工藝安全信息管理程序

1、工藝安全信息管理程序（試行）公司目 錄1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域11.1 目的11.2 適用范圍11.3 應(yīng)用領(lǐng)域12 參考文件13 術(shù)語和定義14 職責(zé)25 管理要求25.1 工藝安全信息的構(gòu)成25.2 工藝安全信息的移交45.3 工藝安全信息管理45.4 工藝安全信息文件管理46 管理系統(tǒng)56.1 資源支持56.2 管理記錄56.3 審核要求56.4 復(fù)核與更新56.5 偏離管理56.6 培訓(xùn)和溝通56.7 解釋5附錄1 工藝安全信息清單范例6工藝安全信息管理程序1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1 目的為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理，保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準確性，為工藝安全管理活動提供基

2、礎(chǔ)資料，特制定本程序。1.2 適用范圍本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。1.3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動。2 參考文件公司工藝安全信息管理規(guī)范工藝危害分析管理辦法設(shè)備完整性管理程序新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法事故事件管理規(guī)定培訓(xùn)管理程序3 術(shù)語和定義3.1 工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的完整、準確的文件化的信息資料。3.2 工藝設(shè)計基礎(chǔ):是對工藝過程及參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出

3、限值的后果等。3.3 設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計的依據(jù)，包括設(shè)計規(guī)范和標準、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4 化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進行化學(xué)反應(yīng)的趨勢。3.5 化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況，并且該反應(yīng)有可能對人員、設(shè)備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6 失控反應(yīng):因為放熱化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制（如以溫度和壓力的快速增加為標志）的情況。3.7 自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動可能是自發(fā)的、通過能量輸入的（如熱力或機械能量）或通過能提高

4、反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。3.8 本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。3.9 化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進入工藝中的雜質(zhì)，材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列，然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。3.10 PSM關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或嚴重傷害、重大財產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。3.11 標準操作條件(SOC):溫度、壓力、流

5、量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運行時滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值，以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。4 職責(zé)4.1 企管法規(guī)處負責(zé)組織制定、管理和維護本程序。4.2 生產(chǎn)運行處負責(zé)工藝安全信息的管理，并為基層單位提供工藝設(shè)計基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。4.3 機動設(shè)備處負責(zé)設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.4 質(zhì)量安全環(huán)保處負責(zé)材/物料的危害性的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.5 工程管理部負責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門和使用單位提供新改擴建項目中所涉及的工藝安全信息資料。4.6 電子商務(wù)部負責(zé)向使用部門提供所采購化學(xué)品的MSDS和設(shè)備的技術(shù)說明書、操作手冊等資料。4.

6、7 人事處負責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。4.8 綜合服務(wù)中心檔案室負責(zé)公司工藝安全信息的儲存管理。4.9 各相關(guān)單位負責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護與更新。5 管理要求5.1 工藝安全信息的構(gòu)成 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括：.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通?？砂ǎ悍肿恿俊崛萘?、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、pH值、熔點、物理狀態(tài)/外觀、沸點、氣味（一般情況和嗅覺極限）、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。.2 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂ǎ篴) 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息：穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物，發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性

7、，應(yīng)避免的條件；b) 不相容性：化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程（如儀表風(fēng)和循環(huán)水等）相互之間可能的反應(yīng)；c) 熱力學(xué)和反應(yīng)動力學(xué)數(shù)據(jù)：反應(yīng)熱，不穩(wěn)定開始的溫度和能量釋放的速率；d) 反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成；e) 確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。.3 易燃性數(shù)據(jù)通?？砂ǎ篴) 易燃性特征（如，閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度）；b) 適用時，燃燒所需最低氧氣濃度；c) 熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性（如自燃、自氧化、絕熱壓縮）；d) 粉塵特性（如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度）；.4 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?/p>

8、：a) 時間加權(quán)平均容許濃度；b) 短時間接觸容許濃度；c) 最高容許濃度。（參見GBZ2.1-2006工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素）.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。 工藝設(shè)計基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù)：a) 工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說明書；b) 工藝流程圖；c) 設(shè)計確定的工藝物料的最大儲存量；d) 主要控制參數(shù)（溫度、壓力、液位、流量和組分等）的安全操作范圍；e) 非正常工況的后果評估，包括對員工健康安全的影響；f) 物料和能量平衡。 設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù)：a) 工藝設(shè)備的建造材質(zhì)，包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì)；b) 帶控制點的管道儀表流程圖；c)

9、 電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖；d) 泄壓系統(tǒng)的設(shè)計及設(shè)計基礎(chǔ)；e) 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計；f) 設(shè)計所依據(jù)的標準、規(guī)范；g) 安全系統(tǒng)，如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測、控制系統(tǒng)等；h) 設(shè)備的設(shè)計依據(jù)、設(shè)備負荷計算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等；i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等；j) 關(guān)鍵設(shè)備清單等。5.2 工藝安全信息的移交 對于新改擴建項目：.1 工藝安全信息資料，由工程管理部收集，項目竣工后向?qū)I(yè)主管部門移交，雙方保留交接證據(jù)。.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交，雙方保留交接證據(jù)。.3 專業(yè)主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對于技改技措項目和裝置檢修項目，由項目施工

10、主管部門(機動設(shè)備處或工程管理部)，及時向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對于日常采購的化學(xué)品和成套設(shè)備，由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.3 工藝安全信息管理5.3.1 各單位應(yīng)針對工藝過程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，包括：原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等，結(jié)合5.1條款的要求和MSDS，收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣，以便供使用者查閱。5.3.2 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化，工藝設(shè)備變更等情況，隨時更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。 專業(yè)主管部門每年至少對各

11、單位工藝安全信息管理情況進行一次檢查，針對存在的問題監(jiān)督整改，并保留相關(guān)證據(jù)。5.3.5 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn)，具體執(zhí)行培訓(xùn)管理程序。 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門，并保留相關(guān)證據(jù)。5.4 工藝安全信息文件管理5.4.1 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負責(zé)管理，建立相關(guān)工藝安全信息清單，并以清單的形式進行受控管理，詳見技術(shù)文件和資料管理辦法。5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進行存檔，以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息，應(yīng)進行備份，每半年進行一次校對，確保信息的完整性。 工藝

12、安全信息文件的防護、復(fù)制、過期信息的銷毀和保留，具體執(zhí)行記錄控制程序。6 管理系統(tǒng)6.1 資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。6.2 管理記錄企管法規(guī)處負責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細。6.3 審核要求公司主管部門、所屬單位和部門都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。6.4 復(fù)核與更新本程序應(yīng)定期評審和必要時的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。6.5 偏離管理本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。偏離應(yīng)書面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次偏離的有效期不能超過一年，逾期須重新申報。6.6 培訓(xùn)和溝通本程序

13、由人事處負責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。6.7 解釋本程序由公司企管法規(guī)處負責(zé)解釋。附錄1 工藝安全信息清單范例分類文件/信息物料的危害有害物質(zhì)清單工藝中所涉及的所有物料，包括：原料、中間產(chǎn)物、最終產(chǎn)品、添加劑、輔助物料、催化劑、廢棄品物料安全技術(shù)說明書（MSDS）原料、中間產(chǎn)品、添加劑、催化劑、最終產(chǎn)品、廢棄品化學(xué)反應(yīng)性危害資料自反應(yīng)物質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)矩陣、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息、反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成危害辨識清單危險品最大庫存量（現(xiàn)有防護措施所允許的危險品最大存儲量）危險品安全庫存量（能滿足現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的最小庫存儲量）危險物料實際儲存量其它需要信息：設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(

14、設(shè)備設(shè)計依據(jù)、設(shè)備制造標準、設(shè)備計算)和/或設(shè)備藍圖供應(yīng)商的資料和設(shè)備藍圖設(shè)備操作維護手冊或說明書通用設(shè)備出廠檢驗報告(探傷、氣密、強度、重力試驗等)設(shè)備出廠合格證明設(shè)備PID流程圖設(shè)備結(jié)構(gòu)圖性能曲線（低溫設(shè)備等）設(shè)備安裝圖監(jiān)造方提供資料監(jiān)造報告設(shè)備投運前記錄壓力容器出廠檢驗報告壓力容器投運前檢測報告設(shè)備平面布置圖設(shè)備施工圖管道系統(tǒng)布置圖（配管圖）設(shè)備臺賬（包括設(shè)備設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、腐蝕余量、壁厚等設(shè)計參數(shù)）設(shè)備以往安全分析報告設(shè)備修保計劃電氣防爆區(qū)域劃分圖儀表環(huán)路或校準圖表安全閥、控制閥計算書和相關(guān)文件安全設(shè)施臺賬（包括安全閥、消防栓、消防炮、安全防護器具、安全檢測儀器、防雷防靜電接地等）