信息權(quán)限變更管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置及變更管理辦法 為進(jìn)一步加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置及變更管理，保證各員工擁有適當(dāng)?shù)臋?quán)限設(shè)置，確保因業(yè)務(wù)需要或者工作崗位變動(dòng)后系統(tǒng)權(quán)限的正確變更及適當(dāng)使用，特制定本管理辦法。1 適用范圍 本管理辦法適用于 2 責(zé)任部門 本管理辦法涉及的責(zé)任部門包括：信息所、財(cái)務(wù)室及其他涉及到的部門。3 權(quán)限授予原則3.1在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中，每一名員工應(yīng)當(dāng)僅具有其職責(zé)范圍內(nèi)的權(quán)限，當(dāng)公司員工的工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的權(quán)限應(yīng)當(dāng)同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)變動(dòng)。3.2財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置工作與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作應(yīng)當(dāng)相互分離，不應(yīng)由一個(gè)人具有權(quán)限設(shè)置工作和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作

2、的全部權(quán)限。3.3系統(tǒng)管理員由信息管理部門人員擔(dān)任，財(cái)務(wù)部門人員不兼任系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員不應(yīng)當(dāng)有修改或刪除系統(tǒng)日志的權(quán)限3.4 綜合管理部副部長(zhǎng)對(duì)本單位需要使用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的員工進(jìn)行授權(quán)。4 權(quán)限授予及變更程序4.1財(cái)務(wù)室根據(jù)崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)需要確定不同人員在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的權(quán)限，填寫系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置變更申請(qǐng)表，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)在系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置變更申請(qǐng)表中簽署授權(quán)意見。4.2財(cái)務(wù)室將填寫完畢的系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置變更申請(qǐng)表提交信息所的系統(tǒng)管理員，以執(zhí)行必要的授權(quán)審批程序。4.3 因業(yè)務(wù)需要或者工作崗位變動(dòng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)崗位職責(zé)權(quán)限或者授權(quán)權(quán)限范圍發(fā)生變更的，應(yīng)在變更后的24小時(shí)內(nèi)按照權(quán)限授予程序，進(jìn)行權(quán)限的重

3、新授予。 5 監(jiān)督檢查5.1財(cái)務(wù)室應(yīng)積極配合相關(guān)法律監(jiān)審部門對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中崗位權(quán)限及授權(quán)權(quán)限設(shè)置、權(quán)限使用情況的檢查。5.2 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)不合理的權(quán)限設(shè)置應(yīng)根據(jù)法律監(jiān)審部門的整改通知進(jìn)行整改。6 責(zé)任追究對(duì)違反本管理辦法規(guī)定的行為，罰則處理。7 附則 7.1 本管理辦法所指的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)包括但不限于用友NC系統(tǒng)、全面預(yù)算管理系統(tǒng)等。7.2 本管理辦法自2012年 月 起正式實(shí)施.7.3 本管理辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置變更申請(qǐng)表附件1:系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置變更申請(qǐng)表年 月 日姓名編碼所屬單位/部門/科室申請(qǐng)授權(quán)時(shí)間原授權(quán)權(quán)限現(xiàn)申請(qǐng)授權(quán)權(quán)限是否因崗位變動(dòng)而申請(qǐng)權(quán)限設(shè)置變更？是否原崗位： 現(xiàn)崗位：是否因崗位職責(zé)變更而申請(qǐng)權(quán)限設(shè)置變更？是是否附上已更新的、生效的“崗位職責(zé)說明