食品欺詐預(yù)防控制程序文件

1、文件名稱：食品欺詐預(yù)防控制程序文件編號(hào)：XX-QP-5版本號(hào)：A/0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：分發(fā)對(duì)象:改訂履歷No.修訂日期修訂貞次修訂內(nèi)容備注1.0目的建立食品欺詐預(yù)防控制程序，以最大限度地減少欺詐或摻假食品包裝原輔料的采購風(fēng)險(xiǎn)，確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法，準(zhǔn)確且屆實(shí)。專業(yè)word可編輯2.0范圍適用與本公司（含子公司）食品安全管理體系涉及的所有供應(yīng)商。3.0定義食品欺詐預(yù)防：對(duì)食品供應(yīng)鏈上各種形式的因經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)引起的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻偽的預(yù)防過程。4.0職責(zé)4.采購：負(fù)責(zé)收集物料采購的風(fēng)險(xiǎn)信息、采購市場競爭性風(fēng)險(xiǎn)，索取所有供應(yīng)商原輔料相關(guān)資料，按要求的周期組織原輔料

2、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審，推動(dòng)、實(shí)施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動(dòng)。4.2技術(shù)：負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)則制訂，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中供應(yīng)商所處的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.3質(zhì)量：對(duì)原輔料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí)，驗(yàn)證。4.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)每年A類供應(yīng)商薄弱性評(píng)估結(jié)果的批準(zhǔn)。4.5子公司經(jīng)營部：負(fù)責(zé)收集物料采購的風(fēng)險(xiǎn)信息、采購市場競爭性風(fēng)險(xiǎn)，索取B、C類供應(yīng)商輔料相關(guān)資料，按要求的司期組織輔料風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審，推動(dòng)、實(shí)施食品包裝欺詐預(yù)防控制活動(dòng)。4.5子公司生技部：負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)則制訂，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中B、C類供應(yīng)商所處的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.6子公司品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)B、C類供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)證。4.7子公司總經(jīng)理：專業(yè)word

3、可編輯負(fù)責(zé)子公司每年B、C類供應(yīng)商薄弱性評(píng)估結(jié)果的批準(zhǔn)5.0作業(yè)內(nèi)容）丁與輸入作業(yè)流程主導(dǎo)部門作業(yè)要求輸出相關(guān)程序文件/方法5.1,信息的收集采購5.1信息來源?。盒袠I(yè)協(xié)會(huì)，政府來源、企標(biāo)、米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、第二方檢測機(jī)構(gòu)等。/5.2合格供應(yīng)商名錄11采購/子公司經(jīng)營部5.2對(duì)所有食品包裝原輔料進(jìn)行成文的脆弱評(píng)估，米購負(fù)責(zé)A類供應(yīng)冏原料脆弱評(píng)估，子公司經(jīng)甘部負(fù)責(zé)B、C類供應(yīng)商輔料脆弱評(píng)估，以評(píng)定或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn)，考慮以下因素：5.2.1摻假或冒牌的以往證據(jù);5.2.2可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素;5.2.3通過供應(yīng)冏接觸到原材料的難易程度；5.2.4識(shí)別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性；5.2.

4、5原材質(zhì)的性質(zhì)：保持對(duì)薄弱性評(píng)估的審核，以反映可以改變潛在的風(fēng)險(xiǎn)的不斷變化在經(jīng)濟(jì)情況和市場情報(bào)， 應(yīng)對(duì)每年的薄弱性評(píng)估表 進(jìn)行一次正式的審核。薄弱性評(píng)估表/原輔料的脆弱評(píng)估1F專業(yè)word可編輯5.3,技術(shù)中心/子公司生技部5.3評(píng)估規(guī)則5.3.1原物料特性：親食品安全控制程序評(píng)估原物料本身特性是否容易被摻假和替代。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-容易被摻假和替代;中-不易被摻假和替代；低：彳艮難被摻假和替代。5.3.2過往歷史引用： 在過去的歷史中， 在公司內(nèi)外部，原物料有被被摻假和替代的情況記錄0風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-多次有被摻假和替代的記錄；中-數(shù)次被摻假和替代的記錄； 低： 幾乎沒有被摻假和替代的記錄。5.3.

5、3經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素：摻假或替代能達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-摻假或替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益；中-摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益；低：摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益。5.3.4供應(yīng)鏈掌控度：通過供應(yīng)鏈接觸到原物料的難易程度。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高-在供應(yīng)鏈中，較容易接觸到原物料；中-在供應(yīng)鏈中，較難接觸到原物料；低：在供應(yīng)鏈中，彳艮難接觸到原物料。5.3.5識(shí)別程度：識(shí)別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高-無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原物料的摻假和替代； 中-鑒別出原物料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測試方法， 無法鑒別出低含量的摻假和替代； 低-較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代，檢測精度高。食品安全控制程序

6、評(píng)估規(guī)則專業(yè)word可編輯5.3.6危害性： 根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為16分，其中高風(fēng)險(xiǎn)劃分有 （容易產(chǎn)生：6分較容易產(chǎn)生：5分） ，中風(fēng)險(xiǎn)劃分有（一般產(chǎn)生：4分輕微產(chǎn)生：3分），低風(fēng)險(xiǎn)劃分有（基本不廣生：2分不廣生：1分）等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定：5-10分為低風(fēng)險(xiǎn)，可忽略不計(jì)的原料，不必采取下述行動(dòng)。11-16分為中風(fēng)險(xiǎn)，不大可能摻假的原料，有新的信息時(shí)要冉評(píng)估。17-30分為高風(fēng)險(xiǎn)，極有可能摻假的原料，需耒取仃動(dòng)控制。5.4NGzOK廿總裁辦/子公司總經(jīng)理5.4薄弱性評(píng)估表的批準(zhǔn)5.4.1米購按A類合格供應(yīng)商名錄制訂薄弱性評(píng)估表,由采購審核，執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；5.4.2子公司經(jīng)甘部按B、C類臺(tái)

7、格供應(yīng)商名錄 制訂薄弱性評(píng)估表,由部門負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5,采購/子公司經(jīng)營部5.5在原輔料被評(píng)審是摻假或冒牌的高風(fēng)險(xiǎn)的情況下,應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施和測試流程。5.5.1要求供應(yīng)商提供原材料符合性聲明。5.5.2每年提供一份第三方檢測報(bào)告。5.5.3要求成品包裝上貼有或取決丁包括以下各項(xiàng)在原輔材料狀態(tài)的標(biāo)簽或承諾聲明包括以下內(nèi)容：5.5.3.1具體來源或原產(chǎn)地5.5.3.2變更承諾5.5.3.3保證狀態(tài)（如GMP良好操作規(guī)范）/保障措施和測試流程專業(yè)word可編輯5.5.3.4身份保持5.6,承諾聲明的驗(yàn)證質(zhì)量管理中心/子公司品質(zhì)部5.6對(duì)供應(yīng)冏生廣方法（如沽真）作業(yè)、運(yùn)輸過程承 E明的情況下，應(yīng)根據(jù)情況必要時(shí)向供應(yīng)商索取證書進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.1承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)的加工流程并識(shí)別污染或身份丟失的在區(qū)域，應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂?，以確保承 E 明的完整性。5.6.2承諾聲明的產(chǎn)品運(yùn)輸過程識(shí)別污染或身份丟失的所在區(qū)域，應(yīng)適當(dāng)?shù)目刂?，以確保承 E 明的完整性。5.6.3相關(guān)方最近公布的易摻假的原料,應(yīng)立即米取相應(yīng)行動(dòng)控制。6.0相關(guān)文件6.1食品安全