某機(jī)械制造公司品質(zhì)手冊

1、xx 公司W(wǎng)T/QM-A-2001質(zhì)量手冊（第 A版） 依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 受控狀態(tài)：持有人：分發(fā)號：2001年 7月 25日發(fā)布2001年 8月 1日實(shí)施xx 公司發(fā)布xx 公司章節(jié)號0頁次1質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊目錄0.1質(zhì)量手冊頒布令20.2管理者代表任命書30.3企業(yè)簡介40.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)50.5 組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖670.6 質(zhì)量管理職責(zé)分配表80.7 質(zhì)量手冊版序控制90.8 質(zhì)量手冊管理規(guī)定101 范圍 112引用標(biāo)準(zhǔn) 123術(shù)語和定義 134 質(zhì)量管理體系 1417 4.1 總

2、要 求 144.2文件的總要求155管理職責(zé) 18275.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3質(zhì)量方針195.4策 劃195.5職責(zé)、權(quán)限、溝通205.6管理評審266資源管理 28296.1資源的提供286.2人力資源286.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 30487.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)的過程317.3設(shè)計(jì)和開發(fā)337.4采 購387.5生產(chǎn)和服務(wù)提供417.6測量和監(jiān)控裝置的控制468 測量、分析和改進(jìn) 4958 8.1 總 則 498.2監(jiān)視和測量498.3不合格品控制538.4數(shù)據(jù)分析548.5 改 進(jìn) 56 附： A、質(zhì)量手冊更改記錄 59 B

3、、第二級文件清單 60xx 公司章節(jié)號0.1頁次1/9質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀0態(tài)主題質(zhì)量手冊頒布令0.1質(zhì)量手冊頒布令為建立健全質(zhì)量管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場競爭的能力，加快與國際質(zhì)量管理接軌。我公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫了本質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核， 符合國家、 行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。對外作為本公司向顧客提供質(zhì)量管理和第三方審核的依據(jù)，對內(nèi)可用于規(guī)范本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。本手冊現(xiàn)予正

4、式批準(zhǔn)頒布， 并于 2001 年 8 月 1 日起正式實(shí)施。 全公司員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。并努力提高和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量管理體系文件必須與本質(zhì)量手冊保持一致?？偨?jīng)理：年月日x 公司章節(jié)號0.2頁 次2/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理者代表任命書0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 xx 先生為公司管理者代表，全權(quán)代表公司最高管理者主持和處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保：

5、1、本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并保持；2、向公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和任何改進(jìn)的需求；3、在公司范圍內(nèi)提高對顧客要求的意識；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。特此任命總經(jīng)理：年月日xx 公司章節(jié)號0.3頁次3/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題公司簡介0. 3公司簡介xx 公司章節(jié)號0.4頁 次4/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)0.4 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針發(fā)布令“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！北竟镜馁|(zhì)量方針內(nèi)容：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“威泰”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，滿足顧 不斷發(fā)展的需要，是我們永

6、恒的追求體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求， 并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場。本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想， 要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、 每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客， 并以此項(xiàng)原則確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位， 進(jìn)行檢查和考核， 以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。質(zhì)量方針由公司各級領(lǐng)導(dǎo)逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂： 團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、 認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是 xx 公司成功的保證

7、。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下， 極力推行全面質(zhì)量管理， 精益求精，使之成為公司長期的企業(yè)文化。公司的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：本公司質(zhì)量目標(biāo)：年度目項(xiàng)目標(biāo)成品一次交檢合格率售后返修率年月日200120022003xx 公司章節(jié)號0.5頁 次5/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖0. 5 組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 A. 公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生經(jīng)綜財(cái)產(chǎn)質(zhì)營合務(wù)技檢公部部術(shù)部司部機(jī)裝倉加配工車庫車間間公司質(zhì)量手冊主題B. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖經(jīng)營副總經(jīng)理經(jīng)綜營合公部司章節(jié)號0.5頁次6/9

8、版本號第 A 版修改狀態(tài)0組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理生財(cái)產(chǎn)質(zhì)務(wù)技檢部術(shù)部部質(zhì)生設(shè) 機(jī) 裝倉采銷人行量產(chǎn)備加配計(jì)檢事政管、管 車 車庫購售、理 技理 間 間量驗(yàn)資后術(shù)料勤檢 驗(yàn) 員xx 公司章節(jié)號0.6頁 次7/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表0.6高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配職 能 部管經(jīng)生綜生質(zhì)機(jī)裝理營產(chǎn)經(jīng)產(chǎn)加配 倉門總經(jīng)者副副營合技檢工車條理代總總公術(shù)車間表經(jīng)經(jīng)司部部部間庫款I(lǐng)SO9001 ：2000理理號條款內(nèi)容（體系要求）4.1總要求4.2文件的總要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.

9、1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的 控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 代表主要職能代表主管領(lǐng)導(dǎo)代表相關(guān)職能xx 公司章節(jié)號0.7頁 次8/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊版序控制0.7 質(zhì)量手冊版序控制a.版號： Ab. 修改號：0c. 主編：d. 編寫：e.審核：f.批準(zhǔn)：g. 批準(zhǔn)日期： 2001 年 7

10、 月 25 日h. 實(shí)施日期： 2001 年 8 月 1 日i. 管理：綜合部x 公司章節(jié)號0.8頁 次9/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊管理規(guī)定0.8 質(zhì)量手冊管理規(guī)定質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布A. 管理者代表依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫質(zhì)量手冊。B. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。C. 質(zhì)量手冊換版時(shí) , 仍執(zhí)行上述程序。質(zhì)量手冊的發(fā)放A. 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”版本 , 其發(fā)行、更改及控制按文件控制 ) 條款之要求實(shí)施 ; 受控文件未經(jīng)授權(quán)不得

11、復(fù)制。B. 當(dāng)手冊持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí) , 須將手冊交回綜合部。C. 質(zhì)量手冊非受控版本用作投標(biāo)或交流。D. 質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)對象為 : 公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、 各職能部門主管， 以及合同要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。質(zhì)量手冊的更改和換版A. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂 , 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)和實(shí)施更改； 當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)， 可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施， 并填寫“質(zhì)量手冊更改記錄” ，更換版本標(biāo)志。B. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改 , 或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí) , 由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施

12、。C. 引起換版的原因有 :a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí) ;b) 管理評審結(jié)果要求對質(zhì)量體系作重大改進(jìn) ;c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化 ;d) 手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化 ;xx 公司章節(jié)號1頁次1/1質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題范圍1. 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求, 是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品鍛壓機(jī)床 形成全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)本質(zhì)量手冊是證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。也是公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方、第三方審核評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效

13、運(yùn)行， 使公司更好地實(shí)施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。本質(zhì)量手冊適用于本公司所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理與控制。1.2應(yīng)用由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)， 其控制涉及 GB/T19001-2000 idtISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求，因此，未進(jìn)行條款裁剪，只是結(jié)合中小型企業(yè)特點(diǎn)，對某些條款作了簡略的描述。xx 公司章節(jié)號2頁次1/1質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系要求

14、xx 公司章節(jié)號3頁次1/1質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題術(shù)語和定義3. 術(shù)語和定義3.1本質(zhì)量手冊采用了 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語給出的術(shù)語和定義。3.2名詞縮寫A 公司 xx 公司B 體系 質(zhì)量管理體系C標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求D 經(jīng)營公司 代號為 JYE 綜合部代號為ZHF 生產(chǎn)技術(shù)部 代號為 SJG 質(zhì)檢部代號為ZJxx 公司章節(jié)號4頁次1/4質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO

15、9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到：A. 從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。B. 確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質(zhì)量職責(zé)、工作程序、操作過程及相互關(guān)系。C. 按照國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的準(zhǔn)則和方法。D. 通過對顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。E. 通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防

16、措施的控制、管理評審、內(nèi)審等活動(dòng)的開展，對過程實(shí)施測量、監(jiān)視和分析。F. 根據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程， 公司按本質(zhì)量手冊的要求管理這些過程。公司的外包活動(dòng)涉及有：A 零、部件的外委加工和制造；B 毛坯件的外加工；C委托的型式試驗(yàn)D技術(shù)咨詢等( 不限于此 )xx 公司章節(jié)號4頁次2/4質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系4.2 文件要求總則根據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)

17、要求及公司的實(shí)際情況 , 編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄等A. 質(zhì)量手冊是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信息的文件。B. 程序文件公司共編制了 6 個(gè)程序文件（見文件清單） ，為完成各項(xiàng)活動(dòng)提供了一致的信息。C. 各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理體系相關(guān)的具體工作有效實(shí)施的程序和方法， 為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程序， 所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)算機(jī)磁

18、盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。質(zhì)量手冊責(zé)任管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。xx 公司章節(jié)號4頁次3/4質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系管理者代表按照GB/T19001-2000 idt ISO9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫質(zhì)量手冊并予以保持。質(zhì)量手冊的內(nèi)容如下：A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性；B. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C. 管理性程序的概括說明；D. 查詢相關(guān)文件的途徑；E. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系包括與鍛壓機(jī)床系列產(chǎn)

19、品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程， 提供滿足顧客和運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。本質(zhì)量手冊的控制按文件控制程序執(zhí)行。文件控制為了對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制， 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場所使用的文件為有效版本， 公司編寫了文件控制程序 ，以規(guī)定以下方面所需的控制：A. 文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按文件控制程序批準(zhǔn)發(fā)布；B. 公司在每次內(nèi)審時(shí)，或者定期對實(shí)施中的文件進(jìn)行評審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)；C. 綜合部對質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件每年制定

20、一次識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；D. 4.3 支持性文件：E. 文件控制程序F. 質(zhì)量記錄控制程序D. 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；xx 公司章節(jié)號4頁次4/4質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系E. 文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整；F. 各有關(guān)部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對其分發(fā)、更新等實(shí)施管理與控制;G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)

21、收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了質(zhì)量記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，并填寫清晰、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃改，但需有更改人的簽名。4.2.4.3各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。4.2.4.4綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存年限。4.2.4.5綜合部對已作廢的質(zhì)量

22、記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。xx 公司章節(jié)號5頁次1/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -5.1管理承諾總經(jīng)理及公司管理層通過以下活動(dòng)對建立、 實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：A. 采用培訓(xùn)、會(huì)議等形式向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求同時(shí)予以滿足；B. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理向綜合部說明自己的意圖，綜合部根據(jù)總經(jīng)理意圖，草擬質(zhì)量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司管理層討論，統(tǒng)一認(rèn)識后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊進(jìn)行發(fā)布，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相

23、關(guān)部門和層次上。C. 進(jìn)行管理評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實(shí)?？偨?jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，其具體方法按質(zhì)量手冊 5.6 條款執(zhí)行。D. 確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的正常開展。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理解顧客的需求和期望： 總經(jīng)理和管理層通過市場調(diào)研和預(yù)測， 或通過銷售活動(dòng)與顧客的直接接觸， 以及從獲取的法律法規(guī)、 強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。確定顧客的需求和期望： 綜合部和

24、生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動(dòng)， 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的嚴(yán)格控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 采取糾正或預(yù)防措施， 力爭超越顧客的需求和期望。xx 公司章節(jié)號5頁次2/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌。”注釋：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想， 要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、 每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客， 并以此

25、項(xiàng)原則確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)， 分解到每個(gè)員工的工作崗位， 進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施， 并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評價(jià)的依據(jù)。為使質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針層層傳達(dá)到每個(gè)員工，理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針開展工作，達(dá)到質(zhì)量方針的要求?？偨?jīng)理通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：年度目200120022003項(xiàng)目標(biāo)成品一次交檢合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx 公司章節(jié)號5頁次

26、3/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，公司制定了質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法，以作為對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)的依據(jù)。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，其內(nèi)容包括：A. 策劃質(zhì)量管理體系的過程；選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。B. 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的資源；確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備和技能等， 以達(dá)到所要求的質(zhì)量。C. 作出對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。D. 根據(jù)評審的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的差距尋找持續(xù)改進(jìn)的

27、機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，必要時(shí)可提高設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。E. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。工作質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要構(gòu)成部分。當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)， 應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司各部門的設(shè)置和職責(zé)分配表見0.5 和 0.6 章節(jié)?？偨?jīng)理A. 認(rèn)真貫徹國家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊：B. 通過增強(qiáng)員工意識、 積極性和參與程度， 在整個(gè)組織內(nèi)促

28、進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量xx 公司章節(jié)號5頁次4/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；C. 確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求；D. 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；E. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；F. 確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；G. 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；H. 決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施；管理者代表A. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B. 領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量

29、管理體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)營副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定公司經(jīng)營目標(biāo)；B. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識別和評審；C. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的修訂；D. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運(yùn)、交付和交付后的服務(wù)以及顧客信息的反饋；E. 負(fù)責(zé)組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量及運(yùn)輸、貯存、發(fā)放的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；F. 負(fù)責(zé)組織高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。生產(chǎn)副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年

30、度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃，并對其實(shí)施效果負(fù)責(zé)；在確保質(zhì)量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完xx 公司質(zhì)量手冊主題成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；章節(jié)號5頁次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0管理職責(zé) -B. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理職權(quán)；C. 組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件；D. 主持召開公司質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題和事故進(jìn)行分析；E. 組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；F. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有可追溯性；G. 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)

31、檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；I. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；J. 對產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)；K. 強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；L. 負(fù)責(zé)組織高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。生產(chǎn)技術(shù)部A. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、計(jì)劃、調(diào)度對安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B. 負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、

32、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證，確認(rèn)控制的全過程;C. 負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計(jì)更改加以控制；D. 負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；E. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求；F. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；xx 公司章節(jié)號5頁次6/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -G. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；H. 負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；I

33、. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。經(jīng)營公司A. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并及時(shí)將顧客的需求和期望傳遞到各相關(guān)部門；B. 負(fù)責(zé)收集市場信息，及時(shí)向公司提供市場變化情況；C. 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的測量，并定期進(jìn)行匯總分析，向有關(guān)部門和公司管理層報(bào)告；D. 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價(jià)，確定合格的供方，并對合格的供方進(jìn)行考核；E. 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；F. 負(fù)責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；G. 嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；H. 參與管理

34、評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。綜合部A. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計(jì)劃及相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施對公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定工作;B. 負(fù)責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理工作；C. 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理;D. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制;E. 協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施糾正和預(yù)防措施;F. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作質(zhì)檢部A. 貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B. 負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理；C. 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)

35、程、檢驗(yàn)規(guī)程等質(zhì)xx 公司章節(jié)號5頁次7/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -量控制文件和訂貨合同的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品和工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作出合格與否的結(jié)論；D. 對工藝規(guī)程中的檢驗(yàn)過程的合理性、可行性和可檢查性進(jìn)行評審，并根據(jù)需要編制檢驗(yàn)技術(shù)文件；E. 負(fù)責(zé)組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行；F. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的管理及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；G. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的培訓(xùn)和教育，協(xié)助綜合部做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格考核認(rèn)定工作；H. 負(fù)責(zé)對工廠的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)掌握質(zhì)量變化的趨勢；負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量檢驗(yàn)方面的質(zhì)量信息和產(chǎn)品質(zhì)量擋案。各車間A. 落實(shí)車

36、間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé);B. 嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記錄；B. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對操作人員在上崗前進(jìn)行必要的技術(shù)交底和技能培訓(xùn)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。其他人員質(zhì)量職責(zé)見各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)。管理者代表總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx 云海先生為管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。 作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，必須履行條規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)部溝通綜合部負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，通過適當(dāng)?shù)姆?/p>

37、法及時(shí)進(jìn)行溝通。xx 公司章節(jié)號5頁次8/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -溝通的方式有：A. 黑板報(bào)、標(biāo)語、橫幅；B. 會(huì)議、培訓(xùn)；C. 書面通知及各類文件；(不限于此 )5.6 管理評審總則公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，一般情況下每隔12 個(gè)月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：A. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核） ；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、 顧客抱怨等）；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D. 預(yù)防和糾正措施的狀況；E. 以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；F. 可能影響質(zhì)量管理體

38、系的各種變更 （包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G. 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；H. 質(zhì)量概念發(fā)生變化；I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；J. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（不限于此）管理評審計(jì)劃綜合部于每次管理評審前一個(gè)月編制管理評審計(jì)劃 ，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A. 評審目的xx 公司章節(jié)號5頁次8/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -B. 評審范圍和評審重點(diǎn)C. 評審時(shí)間D. 參加評審人員E. 評審會(huì)議地點(diǎn)F. 評審依據(jù)G. 評審內(nèi)容管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A. 審核

39、結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結(jié)果；B. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等；D. 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E. 以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施及有效性；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；G. 對于質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的建議。5.6.4 管理評審的實(shí)施5.6.4.1各部門根據(jù)評審計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。5.6.4.2總經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間， 主持召開管理評審會(huì)議， 各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門，責(zé)任人和工作進(jìn)度。5.6.4.3總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對重大的改進(jìn)項(xiàng)目作出決策。5.6.5 管理評審輸出5.6.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：xx 公司章節(jié)號5頁次9/9質(zhì)量手冊版本號第 A 版修改狀態(tài)0主題管理職責(zé) -A. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；