檢驗與測試管制程序書

1、1.目的：為使產(chǎn)品于各制程至出貨前，均能有所依據(jù)及執(zhí)行，避免產(chǎn)品未驗流至現(xiàn)場，及發(fā)生不良品出貨事件，用以提升產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍：凡本公司所有產(chǎn)品于各制程至出貨的管制作業(yè)。3.名詞定義：N/A4.權責：4.1廠商交貨收料：采購單位、各使用部門。4.2進料進貨檢驗：品質(zhì)部。4.3制程檢驗：首件檢驗：綜合生產(chǎn)部、品質(zhì)部。自主檢驗：綜合生產(chǎn)部。 巡回檢驗：品質(zhì)部。 4.4最終檢驗：品質(zhì)部。4.5入庫儲存：采購單位、綜合生產(chǎn)部。4.6出貨檢驗：品質(zhì)部。5.作業(yè)程序：5.1.廠商交貨：廠商交貨按采購單或托外加工單上的規(guī)格、數(shù)量如期交貨，并附帶檢驗記錄、材質(zhì)證明、性能測試報告等相關檢驗表。5.2.倉儲收

2、料：廠商交貨時，由倉管人員依廠商的驗收單或交貨單進行數(shù)量點收后，以報檢單通知品管人員執(zhí)行檢驗。5.3.進料檢驗(含原材料)：品管人員接到倉管開立的報檢單后，依據(jù)抽樣計劃及檢驗基準執(zhí)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄于檢驗記錄表上。5.4.任何未經(jīng)品質(zhì)部驗收的產(chǎn)品，禁止私自取用生產(chǎn)。發(fā)行章核準審查制定趙廣雷譚明魁譚明魁5.5.品質(zhì)部判定合格時需在報檢單上注明合格與否并貼合格標簽，再依檢驗與測試狀況管制程序書辦理。5.6.品管判定不合格時需在報檢單上注明不合格，并附上檢驗記錄表，再轉(zhuǎn)交采購處 理，不合格的標示則依檢驗與測試狀況管制程序書辦理。5.7.不合格品的處理：進料貨檢驗人員于抽樣中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品

3、管人員依據(jù)不合格品管制程序書辦理。矯正措施：需依矯正與預防措施程序書規(guī)定處理。5.8.制程檢驗：綜合生產(chǎn)部或品質(zhì)部，需依據(jù)生產(chǎn)隨工單或圖面規(guī)定進行首件檢驗、自主檢驗及巡回檢驗制程管制與量測檢驗，并記錄于制程檢驗記錄表。若發(fā)現(xiàn)不良應立即停止生產(chǎn)并馬上通知制造單位處理，并依據(jù)不合格品管制程序書處理。5.9.最終檢驗：對成品的所有檢測項目要檢驗。品管人員依自制入庫單從事檢驗，檢驗時依據(jù)生產(chǎn)隨工單或圖面進行檢驗，并記錄于檢驗記錄表上。5.10.出貨檢驗：品質(zhì)部應依搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書的出貨時機執(zhí)行檢驗：.1精密扣件類：依市場部或綜合生產(chǎn)部提供數(shù)據(jù)由品質(zhì)部執(zhí)行確認作業(yè)。5.11.品管人

4、員依搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書上規(guī)定，對庫存零件檢驗，以驗證庫存零件保存規(guī)定時間后需再使用時是否變質(zhì)，如為良品才能使用，若為不良依不合格品管制程序書執(zhí)行。5.12.記錄儲存：本程序書質(zhì)量記錄的保存年限，依質(zhì)量記錄管制程序書的規(guī)定執(zhí)行。6.流程圖流程權責單位相關說明表單協(xié)力廠商續(xù)下頁出貨檢驗 原材進料 原材進料 N 檢驗 Y 委 外 加 工 進料/貨 N 檢驗 Y 制程巡 N 回/自主檢驗 Y 最終檢 N 驗 Y 不合格品 處理 采購單位品質(zhì)部采購單位品質(zhì)部綜合生產(chǎn)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部綜合生產(chǎn)部品質(zhì)部采購單位依搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書依工程管理表或檢驗基準依搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書依圖面或檢驗基準進行量測依圖面或工程管理表進行量測依檢驗基準、自制入庫單、產(chǎn)銷連絡書或圖面依搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書或出貨檢驗基準依不合格品處理程序書驗收單產(chǎn)品識別檢驗記錄表報檢單驗收單報檢單標示卡或進貨標簽檢驗記錄表制程檢驗記錄表檢驗記錄表出貨報表或搜集追溯文件特采單或報廢單或退貨重處理聯(lián)絡單流程權責單位相關說明表單記錄儲存 矯正與預防措施接上頁品質(zhì)部品質(zhì)部依矯正與預防措施程序書依質(zhì)量記錄管制程序書質(zhì)量異常處理單登記表7.相關文件：7.1搬運、倉儲、包裝、保存、出貨管制程序書(JC-MP04) 7.2檢驗與測試狀況管制程序書(JC