不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(2024051409)

1、文件編號WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第1頁,共5頁生效日期2022-02-01不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修 改記 錄修改狀態(tài)時間修改內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn)A08/09/01新發(fā)行B11/02/01統(tǒng)一格式，版本升級文件編號WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第2頁,共5頁生效日期2022-02-011. 目的：1.1標(biāo)準(zhǔn)不良品處理作業(yè)，使不良品得到有效處理，以便控制和降低損耗，從而降低本錢。2. 適用范圍：2.1適用于本公司不良品包括原材料不良，半成品不良，試產(chǎn)和客退的成品不良3. 職責(zé)：3.1.品質(zhì)部QE組織不良品評審分析

2、處理和發(fā)出相關(guān)糾正預(yù)防措施。32品質(zhì)部IPQC制程中不良品確實認(rèn)。3.3研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)產(chǎn)生的不良品的處理方案的提出。3.4工程部：負(fù)責(zé)確定批量投產(chǎn)后工程更改試產(chǎn)產(chǎn)生的不良品的處理方案。3.5采購部：負(fù)責(zé)來料不良品的處理方案的執(zhí)行。3.6 PMC部：負(fù)責(zé)按不良品處理方案安排進(jìn)行處理。3.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按PMC部安排對數(shù)量較大的不良品的處理。3.8倉庫部：負(fù)責(zé)不良品的保存和標(biāo)識并定期反應(yīng)庫存不良品狀況。3.9銷售部：負(fù)責(zé)客退品的送修和返還客戶。3.10制造副總：負(fù)責(zé)報廢品的核準(zhǔn)。經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不良品的報廢。4. 運作程序：4.1不良品分類：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。4.2不良

3、原因類型：來料不良，制程不良，試產(chǎn)不良，客退不良。4.3.1.1 原材料不良的退庫,先將不良物料送給品管部IPQC進(jìn)行初步確認(rèn),確認(rèn)內(nèi)容包括不良 品物料編碼、名稱、數(shù)量、不良現(xiàn)象、不良原因類型、包裝是否良好、標(biāo)識是否完整包括有無供應(yīng)商等需要區(qū)分是制程不良還是來料不良，確認(rèn)后填寫不良標(biāo)簽紅色進(jìn)行標(biāo)識，生產(chǎn) 部從系統(tǒng)打印?生產(chǎn)退料單?。對能作出處理方案的簡單問題在?生產(chǎn)退料單?上填寫處理方 案并簽字后生產(chǎn)部可送品管部IQC確認(rèn)入庫，對不能確定處理方案的報QE組織工程部等相關(guān) 工程師進(jìn)行分析和作出處理方案。文件編號WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第3頁,共5頁生效日期2022

4、-02-01431.2 在制半成品和成品退庫包括試產(chǎn)不良品對在制半成品和成品不良品退庫，先將不良品送給品管部IPQC進(jìn)行初步確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括 不良品物料編碼、名稱、數(shù)量、不良現(xiàn)象、不良原因類型、包裝和標(biāo)識，確認(rèn)后填寫不良標(biāo)簽紅色進(jìn)行標(biāo)識，生產(chǎn)部從系統(tǒng)打印?生產(chǎn)退料單?，經(jīng)IPQC確認(rèn)并簽字和貼紅色不良標(biāo) 簽后退倉入庫。對不能確定處理方案的報 QE組織工程部相關(guān)工程師進(jìn)行分析和作出處理方 案。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，經(jīng)相關(guān)部門分析或確認(rèn)是物料問題時，首先由品管部IQC組長或SQE開出相關(guān)的品質(zhì)異常單交由采購發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)及分析,供應(yīng)商來我司處理異常時責(zé)任采購員需針對計論問題點及處理方法要求雙

5、方簽名確認(rèn)，并注明不良品批次和 進(jìn)行封樣。同時IQC要開出異常供應(yīng)商不付款聯(lián)絡(luò)單，由品管部主管或經(jīng)理審核，制造副總批 準(zhǔn)后交給采購部，后由采購部通知財務(wù)部對該供應(yīng)商停止對帳和貨款進(jìn)行凍結(jié)，必須在此異 常完全處理后，不是由供應(yīng)商的問題造成的，或確實由物料問題造成損失由生產(chǎn)部統(tǒng)計完損 失材料、人工及其他浪費且供應(yīng)商同意承當(dāng)，再取消凍結(jié)貨款和對帳工作.431.3 客退不良品退庫,見?客退品處理作業(yè)指導(dǎo)書 QC0134.3.2.1 倉庫應(yīng)按不良品分類，分區(qū)或分倉保存。倉管員應(yīng)對每一種不良品做標(biāo)識， 并不能混放，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括名稱、數(shù)量、不良原因類型、 不良現(xiàn)象、處理方案。4.3.3.3 每周倉庫將庫存

6、不良品狀況作成?不良品待處理明細(xì)表?用0A方式發(fā)給 PMC、品管部、工程部、采購部等相關(guān)部門，對已經(jīng)有處理方案的，由PMC安排相關(guān)部門進(jìn)行處理，對 無處理方案的局部由品管部 QE組織相關(guān)部門到每周一上午11:00現(xiàn)場進(jìn)行評估并作出處理 方案。對已經(jīng)作出處理但上級領(lǐng)導(dǎo)尚未審批下來的不良品，倉庫在報待處理不良品清單時應(yīng)排除在外不能重復(fù)報。4.3.3.4 不良品處理責(zé)任部門如下表：文件編號WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第4頁,共5頁生效日期2022-02-01不良品類型處理方案提出部門處理方案執(zhí)行部門備原材料來料不良品品管部采購部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不

7、良工程部生產(chǎn)部半成品、成品試產(chǎn)不良研發(fā)部/工程部客退品品管部主機類數(shù)量20pcs:品管部 數(shù)量?20pcs:生產(chǎn)部煙氣感 被動紅外數(shù)量100pcs:品管部 數(shù)量?100pcs:生產(chǎn)部主動紅外數(shù)量20pcs:品管部 數(shù)量?20pcs:生產(chǎn)部喇叭/門磁 /開關(guān)不維修4.335不良品處理方式有1退供應(yīng)商；2生產(chǎn)返修；3客退組返修；4回收利用塑膠外殼類;5直接報廢；6拆主要零件后報廢；7供應(yīng)商回收。4.3.3.8.1 每周二上午11:00品管部QE按倉庫發(fā)的?不良品待處理明細(xì)表?組織工程部、采購部、PMC倉庫對待處理的不良品進(jìn)行現(xiàn)場分析并作出處理方案。4.338.2次日品管部QE將作出處理方案的不良品作成 ?不良物料處理明細(xì)表?，經(jīng)工程部、采購部、PMC生產(chǎn)部審核會簽后送制造副總核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管局部發(fā)到相關(guān)部 門執(zhí)行。文件編號WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第5頁，共5頁生效日期2022-02-011退供應(yīng)商：由采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。2生產(chǎn)返修：由PMC安排生產(chǎn)部進(jìn)行返修。3客退組返修：由品管部安排進(jìn)行返修。4回收利用塑膠外殼類：由塑膠部安排回收。5直接報廢：由PMC安排倉庫處理。6拆主要零