信息權限變更管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務信息系統(tǒng)權限設置及變更管理辦法 為進一步加強和完善財務信息系統(tǒng)權限設置及變更管理，保證各員工擁有適當?shù)臋嘞拊O置，確保因業(yè)務需要或者工作崗位變動后系統(tǒng)權限的正確變更及適當使用，特制定本管理辦法。1 適用范圍 本管理辦法適用于 2 責任部門 本管理辦法涉及的責任部門包括：信息所、財務室及其他涉及到的部門。3 權限授予原則3.1在財務信息系統(tǒng)中，每一名員工應當僅具有其職責范圍內(nèi)的權限，當公司員工的工作崗位發(fā)生變動時，其在財務信息系統(tǒng)中的權限應當同時進行相應變動。3.2財務信息系統(tǒng)的權限設置工作與財務業(yè)務處理工作應當相互分離，不應由一個人具有權限設置工作和財務業(yè)務處理工作

2、的全部權限。3.3系統(tǒng)管理員由信息管理部門人員擔任，財務部門人員不兼任系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員不應當有修改或刪除系統(tǒng)日志的權限3.4 綜合管理部副部長對本單位需要使用財務信息系統(tǒng)的員工進行授權。4 權限授予及變更程序4.1財務室根據(jù)崗位職責及業(yè)務需要確定不同人員在財務信息系統(tǒng)中的權限，填寫系統(tǒng)權限設置變更申請表，財務部部長在系統(tǒng)權限設置變更申請表中簽署授權意見。4.2財務室將填寫完畢的系統(tǒng)權限設置變更申請表提交信息所的系統(tǒng)管理員，以執(zhí)行必要的授權審批程序。4.3 因業(yè)務需要或者工作崗位變動導致財務信息系統(tǒng)崗位職責權限或者授權權限范圍發(fā)生變更的，應在變更后的24小時內(nèi)按照權限授予程序，進行權限的重

3、新授予。 5 監(jiān)督檢查5.1財務室應積極配合相關法律監(jiān)審部門對財務信息系統(tǒng)中崗位權限及授權權限設置、權限使用情況的檢查。5.2 對檢查中發(fā)現(xiàn)不合理的權限設置應根據(jù)法律監(jiān)審部門的整改通知進行整改。6 責任追究對違反本管理辦法規(guī)定的行為，罰則處理。7 附則 7.1 本管理辦法所指的財務信息系統(tǒng)包括但不限于用友NC系統(tǒng)、全面預算管理系統(tǒng)等。7.2 本管理辦法自2012年 月 起正式實施.7.3 本管理辦法由財務部負責解釋。附件：1、系統(tǒng)權限設置變更申請表附件1:系統(tǒng)權限設置變更申請表年 月 日姓名編碼所屬單位/部門/科室申請授權時間原授權權限現(xiàn)申請授權權限是否因崗位變動而申請權限設置變更？是否原崗位： 現(xiàn)崗位：是否因崗位職責變更而申請權限設置變更？是是否附上已更新的、生效的“崗位職責說明