2020XX通信有限公司安全生產標準化二級企業(yè)自評報告

1、XX通信有限公司安全生產標準化二級企業(yè)自評報告 按北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準及相關法律法規(guī)、規(guī)程及標準對企業(yè)進行標準化體系建立創(chuàng)建并運行。進行自評創(chuàng)建工作開始日期：初評2016年6月1日開始啟動。一、啟動階段：1、領導會議情況：為做好安全標準化復評工作，公司成立了標準化復評領導小組，指定專職人員進行安全標準化籌備工作。2、成立組織機構：（1）領導小組成員：*、*（2）推進部門名單：*、*（3）專業(yè)組成員名單：*、*3、全員培訓情況：2016年6月1日，聯系咨詢公司老師對公司進行安全生產標準化全員培訓，主要內容包括：標準化二級達標評分標準，否決項及其他各要素的應達到的標準。4

2、、動員會議情況：公司組織所有中層管理人員，召開了安全標準化達標動員會，*、*管理者代表在會議上對標準化復評進行了動員，宣布成立標準化復評達標工作小組，要求各部門按標準化要求進行整改完善；各部門管理人員對各崗位人員進行了動員和布置。 二、咨詢階段：1、現場咨詢情況：咨詢日期：2016年6月5日-2016年7月10日咨詢程序：  初始評審：依據北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準，了解企業(yè)安全管理現狀、業(yè)務流程、組織機構等基本管理信息、設備設施、環(huán)境衛(wèi)生等方面發(fā)現差距。 策劃：針對初始評審的結果，確定建立安全標準化工作方案，包括資源配置、進度、分工等；進行風險分析；識別和獲取適

3、用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求，并進行符合性評審；建立健全安全生產責任制；完善安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺賬、檔案、記錄等；確定企業(yè)安全生產方針和目標等。 培訓：對企業(yè)管理層及從業(yè)人員進行培訓，培訓內容包括北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準、風險評價方法及應用、自評程序和方法等，使其正確理解安全標準化工作的要求、程序和實施意義2、自查：自查方式：以部門為單位，以專業(yè)為技術支撐，動員全體崗位員工，進行全方位自查。自查程序： (一)檢查組織：按專業(yè)檢查：分為機械、電氣、特種設備、職業(yè)健康、易燃易爆等重點危險源。按車間檢查：分為車間、部門、庫房、作業(yè)環(huán)境等。綜合檢查： 

4、以車間生產單位或管理部門為單位，不分專業(yè)進行全面的檢查。檢查人員組成：安全管理人員、專業(yè)技術人員、車間部門領導及有經驗的操作人員相結合。（二）資料自查實施：對安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺帳、記錄表格等修訂、會審、批準、發(fā)布并開始實施，落實安全標準化的各項要求。自查發(fā)現的不符合問題情況：隱患整改清單序號隱患描述整改措施風險等級法規(guī)依據1小庫房滅火器單具存放一個消防設計單元，滅火器存放數量2-5具BGB50140-2005建筑滅火器配置設計規(guī)范第 6.2 章 、第 節(jié) 5.1.3 、 條第 6.1.1 、 條 6.1.2條21、配電箱無警示標志2、配電箱無線路控制圖3、開關無分路標識1、配電箱門

5、正面張貼“當心觸電”安全警示標志2、配電箱門背面張貼線路控制圖3、開關加設分路標識4、檢查所有配電箱，存在以上問題一并整改C 北 京 市 安 全 生 產條例第 32條3物品占用通道按功能劃分放置物品，嚴禁占用通道CGB/T 12801-2008生產過程安全衛(wèi) 生 要 求總則第5.7.5條4物品占用消防栓使用空間消防栓前保持通道及操作空間，劃線內禁止放置物品CGB50140-2005建筑滅火器配置設計規(guī)范第 5.1.1 、第 條 5.1.2條5庫房物品存放占用通道規(guī)范放置物品C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T 12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則第 5

6、.7.5條6物資存放處未分區(qū)劃線，無存放區(qū)標志按存放區(qū)功能劃線并加設標志C2、GB/T 12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則第 5.7.5條71、卷簾門信號箱下方放置物品，影響操作2、可燃物存放在信號箱下方，有火災隱患信號箱操作空間內禁止存放物品CGB50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范北京市工業(yè)生產企業(yè)標準化驗收通用標準第22項8信號箱下方存放物品移除物品，定點存放CGB50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準第四部分第二項第22項9設備腳踏開關防護罩無蓋，物品跌落開關上易引起誤啟動建議更換為帶護蓋的防護罩C機械制造企

7、業(yè)安全生產標準化規(guī)范第 5.1.4條10乙醇使用場所，無安全警示標志，無職業(yè)危害告知卡設置安全警示標志及職業(yè)危害告知卡C企業(yè)安全生 產風險公告六條規(guī)定第一、二、三 條；工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第 15條11工位設置在配電箱下：1、配電箱意外帶電時，易發(fā)生電傷害事故；2、占用配電箱操作空間重新設置工位CGB50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準第四部分第二項第22項12物資存放堵塞通道重新規(guī)劃物資存放處，嚴禁占用通道CGB/T 12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則第 5.7.5條13信號箱下放置物品移除物品，嚴禁占用CGB503

8、03-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準第四部分第二項第22項14配電箱前放置物品移除物品C北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準第四部分第二項第22項15地面螺栓周邊設警示線，起到一定警示作用，但仍有劃傷人員的隱患建議加設螺絲蓋帽CGB2894-2008安全標志及其使用導則16功能區(qū)改變，警示線未及時消除按目前存放區(qū)劃線，撤除警示標線CGB 2894-2008安全標志及其使用導則17物資存放雜亂分類規(guī)范存放C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則。18物資存放堵塞

9、通道重新規(guī)劃物品存放場所C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、GB/T12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則。19工作梯子放置在作業(yè)場所梯子不使用時，放置在里間物資存放場所CGB/T12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則。20通道處有障礙物，有警示線，但無安全提示語建議增設“當心碰頭”警示標志C企業(yè)安全生 產風險公告六條規(guī)定第一、二、三 條21配電室上層路梯口無防護，人員易跌落如受空間局限無法加設防護欄，建議在路梯口設置黃黑警示線，并在醒目位置加設“當心跌落”標志BGB4503-2009固定式鋼梯及平臺安全要求22配電室未設置安全出口標志加設安全出口標志CD

10、B11/1024-2013 消防安全 疏散標志設置 標準第 3.2.2條231、配電箱下方放置物品，占用操作空間2、配電箱前面設置金屬框架，易引發(fā)觸電事故移除物品，劃出標線C北京市安全生 準化基本標準24消防栓下方放置物品消防栓前劃出區(qū)域，禁止占用C中華人民共和國消防法 第二十八條251、配電箱無警示標志2、配電箱下方設置存放物品1、按配電箱整改要求統(tǒng)一整改2、熱水設備及其他物品另行設置CGB50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范北京市工業(yè)生產企業(yè)標準化評審通用標準第22項26場所未劃出通道及功能分區(qū)按相關要求進行分區(qū)劃線C1、 GA1131-2014 倉儲場所消防安全管理通則；2、

11、GB/T12801-2008生產過程安全衛(wèi)生要求總則。271、配電箱下設置維修工位2、維修設備無安全操作規(guī)程1、重新設置維修工位2、在明顯位置張貼維修設備安全操作規(guī)程C北京市工業(yè)生產企業(yè)標準化評審通用標準第22項28上方管路未標出介質流向標志1、對照工業(yè)管路基本識別色相關標準，判斷管路內介質是否與該打介質基本識別色對應2、標出管路介質流向BGB7231-2003 工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識29燃氣間安全警示標志設置在大門上設置在固定場所，明顯位置，禁止設置在可移動物體上BGB2894-2008安全標志及其使用導則30消防井蓋設置為污水井蓋消防井設置相對應的消防井蓋，并涂紅色標志B

12、GB13495-2015 消防安全標志3、問題分類分解：分類分級的原則：1、根據隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為A、B、C三個級別：A級隱患：是指重大隱患，由政府有關部門負責督辦。B級隱患：是指較大隱患，由公司安全部門負責督辦。C級隱患：是指一般隱患，由隱患所屬部門負責督辦。經隱患分級評定，無A級安全隱患；B級隱患5項；C級隱患25項；已按分級原則布置整改。三、整改階段：1、整改：整改方法：整改隱患的方法分為當場整改和限期整改兩種方法。整改持續(xù)時間：2016年7月10日至2016年9月30日投入資金情況：（投入整改資金）：10000元。整改完成情況：隱患整改為分部門進行督辦，在整改期限內基

13、本得以整改。2、回訪情況：配合回訪情況：在標準化達標過程中，咨詢公司配合企業(yè)進行多次回訪，咨詢階段對咨詢工作情況進行回訪，主要糾正了方案制定的偏差；自查階段回訪，主要解決了自查的范圍和內容，做到全方位的排查，不缺項不漏項；整改階段回訪主要是隱患的分級及整改措施的制定?；卦L達到的目的：通過多次的標準化回訪，達到了指導企業(yè)及崗位能夠嚴格按照北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準以及相關法律法規(guī)，對企業(yè)實際存在的問題進行整改和糾正，使安全標準化工作得以順利進行。四、自評階段：自評時間：2016年10月29日至2016年11月5日。自評依據：北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產標準化二級評審通用標準及相關

14、法律法規(guī)及標準規(guī)程。自評程序：1 安全生產標準化內部自評審核計劃 根據擬內部自評審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往內部自評審核的結果，由自評審核小組負責策劃公司及各部門、車間的全年內部自評審核方案，編制內部自評審核計劃，確定內部自評審核的范圍、頻次和方法，經總裁批準。自評審核內容要求覆蓋公司“安全生產標準化考核評級標準”的所有要求。2自評審核前的準備2.1內部自評審核小組組長任命選定審核員，成立內部自評審核組。內部自評審核應由與受審部門無直接關系的審核員負責。2.2由內部自評審核小組組長策劃審核并編制本次內部自評審核實施計劃。2.3內部自評審核小組組長組織分解安全生產標準化考核評級標準表

15、，表中要詳細列出考評項目、內容、方法、指標、評分標準等，確保無要求遺漏，自評審核能順利進行。2.4內部自評審核小組組長于內部自評審核前一周將內部自評審核時間通知受審部門或車間，受審部門或車間對內部自評審核時間如有異議，應在內部自評審核前三天通知內部自評審核小組組長。3內部自評審核小的實施3.1首次會議a.參加會議人員：公司領導、安全管理部負責人、安全管理員、內部自評審核小組成員及相關部門及車間安全負責人。與會者簽到，并保留會議記錄。內部自評審核小組組長主持會議。b.會議內容：由組長介紹內部自評審核小目的、范圍、依據、方式、組員和內部自評審核小日程安排及其他有關事項。3.2現場內部自評審核a.內

16、部自評審核小組根據內部審核檢查表對受審部門的制度和文件等執(zhí)行情況進行現場審核，將安全生產管理運行效果及不符合項詳細記錄。b.內部自評審核小組組長及時召開內部會議，全面了解內部自評審核情況，對不符合項進行核對。c.內部自評審核時審核員要公正而又客觀的對待問題。3.3內部自評審核報告3.3.1現場審核后，內部自評審核小組長召開內部自評審核小組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、安全規(guī)章制度及有關法律法規(guī)要求，確認不合格項，編制自評報告。自評結果：包括應評審項數52項，空項數7項，實際評審項數45項，應得滿分710，實際得分635，得分率89.4%，自評最后得894分。序號項目名稱統(tǒng)計單位標準分值空

17、項分扣分實得分一資質許可1企業(yè)資質02行政許可0二基礎管理260352251安全生產責任制種20202安全生產管理制度種25253安全作業(yè)行為種15154安全生產機構與人員機構/人數20205安全生產教育培訓人次3020106事故隱患排查治理項30307應急救援種10108“三同時”安全管理項201559生產安全事故管理起202010勞動防護用品人數101011相關方安全監(jiān)管個101012特種設備安全管理項101013消防安全項101014職業(yè)衛(wèi)生項3030三設備設施600290302801危險化學品處4010302油庫和儲油設施處20203燃氣設施處30304工業(yè)管道米2010105涂裝作業(yè)

18、場所處20206空壓站臺3010207鍋爐與輔機臺40408壓力容器臺20209工業(yè)氣瓶個202010液氨設施252511粉塵防爆252512智能化生產系統(tǒng)353513輸送機械臺151514工業(yè)車輛輛151515起重機械臺353516電梯部151517炊事機械臺101018其它機械臺202019變配電站系統(tǒng)202020低壓電氣線路路151521臨時電氣線路路101022電氣箱柜個202023電焊機臺151524手持式移動式電氣臺151525保護接地接地點數151526防雷裝置處202027照明電氣場所202028高壓試驗臺站臺1515四作業(yè)環(huán)境140101301廠區(qū)環(huán)境個15152車間作業(yè)環(huán)境個20203倉儲作業(yè)環(huán)境個20204工業(yè)建筑10105工業(yè)梯臺部20206安全標志處3010207戶外設施10108職業(yè)危害防治點1515認識、體會和工作建議： 通過安全生產標準化長效機制的建立，克服工