銷售部工作職責內容

1、銷售總監(jiān)崗位職責銷售總監(jiān)職位描述：1、完成公司年度營銷目標以及其他任務，對營銷思想進行定位；2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協調企業(yè)內外部關系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制；4、培訓市場調查與新市場機會的發(fā)現；5、新項目市場推廣方案的制定；6、成熟項目的營銷組織、協調和銷售績效管理；7、銷售隊伍的建設與培養(yǎng)等。崗位名稱：銷售部經理 2 直接上級：營銷總監(jiān)3 直接下級：區(qū)域主管、門市部經理4 .本職工作：分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；擬訂年度預算，分解、報批并督導實施；根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡；根

2、據網絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備；匚總市場信息，提報產品改善或產品開發(fā)建議；同察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批；把握重點客戶，控制 70%以上的產品銷售動態(tài)；關注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決；根據銷售預算進行過程控制，降低銷售費用；參與重大銷售談判和簽定合同；組織建立、健全客戶檔案；旨導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作；向直接下級授權，并布置工作；定期向直接上級述職；定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定；根據工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案；負責本部門主管級人員任用的提名；負責制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度，報批后實行；制定直接下級的崗位描述，并界

3、定直接下級的工作；受理直接下級呈報的合理化建議，并按照程序處理；負責銷售部主管的工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查；填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執(zhí)行；及時對下級工作中的爭議作出裁決；每周定期組織例會，并參加廠家有關銷售業(yè)務會議。5 .領導責任：寸銷售部工作目標的完成負責；寸銷售網絡建設的合理性、健康性負責；寸確保經銷商的信譽負責；寸確保貨款及時回籠負責；寸銷售指標制定和分解的合理性負責；寸銷售部給廠家造成的影響負責；寸所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；寸銷售部預算開支的合理支配負責；寸銷售部工作流程的正確執(zhí)行負責；寸銷售部負責監(jiān)督、檢查的規(guī)章制度的個情況負責；寸銷售部所掌

4、管的廠家秘密的安全負責。6 主要權力：有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權；有向營銷總監(jiān)報告的權力；寸篩選客戶有建議權；寸重大促銷活動有現場指揮權；有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；寸所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權；寸所屬下級的工作爭議有裁決權；寸直接下級有獎懲的建議權；寸所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權；寸限額資金有支配權；有代表廠家與政府相關部門和有關社會團體聯絡的權力；一定范圍內的客訴賠償權；一定范圍內的經銷商授信額度權；有退貨處理權；一定范圍內的銷售折讓權。招聘職位：客服專員崗位職責處理日?？蛻敉对V問題，對客戶所提的意見及建議進行反饋，并進行跟蹤處理，日?？蛻?

5、問題的收集分析；接聽客戶來電，回復后臺問題，回復客戶郵件。銷售代表崗位職責：銷售公司核心業(yè)務，開拓客戶，上門拜訪客戶采集需求、客戶方案的制作、異議處理及合同簽訂、客戶資料及款項的回收、客戶檔案的移交、老客戶的維護。銷售部經理崗位職責規(guī)定第一條 在總經理領導下，全面負責公司產品的市場開發(fā)、客戶管理和產品銷售組織工 作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售 策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。第二條 根據企業(yè)的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計 劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售

6、預算，提出產品價格 政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。第三條 掌握國內外產品市場的動態(tài)，每周在總經理主持下，分析銷售動態(tài)、各部門銷 售成本、存在問題、市場競爭發(fā)展狀況等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完 成。第四條 協調銷售部和各經濟組織的關系，經常保持同客戶的密切聯系，并同客戶建立 長期穩(wěn)定的良好協作關系。第五條提交產品重要銷售活動和參加國際、國內產品展銷活動實施方案，組織人 員準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳本公司產品和服務，對銷售效果提出分析，向總 經理報告。第六條 經常和客戶保持聯系，掌握客戶意向和需求，并提出簽約原則的價格標準。第七條 定期檢查銷售計劃實

7、施結果，提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后第八條掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節(jié)和價格水平, 定期檢查計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業(yè)較高的平均贏利水平。第九條 定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其他公司銷售情況和價格水平，分析競爭 態(tài)勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。銷售部經理崗位職責-三聯閱讀第十條 參加公司收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，分析原因負責客戶拖欠款催 收組織工作，防止長期拖欠款催收組織工作，防止長期拖欠。第一條 培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產品銷售專業(yè)隊伍。第十二條 制定銷售部管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。嚴格控制銷售費用

8、開支, 規(guī)定開支范圍和標準，監(jiān)督銷售費用的使用銷售部崗位職責管理制度、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策， 完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理。公司營銷策略，采取設立代理商、經銷點的經銷制，同時為加強代理商經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的 經銷商、代理商及包干制業(yè)務，應定期走訪各代理商經銷點，每月對所有經銷商代理商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突 岀者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。加強市場信息的反饋，協助產品科研室做好新品開發(fā)工作，公司新開發(fā)產品及現有產品采取穩(wěn)定價，不隨市場下浮 而下調，如特殊產品確需價格下浮調整時，銷

9、售部應主動報公司總經理批準。如為重大調整，應報至董事會各董事 通過后方可決定。、崗位職責:1、銷售副總：a. 負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b. 組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c. 會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略d. 對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e. 負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f. 會同公司總經理，生產技術部副總經理制訂訂貨排產計劃。2、銷售部：a. 負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b. 嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c. 負責編制 銷售合同

10、”，工礦合同”訂貨排產情況匯總表”。d. 負責對駐外各代理商、經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e. 制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f. 負責資金回籠工作。g. 負責聯系儲運業(yè)務。h. 負責本部門的業(yè)務培訓工作。3、銷售部經理崗位職責：a. 負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作；b. 嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c. 負責編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產情況匯總表；d. 負責對駐外各代理商、經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e. 制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核f. 負責資金回籠工作；

11、g. 負責聯系儲運業(yè)務；h. 負責本部門的業(yè)務培訓工作。4、銷售助理員崗位職責：a 負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b 負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作;c 負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d銷售部經理外岀時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e 負責所有銷售合同的跟蹤； f 負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生的安排、監(jiān)督工作。5、開單員崗位職責：a. 負責銷售產品訂貨單岀貨單；b. 負責銷售臺帳的登記，每月 25日與財務對帳；c. 每日負責填報銷售日報表及銷售月報表，及銷售電腦的操作管理工作; d 并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司經銷點

12、進行年終盤倉；e .填報質量日報表；f 負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生工作；三銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：1、接聽電話：凡有客戶來電首先應答：您好，xx公司，請問有什么可以為你服務嗎？”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規(guī)定報價。如為外地代理商、經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記 錄。講完后應說： 謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。2、拔打電話：凡拔打客戶電話之前應預先準備好所講內容或相關材料，接通后應說：您好！我是xx公司的某某，通話完畢后應說：謝謝合作！ ”或其他相關

13、禮貌用語，如有重點事項應作好電話記錄，以便向上級主管做詳細的反饋。3、對待客戶不應以貌取人或以量取人，應以和藹、機敏的態(tài)度來接待。當客人進來時，應主動與其打招呼，并 熱情接待及詳細詢問客人有什么可以幫助您的？ ”4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特 征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露岀不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不 了解情況時，告訴客人錯誤答案。7、如遇工作秩序關

14、系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做岀禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原 諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。8、當客人離開時，應主動與之 再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四客戶服務細則：1 客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提岀任何意見，銷售部均應記 錄備檔，并及

15、時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至公司總經辦或總經理處，以便及時處理。2 客戶投訴：A .客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理， 對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立 即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了 解、調查并迅速做岀相應的處理結果。同時對所處理結果告訴客戶征求客戶的滿意，并進行追蹤服務并做記錄備份 留檔。B客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務態(tài)度，提岀意見或進行

16、投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節(jié)大 小、向公司辦公室提岀上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做岀及時處理，并將處理結果告知客戶。五對客戶投訴的有關處理辦法1、所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫客戶投訴質量處理表，并送至各相關部門，據實 際情況對表內相關內容進行如實填報，并做岀相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原 件備檔。2、所有服務投訴，由銷售經理填入客戶投訴服務處理表，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作岀相應處 理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。3、對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定：a. 凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批

17、評，并據情節(jié)嚴重予以罰款100 200元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b. 凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據考核方案予以處罰，如情 節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。六要貨發(fā)貨要求：1、 各區(qū)域代理商、經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨 .如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售 部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情下單排產.2、 如代理商、經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之技術產品，銷售部應向客戶索取所需產品資 料盡快聯系其它廠家。3、如代理商、經銷商簽訂合同后 ，銷售部與辦公室、生產部及

18、技術部門協商并由銷售部擬訂訂貨排產計劃表 交付公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定生產排產計劃表并按排下單生產。4、 當客戶或代理商、經銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，并不得跨月留貨（注:每月25日為財務結帳日）.如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后公司總經理審批簽認，方可批準留貨如遇客戶確需超期留貨需由銷售部提岀并岀具擔保，報銷售副總及公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨， 如經發(fā)現公司將對有關責任人予以100-200元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。5、 任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售

19、部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節(jié)予以處罰。6、 銷售部應于每月25日前對所有各點代理商、經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。7、所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七貨款管理辦法：1、代理商、經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內，并保留相應票據，有效保存原 始票據。2、所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務 部做轉帳處理。3、往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允

20、許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。4、對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成 做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結 束。注：銷售部岀具的經濟擔保金額不得超岀當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。八銷售檔案的管理:1、所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。2、所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。3、應定

21、期或不定期與代理商、各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔九銷售部操作程序：1、為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。2、所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。3、開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后 方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。4、開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金 或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。5、 遇庫存產品不詳時應由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢

22、后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確 認后，在開單員處開岀貨單交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。6、所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料 及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財 務專用章。客戶投訴反饋表。7、遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。8、所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開 單發(fā)貨。9、調貨產品操作規(guī)程：(1) 調往其他公司時，應由該公

23、司銷售部首先將每批產品填具調貨計劃通知單，及產品質檢報告同時傳 真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。(2) 銷售部安排好調貨產品的儲運后，將貨運單及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回 傳。(3) 調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單 后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。十銷售部內務管理辦法:1、促銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;2、所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行；3、不得擅自提供公司有關產品質檢標準；4、所有銷售合同的簽定均必須根據第十二

24、條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；5、未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨；6、對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十一.銷售合同管理1、 銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求 .2、所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及公司總經理簽字3、銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。4、銷售合同必須統一由電腦管理 ，電腦打印。5、 所有銷售合同必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改，需經銷售副總及公司審核 批準后方可修改。6、大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作岀合同評審填寫合同 評審表，并由全體評審人員簽字，公司總經理批準，公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。7、大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及公司批準，銷售 經理簽字方可生效。8、所有處理產品包銷合同的價格需經公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。9、所有銷售 合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表：(1 )營業(yè)執(zhí)照復