位（印章）年月日說明：1）本協(xié)議一式三聯(lián)，第一聯(lián)交委托方留存，第二聯(lián)主檢單位留存，第三聯(lián)作為檢測計劃指令。2 ）當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任。3 ）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。4 ）委托方應(yīng)

10、對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)！試驗(yàn)委托單2）當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任。3 ）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。4 ）委托方應(yīng)對提供檢測物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)！投訴處理記錄控制編號：xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室糾正措施處理單控制編號：不符合工作事實(shí)描述描述人：年月日原因分析描述人：年月日對不符臺工作嚴(yán)重性評價人：的評價年月日采取的糾正措施和完成的時間（明確是否要通知客一口l質(zhì)量（或技術(shù)）負(fù)責(zé)人：年月日戶），對不符合工作的可接受性做出決定糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證年月日驗(yàn)證評價人員：批準(zhǔn)是否繼續(xù)工作的意見年月日批準(zhǔn)人：

11、xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室預(yù)防措施處理單控制編號:潛在不符合工作事實(shí)描述人：描述年月日對潛在不符合工作嚴(yán)重性的評價人：評價年月日采取的預(yù)防措施和完成的時間（明確是否要通知客戶）對不符合工作的可質(zhì)量（或技術(shù)）負(fù)責(zé)人：接受性年月日做出決預(yù)防措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證驗(yàn)證評價人員：年月日批準(zhǔn)是否繼續(xù)工作批準(zhǔn)的意見年月日人：內(nèi)審現(xiàn)場審核記錄控制編號:受審部門內(nèi)審員陪同人審核項(xiàng)目對應(yīng)文件名稱發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)：內(nèi)審員：日期內(nèi)審員意見：內(nèi)審員：日期受審核部門負(fù)責(zé)人意見：部門負(fù)責(zé)人：日期審核組評審結(jié)果：內(nèi)審組長：日期xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室內(nèi)審不符合項(xiàng)報告控制編號:內(nèi)部審核報告控制編號：受審單

12、位：單位負(fù)責(zé)人：審核組長：審核組員：審核目的：審核日期：審核范圍：審核依據(jù)：'中核發(fā)現(xiàn)的1可題：糾止措施：預(yù)防措施：內(nèi)審結(jié)論：內(nèi)審組長：職務(wù)：職稱：日期：年月日批準(zhǔn)：職務(wù)：職稱：日期：年月日xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理評審實(shí)施計劃控制編號:日的時間安排年月日月日準(zhǔn)備文件年月日開會年月日編寫管理評審報告參加人會議地點(diǎn)評審內(nèi)容：(1) 質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；口政策和程序的適用性；口各項(xiàng)程序文件是否有效合理；口管理和監(jiān)督人員的報告；口近期內(nèi)部審核的結(jié)果；口糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果；口由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審結(jié)果；口實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；口工作量和工作類型的變

13、化；口上年度管理評審中提出整改措施的整改效果；口客戶的反饋意見；口客戶投訴；口改進(jìn)的建議；口(2) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)等?？?. 注：1.本計劃由中心主任制定后，由技術(shù)管理室通知每一位與會人員；如遇時間安排等困難，不能準(zhǔn)時到會的，應(yīng)提前提出申請；3. 請參加管理評審的有關(guān)人員，按照評審內(nèi)容準(zhǔn)備文件。年月日計劃制定人：計劃下達(dá)日期:xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室管理評審會議記錄會議時間會議地點(diǎn)主持人記錄人會議議題：注：參加會議人員簽到和會議紀(jì)要另附頁管理評審報告評審日期：參加人員：評審內(nèi)容:發(fā)現(xiàn)的問題:評審結(jié)論:整改措施及責(zé)任人:審核人/日期：編制人/日期：批準(zhǔn)人

14、/日期：整改措施通知控制編號：發(fā)送部門或人員:問題描述:制定人/日期審批人/日期整改措施（最終確定方案）J制定人/日期審批人/日期整改措施驗(yàn)證：內(nèi)審員/日期中心主任審閱:主任/日期xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室技術(shù)人員個人履歷表控制編號:姓名性別出生年月畢業(yè)院校畢業(yè)時間學(xué)業(yè)/學(xué)歷所學(xué)專業(yè)（1）所學(xué)專業(yè)（2）現(xiàn)任技術(shù)職務(wù)任職時間現(xiàn)任行政職務(wù)第1外語（語種和等級）參加工作時間從事專業(yè)累計年限第2外語（語種和等級）本人專業(yè)特長參加學(xué)術(shù)組織（1）取得何種作業(yè)資質(zhì)參加學(xué)術(shù)組織（2）本人專業(yè)學(xué)歷和工作簡歷：員工技術(shù)檔案中應(yīng)問時保存?zhèn)€人的：學(xué)歷/學(xué)業(yè)證明|外語考試證明1職稱聘任證明1上崗作業(yè)資質(zhì)證明1歷

15、次培訓(xùn)記錄或證明1個人技術(shù)和管理成績的證明1技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署可否上崗的意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名：年月日上崗考核表控制編號:被考核人主考人核位8容樣品情況考核結(jié)果考核結(jié)論主考人：年月日審批息見主任：年月日附考核原始記錄頁。xxxzK利水電工程質(zhì)量檢測試驗(yàn)室評審新項(xiàng)目記錄項(xiàng)目名稱評審主持人評審時間評審參加人評審地點(diǎn)評審內(nèi)容： 檢測標(biāo)準(zhǔn) 檢測工作文件 檢測儀器設(shè)備和量值溯源 檢測設(shè)施和環(huán)境口檢測消耗品 人員作業(yè)能力培訓(xùn)和資格考試結(jié)果 模擬檢測結(jié)果 比對試驗(yàn)結(jié)果 其它資源要求注：評審時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備上述評審文件。評審結(jié)論：評審意見：主任：年月日說明：評審結(jié)束時，主持人將本表會同其它評審資料一并父資料員歸檔保管。固定資產(chǎn)購置申請表資產(chǎn)名稱規(guī)格型號列支渠道申購數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價主要性能申購理由現(xiàn)有設(shè)備情況設(shè)備名稱規(guī)格及型號數(shù)量運(yùn)行狀態(tài)年度預(yù)算情況預(yù)算編俏