程序文件與管理制度用表格(全)

1、文件和資料收/發(fā)文登記表： G02.01-01 序號收/發(fā)文日期文件名稱文件編號版本使用號份數經辦人收/發(fā)單位領取人備注填表單位： 填表人：1文件復制申請表： G02.01-02復制文件名稱受控號文件編號申請復制部門申請復制原因：申請人： 年 月 日申請復制內容：復制人： 年 月 日復制審核意見：審核人： 年 月 日批準：批準人： 年 月 日2文件復制登記表： 管理部門： G02.01-03序 號文 件 名 稱文 件 編 號復 制 理 由復制部門/人復 制 日 期份 數3文件借閱登記表： 管理部門： G02.01-04序 號文 件 名 稱日 期文 件 編 號份 數借 閱 部 門借 閱 人歸 還

2、 日 期4文件更改/作廢/銷毀通知單： G02.01-05 文件名稱文件編號提出更改/作廢/銷毀部門更改/作廢/銷毀原因：更改/作廢/銷毀方式：下達本通知 換頁 全部更新并在原文件上劃改收回 蓋“作廢”章銷毀 其他方式更改前內容（可另附頁）更改后內容（可另附頁）提出更改/作廢/銷毀部門意見：負責人： 年 月 日主管部門意見：審查人： 年 月 日批準人意見： 實施日期 批準人： 年 月 日7現行有效受控文件清單： 文件類別：內部文件 外來文件 G02.01-06序號文 件 名 稱文件編號或標準號主管部門生效時間版次備 注文件變更一覽表： G02.01-07序 號文 件 名 稱文 件 編 號受控號

3、主 管 部 門版 序修 改 狀 態(tài)年代號備 注作廢或失效文件的保留清單： G02.01-08序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號年代號備 注8作廢銷毀文件清單： 管理部門 ： G02.01-09序 號文 件 名 稱文 件 編 號受 控 號銷 毀 原 因 批 準 人經辦人9文件發(fā)布審批表： 領導批示：部門領導審核： 擬稿人：文件標題：文件編號： 印制份數：發(fā)布日期： 實施日期：打 字： 校 對： 10記 錄 清 單： 管理部門： G02.0201序號記 錄 名 稱記錄編碼填寫部門歸檔部門保存年限備注 11記 錄 借 閱 登 記 表： 管理部門 ： G02.02-02 序號記 錄 名 稱編

4、 號借閱人借 閱 單 位經手人批準人借閱日期歸還日期 12單位： 主管領導： 制表： 年 月 日作 廢 銷 毀 記 錄 清 單： 管理部門： G02.02-03序號記錄名稱記錄類別銷毀原因銷毀方式銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期 填表人：13記錄復制登記表： 管理部門： G02.02-04序號記錄名稱復制理由份數復制部門批準人日期 18歸 檔 記 錄 登 記 表 ： 管理部門： G02.02-05 序號記 錄 名 稱編 號份數歸檔日期歸檔情況送 檔 部 門送 檔 人收 檔 人備注 單位： 主管領導： 制表： 年 月 日記 錄 新 增 更 改 表： G02.02-06 序號記 錄 編 號記 錄 名 稱經 辦

5、 人批 準 人新增或更改時間備 注單位： 主管領導： 制表： 年 月 日部門管理體系要素分配表： 管理部門 ： G02.04-01序號姓 名崗位名稱分管要素名稱備注 批 準： 填表人：信息交流臺帳： G02.05-01發(fā)生時間信息內容簡介記錄人信息處理結果反饋時間接受單位（人） 19信息聯絡單 : G02.05-02 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收單位 接收人 接收時間 信息描述：（主題：質量問題 職業(yè)健康安全問題 環(huán)境問題 相關方投訴 事后備案 其他）此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）： 反饋 無需反饋 其他： 簽名： 日期： 處理措施： 已出“糾正和預防措施要求單”給 （部門名稱）。（此

6、條款只供質量環(huán)境安全體系主管部門采納） 其他： 處理人： 日期： 年 月 日 處理措施驗證(必要時填寫)： 驗證人： 日期： 年 月 日 管理評審計劃： G02.06-01評審目的評審依據評審日期評審會議地點參加評審人員評審內容評審準備工作及要求提交評審的報告序號編號報告內容責任部門負責人評審會議安排編 制審 核批 準日 期日 期日 期管理評審通知單： G02.06-02評審內容評審日期評審會議地點參加評審人員評審準備工作及要求備 注編 制審 核批 準日 期日 期日 期管理評審會議記錄： G02.06-03評審時間評審內容參加評審人員主 持 人記 錄 人注：附管理評審會議記錄 30管理評審報告

7、： G02.06-04評審目的評審依據評審日期上次評審日期上次評審報告編號體系現狀評價：改進措施：實施的驗證要求： 管理者代表： 日 期：對管理體系修訂要求和改進問題批準意見： 總經理： 日 期：報告附件序號編號報告名稱責任部門備注管理評審糾正指令： G02.06-05：你部門經管理評審，下列項目限 年 月 日糾正完畢。糾正項：管理者代表： 年 月 日糾正措施：糾正部門負責人： 年 月 日管理評審糾正措施計劃： G02.06-06根據第 號糾正指令，采取以下糾正措施：部門負責人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理評審糾正指令驗收單： G02.06-07實施糾正部門糾正部門負責人完成日

8、期糾正項及驗收情況：質管辦： 年 月 日驗收結論：管理者代表： 年 月 日培 訓 計 劃 表 ： G02.07-01項目類別參加培訓人數培訓形式培訓時間培訓地點授課教師（組織單位）考試/考核時間負責人編制： 審核： 批準： 日期：培訓計劃審批表NO： G02.07-02申報單位申請人培訓內容參加人數培訓類別起止日期參加對象培訓地點申報單位領導意見辦公室審核意見主管領導審批意見培訓過程及以上內容未盡事宜的簡要說明： 說明： 培訓班開班前要填寫本表并按表內要求審批。 本表一式二份，辦公室存檔一份，培訓申報單位留存一份。填表人：實 施 培 訓 記 錄 表： G02.07-03時間： 培訓題目： 培訓

9、教師： 地點： 培訓方式： 參加培訓人員名單（共 人） 培訓內容摘要： 考核方式及合格率：考核方式為：考核，合格率為 100 %。有效性評價：經培訓，達到了批培訓的目的，培訓有效。負責人：年 月 日培訓考試/考核成績表： G02.07-04序號單 位姓 名性別年齡文化程度職務學習起止時間學習內容考試/考核成績獲證時間備注填表人： 52崗位人員任職能力考核記錄： G02.07-05姓名性別出生年月學歷現在崗位技術職稱（等級）現有資格證書參加工作時間學歷日 期 學 校 專 業(yè)備 注 工作經歷時 間 單位名稱 部 門職 務培訓經歷時間 培訓內容 培訓結論考核情況能 力考 核 年部門領導： 年 月 日

10、 年部門領導： 年 月 日 年部門領導： 年 月 日鑒 定意 見（每年一次） 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月 滿足資格要求，繼續(xù)上崗； 不滿足資格要求，需要進行培訓； 不滿足要求，調整崗位 人事部門（章）： 年 月特種作業(yè)人員技能考核評定表： G02.07-06序號姓名性別年齡工種類別培訓目的培訓內容考核成績獲證時間備注填表人：會議（培訓）簽到簿主持單位： 時間： 年 月 日 G02.07-07會議（培訓）內 容應參

11、加人員監(jiān)視和測量裝置登記臺帳： G02.08-01序號編號設備名稱規(guī)格型號精度測量范圍制造廠家制造編號檢定周期存放 地點檢定狀態(tài)檢定地點完好狀態(tài)備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗計劃： G02.08-02序號名稱規(guī)格型號設備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置周期校驗記錄： G02.08-03序號名稱規(guī)格型號設備編號檢定周期檢定日期備注監(jiān)視和測量裝置內校記錄表： G02.08-04設備名稱型號規(guī)格測量范圍設備編號使用部門精度要求校準依據校準時所使用的設備及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度）：外觀、結構檢查情況：校準數據記錄：校準項目標準值實測值示值誤差可接受誤差單項結論 校準結論及有效期：備注：校準人：

12、 校準日期： 核驗： 日期：監(jiān)視和測量裝置封存(啟封)申請表： G02.08-05序號名 稱設備編號封存日期封存(啟封)原因使用單位啟封日期 申請單位： 年 月 日工程管理部負責人： 年 月 日 年度內部管理體系審核方案 ： G02.09-01審核目的審核范圍審核準則審核組組長： 組員： 內部審核實施次數時間負責人備注注：1.本年度進行 次例行內部審核，特殊情況下再追加審核次數； 2.具體的審核時間在每一次的審核實施計劃中確定。編制： 審核： （管代） 批準： （經理）時間： 時間： 時間： 內部管理體系審核實施計劃 ： G02.09-02-01 審核目的審核性質審核準則審核范圍審核組成員如下

13、：組內分工姓名部門審核分工組長A組員B組員C組員D組員時間安排：首次會議審核總結會議審核情況通報末次會議注：每天17：00至18：00召開審核組內部溝通會并整理審核記錄注：1關于內部審核過程和管理評審過程的審核在2004年4月12日補充審核。 2每個部門都審核其管理目標的分解和考核情況。管理者代表（簽字）： 審核組長（簽字）：日期： 日期： 內部管理體系審核檢查表受審核部門審核過程(標準條款碼)部門負責人參加人數審核地點審核日期標準條款檢查內容抽樣計劃檢查記錄存在問題： G02.09-03 備注：檢查表編號為本審核項目編號+檢查表序號碼 審核員： 審核組長： 內部 管理體系審核會議簽到單 時間

14、： 地點： 主持人：首次會議/末次會議 G02.09-04序號姓名部門及職務序號姓名部門及職務內部管理體系審核不符合報告： G02.09-05 受審核部門 審核日期 審 核 員 審核組長 不合格事實 受審核部門負責人認可： 年 月 日判定依據1、 不符合GBT190012000、GBT240012004、GBT280012001標準 條款，關于“ ”的規(guī)定。2、不符合 文件 條款，關于 3、不符合 性質一般不合格 嚴重不合格采取措施要求糾正和糾正措施 糾正措施 實施措施期限一周內 半個月內 一個月內 三個月內 實施措施的驗證方式提供證實資料：書面驗證 現場證據 驗證情況及結論1、 受審核部門是

15、否恰當的確定了不合格項的原因：是，否2、 受審核部門是否具有針對性的制定了糾正措施：是，否3、 受審核部門是否完全實施了糾正措施（包括糾正）：是，否4、 糾正措施實施效果，是否需要運行一段時間再驗證：是，否 驗證人： 年 月 日再驗證：采取措施后運行 周月以來，不合格現象是否重復發(fā)生？否，是 驗證人： 年 月 日不合格項糾正措施記錄： G02.09-06不合格來源內審不合格項報告單，其編號： 不合格性質一般不合格嚴重不合格不合格發(fā)生時間 不合格事實陳述 不合格原因分析應采取糾正措施 糾正措施實施狀況 糾正措施實施效果驗證 納入體系文件建議 措施實施部門措施實施責任人實施效果驗證人批 準內部 管理體系審核報告： G02.09-07管理體系審核報告審核報告編號： 受審部門： 部門負責人： 審核組長：審核組員：審核目的： 審核日期：審核依據：報告內容：內部管理體系審核（ ）會議記錄： G02.09-08會議內容會議時間會議地點參加會議