標準企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、WORD格式企業(yè)質(zhì)量管理手冊專業(yè)資料整理WORD格式*市 * *公司專業(yè)資料整理WORD格式編制 :專業(yè)資料整理WORD格式一、方針目標1、質(zhì)量方針質(zhì)量領(lǐng)先，顧客至上，協(xié)同合作，誠信守約。2、質(zhì)量目標：出廠合格率： 100%單鍋合格率： 100%二、質(zhì)量管理機構(gòu)質(zhì)量主要負責人： *x 廠長、法人質(zhì)量管理部門：總工 *x采購部門： *x銷售部門： *x動力部門： *x生產(chǎn)部門： *x化驗室 :*x三、企業(yè)質(zhì)量管理制度：第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成局部。 為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：一質(zhì)量反響的含義

2、質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。 產(chǎn)品質(zhì)量信息反響是指生產(chǎn)的全過程中包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后效勞各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反響的各種質(zhì)量問題時，進展的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反響是指企業(yè)的任何部門、 任何人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進展的信息反響和處理。二質(zhì)量反響方法、原那么及程序1、質(zhì)量反響可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反響和廠外質(zhì)量信息反響。2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反響。3、質(zhì)量反響的根本原那么是后對前、下對上。專業(yè)資料整理WOR

3、D格式4、質(zhì)量反響一般按照質(zhì)量信息反響程序路線和傳遞方式進展。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反響以外，各部門應(yīng)選用最正確傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。三質(zhì)量信息的處理1、質(zhì)量的反響中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送，必須對每個信息及時反響處理。2、各責任部門在接到廠辦公室或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)做出反響處理。四用戶來信來訪及用戶走訪1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反響卡向總工反響，其中可由部門直接解決的，那么由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡上，報辦公室存檔。2、在

4、調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反響表報辦公室，由辦公室負責組織反響處理。第二章質(zhì)量審核一質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進展檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。二質(zhì)量審核的種類：1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3、質(zhì)量保證體系審核。三廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu)，由辦公室負責質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。四辦公室負責編制質(zhì)量審核年度方案，與年度全面質(zhì)量管理工作方案一起下達。五辦公室按審核方案，事先通知被審核單位， 被審核

5、單位負責人應(yīng)及時作好審核前的準備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗科、 辦公室人員組成； 工序?qū)徍私M由工藝員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。六質(zhì)量審核工作必須按程序進展，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原那么，要認真做好原始記錄，寫好審核報告。專業(yè)資料整理WORD格式七各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反響路線及時反響到有關(guān)部門。 各資料由辦公室存檔。八審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施。九質(zhì)量審核程序： 制訂審核方案報主管領(lǐng)導批準- 組織審核活動 - 寫出審核報告向領(lǐng)導匯報 - 制訂

6、管理措施 - 反響 - 存檔。第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進展科學管理。一由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作。二各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚。對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進展考核。三所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個人不得私自截留。四除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資

7、料保存期限按有關(guān)規(guī)定辦理。專業(yè)資料整理WORD格式四、質(zhì)量管理職責和權(quán)限1、廠長職責：（ 1 廠長是企業(yè)的平安、質(zhì)量的負責人，對企業(yè)的質(zhì)量工作負全面責任，必須認真執(zhí)行相關(guān)的各項制度及標準。（ 2 重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要經(jīng)常深入工作現(xiàn)場了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。（ 3 建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進管理體系。（ 4 督導各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，到達公司的品質(zhì)目標。（ 5 協(xié)調(diào)及推動各部門按標準各要素運作。（ 6 召開各種品質(zhì)會議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問題。（ 7 審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。（ 8 對進料品質(zhì)進展最終判定，并推動各部門對供應(yīng)商進展輔導、稽核、

8、評估、追蹤改善等。（ 9 定期主持召開供應(yīng)商評審會議及對供應(yīng)商評估。（ 10督導主管及時處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問題和客戶投訴的回復追蹤，確保糾正與預防措施的有效實施。（ 11督導產(chǎn)品可靠性測試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測試。（ 12對成品的品質(zhì)進展最終判定。（ 13督導并審核品質(zhì)周報、月報表。（ 14對下屬進展考核、評定。2、質(zhì)量總工職責：1) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負責。2對關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的一切活動和工作進展必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對從原料到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負責，會同有關(guān)部門對主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進展評估。3) 組織制定、修訂和審定本企業(yè)的質(zhì)量管

9、理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4) 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工作， 負責解決疑難或重大的質(zhì)量問題。 推廣和采用先進的工藝技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5) 組織制定技術(shù)、 質(zhì)量管理的培訓方案， 參加對管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓專業(yè)資料整理WORD格式和考核。6) 參加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。對原料進廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負責，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7要認真貫徹執(zhí)行各項有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標準。8) 要擬訂本部門員工的質(zhì)量管理培訓方案，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、成品的質(zhì)量關(guān)，并定期進展考核。9) 要安排檢驗、試驗、計量器具的效驗工作，并保存好效驗報告

10、。10) 參與質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。11) 對進廠的原料和出廠的成品分析中出現(xiàn)的問題，及時向廠長匯報。3、采購部門職責1) 采購原輔材料時，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，防止來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗報告；2) 貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原那么和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同3) 各項采購工作，必須在經(jīng)理的指導和同意下，按材料采購方案，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；4) 各倉庫應(yīng)及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購方案；5) 訂貨

11、合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明，合因簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購方案順利實施；6) 訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商協(xié)商解決；7) 建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；8) 所有原輔材料入廠后必須馬上送品管部門檢驗，合格前方可進倉；9) 所有未經(jīng)檢驗或不合格的原輔材料不準入倉。4、銷售部門職責1銷售人員應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解；專業(yè)資料整理WORD格式2建立良好的銷售效勞網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負責整

12、理上報；3檢驗部門負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本廠責任應(yīng)制定處理方案及上報；4對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理。5、動力部門職責1設(shè)備動力科長對全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負全面責任。設(shè)備必須滿足工藝的要求。2設(shè)備動力科長要組織全廠的公用工程水、電、汽、冷來滿足生產(chǎn)工藝的要求，防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。3設(shè)備動力科長要制定年設(shè)備檢修方案和設(shè)備保養(yǎng)方案。在布置年檢修和臨時檢修的同時，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。4設(shè)備動力科長姚帶著全科人員學習有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人員的質(zhì)量意識。5設(shè)備

13、動力科長要參加由于設(shè)備問題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。6設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求: 通過崗位培訓，做到會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障，才能單獨操作；7操作人員工作崗位要求 : 正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，精心維護，嚴格執(zhí)行交接班制度，認真填寫運行記錄；8設(shè)備管理人員應(yīng)定期對沒備進展平安檢查，并作好記錄；9健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺帳、保管好相關(guān)記6、生產(chǎn)部門職責1根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求，制訂并實施生產(chǎn)方案，下達生產(chǎn)指令和包裝指令，并對生產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對人員流動及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等進展監(jiān)視管理。2負責工藝技術(shù)文件的制

14、訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題，檢查車間對工藝紀律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟指標的統(tǒng)計和管理工作。專業(yè)資料整理WORD格式3上班前，對車間要進展清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不準隨地吐痰、亂丟雜物；4生產(chǎn)人員及其它人員在進入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)車間；5 所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓才能上崗；嚴格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、注意平安操作；6 嚴格按照生產(chǎn)工藝 , 保證產(chǎn)品質(zhì)量 . 挑選原料要責任到人 , 原料要經(jīng)過篩選、挑選、吸磁將雜物清理干凈，進展篩選前，

15、必須對設(shè)備進展重點檢查，到達設(shè)備系數(shù)要求7粉碎前必須對粉碎機進展檢查，特別是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜物。8) 未經(jīng)體檢并取得 <*證 >不得上崗 , 每年一次體驗不合格離崗；9) 下班后對車間要進展清潔衛(wèi)生。7、 化驗室職責1對公司產(chǎn)品質(zhì)量標準的各項質(zhì)標檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格產(chǎn)品提出整改意見。2檢測儀器的定期校準，維護化驗室的儀器、設(shè)施。3阻止不合格原料的入廠，監(jiān)視各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。4定期檢查倉庫，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。5對質(zhì)量間題提出改進措施，向質(zhì)量負責人反映存在的間題。專業(yè)資料整理WORD格式五、文件記錄控

16、制：一、技術(shù)文件管理制度1 、目的明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理。2 、適用X圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3 、職責3.1技術(shù)部負責技術(shù)文件工藝、檢驗標準的編制、更改，負責人負責審核。3.2總經(jīng)理負責對技術(shù)文件的適宜性進展審批。3.3質(zhì)檢部負責技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4 、工作程序4.1生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求，通過籌劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件包括配方、工藝、檢驗標準等。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進展評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進展開發(fā)，

17、編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當?shù)碾A段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性進展評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后進展小樣試驗。4.4通過批準，由化驗室負責小樣試樣，對小樣進展產(chǎn)品特性的總體驗證。4.5在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負責對設(shè)計開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進展審批。4.6通過驗證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認的方法對產(chǎn)品進展鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進展一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進展審核、總經(jīng)理批準后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進展歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負責指派專人對文件

18、進展復制，發(fā)放到需使用的人員，進展使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有過失或需進展更改，由使用人員提出報副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進展更改。專業(yè)資料整理WORD格式4.10更改后，應(yīng)通過4.4、 4.5、 4.7、 4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負責原稿進行修改，對發(fā)下文件同時進展修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格執(zhí)行。4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)視實施情況。4.13當發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出"糾正措施處理單"限期進展整改，嚴重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進展處理，對造成損失將追究經(jīng)濟責任，對

19、造成事故的移交有關(guān)方面處理。專業(yè)資料整理WORD格式二、采購過程控制文件1、目的對采購過程進展控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2、適用X圍本程序適用于對公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購的控制。3、職責3.1 技術(shù)質(zhì)量部負責編制正確反映采購物資要求的技術(shù)文件，負責采購物資的驗收。3.2 供銷部負責下達公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購方案；管理部負責下達辦公用品采購方案、勞保用品采購方案。3.3 供銷部負責供應(yīng)商的選擇、評價及管理，依據(jù)采購方案負責所需物資的采購。4、 工作程序4.1供應(yīng)商的選擇：4.1.1供銷部根據(jù)市場分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽高的企業(yè)作為供應(yīng)商

20、的選擇對象。對于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資， 由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供應(yīng)商。4.1.2 對供應(yīng)商的評審有書面評審、樣品評審、現(xiàn)場評審三種方式。4.1.2.1所有供應(yīng)商均要通過書面評審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后，納入"合格供應(yīng)商一覽表"，并發(fā)至相關(guān)部門使用。4.1.2.2所有供應(yīng)商由采購員提出申請， 憑"供方調(diào)查評價表" 及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過供銷部經(jīng)理核查批準后，由供銷部登錄公司"合格供應(yīng)商一覽表"。4.2 供應(yīng)商的評價：4.2.1 評價的依據(jù)和內(nèi)容：采購員依據(jù)采購物資的檢驗結(jié)果，定期填寫"進貨記錄表&

21、quot;，作為對供應(yīng)商評價的依據(jù)。 主要對供應(yīng)商交貨的質(zhì)量、 交期、價格、效勞進展評價。 4.2.2 評價周期及結(jié)果：每年評價一次，將評價結(jié)果填寫在"合格供應(yīng)商持續(xù)評價記錄表"中。但對全年內(nèi)交貨次數(shù)少于 2 次的可暫不評價，暫時保存合格供應(yīng)商資格，進貨情況待下次評價時使用。專業(yè)資料整理WORD格式4.5.34.5.2.24.5.24.5.2.14.3 供應(yīng)商的淘汰：遇到以下情況，由采購員提出申請，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準，對供應(yīng)商列入黑淘汰：4.3.1 持續(xù)評價不合格的供應(yīng)商。4.3.2 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無明顯效果的。4.3.3對提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄

22、虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽造成嚴重后果的。4.3.4 采取不正當手段進展惡性競爭、與其它供應(yīng)商串通進展惡意報價、采取不正當?shù)氖侄卧g毀或排擠其它供應(yīng)商的。4.3.5 向我方工作人員行賄或提供其它不正當利益的。4.4采購文件的內(nèi)容及控制：4.4.1技術(shù)質(zhì)量部編制的購文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說明及必要時對供方質(zhì)量提出的要求等。4.4.2 當需采購生產(chǎn)性物資、 模具外協(xié)或需求其它物資時 生產(chǎn)設(shè)備除外， 其采購按"設(shè)備控制程序"執(zhí)行，各部門填寫"物資采購申請單"對零星的非生產(chǎn)性物資可口頭匯報，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及到貨時間等，報生產(chǎn)副總簽字

23、確認后由供銷部采購。4.4.3供銷部在整個采購過程中，產(chǎn)生的詢價單、采購結(jié)果表、訂購單、同供方簽訂的合同或協(xié)議、發(fā)票、請款單等。4.5采購過程控制：4.5.1供銷部根據(jù)"物資采購申請單"或口頭通知實施采購，對所需物資有固定價格、同供應(yīng)商簽訂長期合同的， 由供銷部直接簽訂訂單， 按公司"管理機構(gòu)審批流程"得到審批后實施采購。沒有固定價格的，要進展招標或比價。金額較大的原材料或重要設(shè)備，供銷部根據(jù)方案需求選擇具有相應(yīng)實力的供應(yīng)商參加招標或書面比價，將結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。金額較小的采購物資，由供銷部進展比價，將比價結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后

24、實施采購。供銷部必須嚴格按方案進展采購。特別是方案中帶圖號的零部件，要保證按圖專業(yè)資料整理WORD格式紙的具體尺寸和其它技術(shù)要求等進展采購。4.5.4只能獨家采購無法比價的物資，報供銷部經(jīng)理批準 一般設(shè)備件和用戶指定的除外后實施采購。4.5.5同供應(yīng)商簽訂采購合同時，原那么上要求貨到驗收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情況除外。4.5.6采購物資進廠后，保管員與供銷部或送貨人員對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量清點無誤后，保管員填寫"進貨報檢單"，雙方在上面簽字確認后，按以下程序進展：a屬于零星的非生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗收，保管員憑"進貨報檢單"辦理入庫手

25、續(xù)。b其它采購物資，都需經(jīng)過檢驗，其中：生產(chǎn)性物資和計量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員驗收，機床配件由機電設(shè)備科驗收。物資進廠后，保管員及時通知負有檢驗責任的部門 / 人員，負有檢驗責任的部門 / 人員按"產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序"等規(guī)定對采購物資進展檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果填寫在"進貨報檢單"的“抽檢結(jié)果欄，假設(shè)抽檢結(jié)果為“不合格 ， 檢驗人員要在"進貨報檢單"的“備注欄填寫處置方式。 "進貨報檢單"一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗人員，第三聯(lián)交供應(yīng)商供應(yīng)商未到公司時，由供銷部轉(zhuǎn)交 。4.5.7 倉

26、庫保管員憑"進貨報檢單" 、發(fā)票，填寫"產(chǎn)品驗收入庫單"，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部或供應(yīng)商 ，供銷部或供應(yīng)商將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財務(wù)部結(jié)算。4.5.8供銷部根據(jù)"進貨報檢單"記錄供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況，隨時或定期不得超過一個月填寫"進貨記錄表" ，作為對供應(yīng)商業(yè)績評價的依據(jù)之一。 4.5.9 根據(jù)實際要求，需到供方驗證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相關(guān)人員到現(xiàn)場驗證，但該驗證不作為最終的驗收結(jié)果。4.5.10 從非合格供方采購的對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫"非合格供應(yīng)商物資采購申

27、請表"說明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后進展采購。5 相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序5.2 不合格品控制程序6 相關(guān)記錄專業(yè)資料整理WORD格式6.1合格供應(yīng)商一覽表6.5不合格品通知單6.2供方調(diào)查評價表6.6非合格供應(yīng)商物資采購申請表6.3進貨記錄表6.7產(chǎn)品驗收入庫單6.4進貨報檢單6.8物資采購申請單專業(yè)資料整理WORD格式三、不合格品控制程序1、 不合格品控制原那么1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以 <檢驗報告 >通知相關(guān)部門、要付做好標識；2) 做好不合格品的記錄，確定不合格品的X圍；3) 由檢驗員對不合格品進展評價，提出處理意見；4) 檢驗員監(jiān)視對不合格品隔離存放

28、，貼好標識，防止在處理前被誤用2、 原輔材料及包裝材料不合格品的控制1) 原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放做好標識；2) 化驗室對不合格品情況進展統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)之一；3) 不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。3、 不合格半成品的控制1) 半成品不合格品嚴禁進入下道工序， 由品管部下達處理通知書， 相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。2) 倉庫對不合格半成品單放并做好標識；4、包裝工序不合格品的控制對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進展返工處理直到合格為止。專業(yè)資料整理WORD格式5、成品不合格品的控制專業(yè)資料整理WORD格式1) 車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進展處理，對不能返工的作

29、報廢處理，并要查明原因；2) 返工的成品必須重新檢驗；3不合格品不準入倉、出廠。6、其它不合格品的控制因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格品處理。7、糾正及預防控制1及時糾正不合格質(zhì)量管理行為, 就要注重企業(yè)管理信息及時反響, 及時糾正 .2各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；3) 來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負責退資；4生產(chǎn)過程，由品管員負責監(jiān)控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；5銷售部應(yīng)隨時收集用戶的意見，并反響到有關(guān)部門及時處理；6對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴厲處理；7加強職工培訓 ,

30、是預防不合格行為發(fā)生的有利措施, 提高全員質(zhì)量意識 , 是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證 .專業(yè)資料整理WORD格式8企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作方案。四、檢驗控制程序1、原輔材料的檢驗1) 原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員進展檢驗；2) 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或標準對每批材料進展檢驗， 如實填寫檢驗報告單，及時將結(jié)果抄送相關(guān)部門；3) 對不合格品要嚴禁使用，按 <不合格品管理制度 >進展控制。2、半成品檢驗1) 半成品制造完成后，應(yīng)及時通知化驗員抽驗，并如實填寫檢驗報告；2) 對不合格品，嚴禁使用，按"不合格品控制"執(zhí)行；2、 成品檢驗1) 生產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員進展抽驗；2) 質(zhì)