09內(nèi)部審核控制程序

1、 1 目的 規(guī)范內(nèi)部審核，確定質(zhì)量活動和相應(yīng)結(jié)果是否符合策劃安排，以及這些安排對管理方針、目標(biāo)是否合適，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。2 適用范圍 適用于對質(zhì)量管理體系及其要素所涉及的部門實(shí)施內(nèi)部審核。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、協(xié)調(diào)和報(bào)告；3.2內(nèi)務(wù)部協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審工作；3.3各部門應(yīng)及時(shí)配合內(nèi)部審核。4 工作程序4.1內(nèi)部審核計(jì)劃和頻次a）內(nèi)務(wù)部于編制年度的“內(nèi)部審核計(jì)劃”，明確內(nèi)部審核的具體內(nèi)容，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行，審核計(jì)劃必須覆蓋質(zhì)量管理體系所包含的要素和部門，每年對全本公司的所有部門和質(zhì)量管理體系要素必須進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，要求兩次審核的間隔不

2、超過十二個月。b）本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際狀況，每年可以進(jìn)行多次內(nèi)部審核。4.2審核內(nèi)容范圍 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的活動、過程、部門、場所和人員。4.3審核準(zhǔn)備 a）每次審核時(shí)，內(nèi)務(wù)部在審核前一周下達(dá)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，在“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”中明確審核范圍、目的、依據(jù)、審核日程安排，安排應(yīng)考慮上一次審核的結(jié)果、承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的重要性，管理者代表根據(jù)審核需要，委派合格的內(nèi)審員應(yīng)與受審部門或活動無直接責(zé)任，并指定審核組組長。 b）內(nèi)審組審核前按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件和質(zhì)量計(jì)劃等要求，編制“內(nèi)審檢查表”，明確對被審核部門進(jìn)行審核的具體內(nèi)容。 c）各被審核部門根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃要

3、求，準(zhǔn)備好有關(guān)資料。4.4審核準(zhǔn)則4.4.1質(zhì)量管理 a）GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求； b）管理手冊、相關(guān)的程序文件； c）有關(guān)法律法規(guī)要求。4.5審核實(shí)施a）首次會議 審核組長主持首次會議，審核組成員和各被審核部門主管或代表參加，參加人員在 “內(nèi)審簽到表”首次會議簽到欄上簽名，由審核組長介紹：審核目的、要求、審核準(zhǔn)則、審核組成員分工、審核方式、不合格判定原則和審核日程安排等內(nèi)容。b）現(xiàn)場審核-審核組成員根據(jù)分工要求，依據(jù)審核檢查表，通過查閱文件、記錄、交談、檢查現(xiàn)場等方式對被審核部門質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，收集合格與否的證據(jù)，將審核檢查情況詳細(xì)記錄在“內(nèi)審檢查表”

4、上。-審核組成員在審核過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員應(yīng)及時(shí)指出不合格的具體事實(shí)，讓被審核部門當(dāng)事人或主任認(rèn)可。c）審核組內(nèi)部會議-在現(xiàn)場審核完成之后，由審核組長召集審核員，召開審核組內(nèi)部會議，相互通報(bào)各審核小組情況，進(jìn)行溝通和討論，作出審核結(jié)論，對不合格事項(xiàng)填寫“內(nèi)審不合格報(bào)告” 詳細(xì)描述不合格的事實(shí)和違反的標(biāo)準(zhǔn)條款或管理手冊、程序文件等規(guī)定要求。-將“內(nèi)審不合格報(bào)告”交被審核部門主管進(jìn)行簽名確認(rèn)。d）末次會議在一次現(xiàn)場審核完成后，由審核組長主持召開末次會議，審核組成員、和各被審核部門主管參加，參加人員在“內(nèi)審簽到表”末次會議簽到欄上簽名，由審核組長對審核情況進(jìn)行綜述：報(bào)告審核情況、體系運(yùn)行評價(jià)、宣讀“內(nèi)審不合格報(bào)告”。4.6審核報(bào)告 在一次內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”， 對審核的情況進(jìn)行綜合描述、總結(jié)、分析、提出改進(jìn)措施建議，報(bào)管理者代表審批，并發(fā)至各相關(guān)部門。4.7審核跟蹤和驗(yàn)證 a）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按QP-12程序，下達(dá)“內(nèi)審不合格報(bào)告”。 b）受審核部門接到“內(nèi)審不合格報(bào)告”后，應(yīng)進(jìn)行原因分析、制定糾正措施、經(jīng)審核組長或管理者代表確