不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(2024051409)

1、文件編號(hào)WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)第1頁(yè),共5頁(yè)生效日期2022-02-01不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修 改記 錄修改狀態(tài)時(shí)間修改內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn)A08/09/01新發(fā)行B11/02/01統(tǒng)一格式，版本升級(jí)文件編號(hào)WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)第2頁(yè),共5頁(yè)生效日期2022-02-011. 目的：1.1標(biāo)準(zhǔn)不良品處理作業(yè)，使不良品得到有效處理，以便控制和降低損耗，從而降低本錢(qián)。2. 適用范圍：2.1適用于本公司不良品包括原材料不良，半成品不良，試產(chǎn)和客退的成品不良3. 職責(zé)：3.1.品質(zhì)部QE組織不良品評(píng)審分析

2、處理和發(fā)出相關(guān)糾正預(yù)防措施。32品質(zhì)部IPQC制程中不良品確實(shí)認(rèn)。3.3研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)產(chǎn)生的不良品的處理方案的提出。3.4工程部：負(fù)責(zé)確定批量投產(chǎn)后工程更改試產(chǎn)產(chǎn)生的不良品的處理方案。3.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)來(lái)料不良品的處理方案的執(zhí)行。3.6 PMC部：負(fù)責(zé)按不良品處理方案安排進(jìn)行處理。3.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按PMC部安排對(duì)數(shù)量較大的不良品的處理。3.8倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)不良品的保存和標(biāo)識(shí)并定期反應(yīng)庫(kù)存不良品狀況。3.9銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)客退品的送修和返還客戶。3.10制造副總：負(fù)責(zé)報(bào)廢品的核準(zhǔn)。經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不良品的報(bào)廢。4. 運(yùn)作程序：4.1不良品分類(lèi)：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。4.2不良

3、原因類(lèi)型：來(lái)料不良，制程不良，試產(chǎn)不良，客退不良。4.3.1.1 原材料不良的退庫(kù),先將不良物料送給品管部IPQC進(jìn)行初步確認(rèn),確認(rèn)內(nèi)容包括不良 品物料編碼、名稱、數(shù)量、不良現(xiàn)象、不良原因類(lèi)型、包裝是否良好、標(biāo)識(shí)是否完整包括有無(wú)供應(yīng)商等需要區(qū)分是制程不良還是來(lái)料不良，確認(rèn)后填寫(xiě)不良標(biāo)簽紅色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn) 部從系統(tǒng)打印?生產(chǎn)退料單?。對(duì)能作出處理方案的簡(jiǎn)單問(wèn)題在?生產(chǎn)退料單?上填寫(xiě)處理方 案并簽字后生產(chǎn)部可送品管部IQC確認(rèn)入庫(kù)，對(duì)不能確定處理方案的報(bào)QE組織工程部等相關(guān) 工程師進(jìn)行分析和作出處理方案。文件編號(hào)WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)第3頁(yè),共5頁(yè)生效日期2022

4、-02-01431.2 在制半成品和成品退庫(kù)包括試產(chǎn)不良品對(duì)在制半成品和成品不良品退庫(kù)，先將不良品送給品管部IPQC進(jìn)行初步確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括 不良品物料編碼、名稱、數(shù)量、不良現(xiàn)象、不良原因類(lèi)型、包裝和標(biāo)識(shí)，確認(rèn)后填寫(xiě)不良標(biāo)簽紅色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部從系統(tǒng)打印?生產(chǎn)退料單?，經(jīng)IPQC確認(rèn)并簽字和貼紅色不良標(biāo) 簽后退倉(cāng)入庫(kù)。對(duì)不能確定處理方案的報(bào) QE組織工程部相關(guān)工程師進(jìn)行分析和作出處理方 案。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)分析或確認(rèn)是物料問(wèn)題時(shí)，首先由品管部IQC組長(zhǎng)或SQE開(kāi)出相關(guān)的品質(zhì)異常單交由采購(gòu)發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)及分析,供應(yīng)商來(lái)我司處理異常時(shí)責(zé)任采購(gòu)員需針對(duì)計(jì)論問(wèn)題點(diǎn)及處理方法要求雙

5、方簽名確認(rèn)，并注明不良品批次和 進(jìn)行封樣。同時(shí)IQC要開(kāi)出異常供應(yīng)商不付款聯(lián)絡(luò)單，由品管部主管或經(jīng)理審核，制造副總批 準(zhǔn)后交給采購(gòu)部，后由采購(gòu)部通知財(cái)務(wù)部對(duì)該供應(yīng)商停止對(duì)帳和貨款進(jìn)行凍結(jié)，必須在此異 常完全處理后，不是由供應(yīng)商的問(wèn)題造成的，或確實(shí)由物料問(wèn)題造成損失由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)完損 失材料、人工及其他浪費(fèi)且供應(yīng)商同意承當(dāng)，再取消凍結(jié)貨款和對(duì)帳工作.431.3 客退不良品退庫(kù),見(jiàn)?客退品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) QC0134.3.2.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按不良品分類(lèi)，分區(qū)或分倉(cāng)保存。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)每一種不良品做標(biāo)識(shí)， 并不能混放，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括名稱、數(shù)量、不良原因類(lèi)型、 不良現(xiàn)象、處理方案。4.3.3.3 每周倉(cāng)庫(kù)將庫(kù)存

6、不良品狀況作成?不良品待處理明細(xì)表?用0A方式發(fā)給 PMC、品管部、工程部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)，對(duì)已經(jīng)有處理方案的，由PMC安排相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，對(duì) 無(wú)處理方案的局部由品管部 QE組織相關(guān)部門(mén)到每周一上午11:00現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估并作出處理 方案。對(duì)已經(jīng)作出處理但上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)尚未審批下來(lái)的不良品，倉(cāng)庫(kù)在報(bào)待處理不良品清單時(shí)應(yīng)排除在外不能重復(fù)報(bào)。4.3.3.4 不良品處理責(zé)任部門(mén)如下表：文件編號(hào)WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)第4頁(yè),共5頁(yè)生效日期2022-02-01不良品類(lèi)型處理方案提出部門(mén)處理方案執(zhí)行部門(mén)備原材料來(lái)料不良品品管部采購(gòu)部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不

7、良工程部生產(chǎn)部半成品、成品試產(chǎn)不良研發(fā)部/工程部客退品品管部主機(jī)類(lèi)數(shù)量20pcs:品管部 數(shù)量?20pcs:生產(chǎn)部煙氣感 被動(dòng)紅外數(shù)量100pcs:品管部 數(shù)量?100pcs:生產(chǎn)部主動(dòng)紅外數(shù)量20pcs:品管部 數(shù)量?20pcs:生產(chǎn)部喇叭/門(mén)磁 /開(kāi)關(guān)不維修4.335不良品處理方式有1退供應(yīng)商；2生產(chǎn)返修；3客退組返修；4回收利用塑膠外殼類(lèi);5直接報(bào)廢；6拆主要零件后報(bào)廢；7供應(yīng)商回收。4.3.3.8.1 每周二上午11:00品管部QE按倉(cāng)庫(kù)發(fā)的?不良品待處理明細(xì)表?組織工程部、采購(gòu)部、PMC倉(cāng)庫(kù)對(duì)待處理的不良品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析并作出處理方案。4.338.2次日品管部QE將作出處理方案的不良品作成 ?不良物料處理明細(xì)表?，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、PMC生產(chǎn)部審核會(huì)簽后送制造副總核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管局部發(fā)到相關(guān)部 門(mén)執(zhí)行。文件編號(hào)WIQC013版本B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)第5頁(yè)，共5頁(yè)生效日期2022-02-011退供應(yīng)商：由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。2生產(chǎn)返修：由PMC安排生產(chǎn)部進(jìn)行返修。3客退組返修：由品管部安排進(jìn)行返修。4回收利用塑膠外殼類(lèi)：由塑膠部安排回收。5直接報(bào)廢：由PMC安排倉(cāng)庫(kù)處理。6拆主要零