公司各部門銜接流程制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上*公司各部門銜接流程規(guī)定 制度編號：HKZD701-2011為規(guī)范*公司日常生產經營活動，明確公司各部門在日常生產經營活動中的權利和責任，提高*公司的科學化、精細化管理水平，特規(guī)定本制度。一、生產任務來源1、總經理決定本年度的生產總量及研發(fā)任務，下發(fā)到各部門經理；2、綜合辦安排生產計劃，向生產部、供銷部和財務下達生產指令；安排研發(fā)計劃，向技術部、供銷部和財務下達研發(fā)任務指令； 3、生產部根據(jù)綜合部下達的生產指令，由生產經理從綜合辦領取相關技術資料，制定采購計劃，填寫采購申請單，交到供銷部進行采購。二、采購流程 采購申請手續(xù)由部門經理具體負責，具體流程和時限如下：1、當

2、公司員工有采購需求時，首先到部門經理處申請。部門經理同意后，由部門經理打出需求單，并在審核處簽字，轉交供銷部。供銷部依據(jù)需求單，核實庫房余量后，填寫采購申請單一式兩份，經總經理批準后，一份供銷經理留存，一份交給采購員進行采購。有特殊緊急情況，可通過電話批準。2、采購申請單空表放在供銷經理處，對于各部門的采購需求，供銷經理應根據(jù)公司實際情況，在當天內做出是否采購的決定。不予采購的，對申請人做出說明?？梢圆少彽?，在兩天內辦理手續(xù)，交供銷部進行采購。3、采購員進行詢價后，憑采購申請單到財務處上借款。材料采購單簽字齊全，會計應直接辦理相關手續(xù)，否則不予辦理。4、采購申請單應依照以下格式規(guī)范填寫：采購申

3、請單部門：綜合部 2011年3月 3日 第（Z1）號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套23月10日前 批準： 審核： 申請人： 三、原材料入庫流程原材料入庫手續(xù)由采購員負責辦理，具體流程和時限如下：1、采購員把材料到位后，首先通知質檢員（或申請采購部門）進行質檢和驗收，庫管負責清點數(shù)量。確認無誤后，由庫房保管根據(jù)材料明細填寫入庫憑證，入庫憑證一式三份，由庫管、質檢、采購員簽字，供銷部經理審核簽字后，庫管、供銷及會計各存一份。2、入庫結算單由采購員填寫，供銷經理審核，會計簽字后，供銷、財務各存一份。3、采購員在接到采購申請單后，應盡快安排采購。材料到位后，應在當天完成驗收手續(xù)。4、采購

4、員憑借購物發(fā)票、入庫單、入庫核算單到會計處辦理報銷手續(xù)。5、材料入庫憑證、材料入庫核算單應依照以下格式規(guī)范填寫：材 料 入 庫 憑 證部門：綜合部 2011年3 月10日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1辦公沙發(fā)三列四人套2未超時限審 核： 質 檢： 庫 管： 經辦人：采購員材 料 入 庫 結 算 單部門：綜合部 2011年3月10 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價總價備注1辦公沙發(fā)三列四人套225005000合計金額5000 審 核： 財 務： 經辦人：采購員四、材料出庫流程材料出庫手續(xù)由班組長負責辦理，具體流程如下：1、班組長拿生產任務單和所需材料明細到庫房領料，庫管填出庫憑證，經班組長

5、及庫管簽字后出庫。出庫憑證一式三份，生產、庫管、會計各留存一份。2、如生產任務單和所需材料明細有生產經理簽字，則出庫憑證無需再審核。出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、出庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫：出 庫 憑 證部門：生產部*組 2011年 3月10 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1隔離開關8SX5130臺2審 核： 庫 管： 經辦人： 五、成品庫入庫具體流程成品庫入庫手續(xù)由班組長負責辦理，具體流程如下：1.產品生產完畢經檢驗合格后，由庫管填寫成品入庫憑證，成品入庫憑證一式三份，由庫管、質檢、生產主管簽字后，庫管、生產經理及會計各存一份。2、成品入庫手續(xù)應在檢驗合格

6、后兩天內辦理完畢；憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、成品庫入庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫：成 品 入 庫 憑 證部門：生產部*組 年 月 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關KBZ400/1140臺15審 核： 質 檢： 庫 管： 經辦人： 六、成品庫出庫具體流程成品庫出庫手續(xù)由銷售員負責辦理，具體流程如下：1、銷售員憑合同或供貨協(xié)議，由庫管填寫成品庫出庫憑證，一式三份，由供銷經理、庫管、銷售員簽字，庫管留存一份，供銷部一份，會計一份。2、成品庫出庫憑證中的會計聯(lián)暫時在庫管處留存，每15天交會計一次。3、成品庫出庫憑證應按以下格式規(guī)范填寫：成 品 出 庫 憑 證部門：供銷部 2011年 6 月 11 日 第 號編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1饋電開關KBZ400/1140臺15審 核： 庫 管： 經手人： 七、送貨流程 成品送貨手續(xù)具體由銷售員負責辦理，具體流程如下： 經辦人憑合同或供貨協(xié)議到銷售主管處填寫送貨單一式兩份，經收