供應商選擇和評價控制程序071113

1、1目的規(guī)定合格供應商的選擇與評價方法，保證訂購物料具有穩(wěn)定的質量、交貨期，合理的價格，使生產(chǎn)順利進行。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用原輔材料的供應廠商。3職責3.1采購部根據(jù)生產(chǎn)需要開發(fā)供應商；組織相關部門對供應商進行選擇、評價；管理供應商使之滿足生產(chǎn)要求。3.2品保部、各生產(chǎn)部門參與供應商的選擇評價，確保其提供的物資滿足產(chǎn)品要求。3.3總經(jīng)理合格供應商的批準。 4工作程序4.1供應商尋找、調查及初步評審調查時機.1現(xiàn)有供應商在價格、質量、生產(chǎn)能力不能滿足本公司要求時，采購部提出新選供方的要求。.2 新開發(fā)產(chǎn)品或質量改進過程中有新材料需求時，技術部門根據(jù)顧客需求、公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)能力提出物料開

2、發(fā)需求。4.1.2由采購部收集提供本公司生產(chǎn)用物資的廠商信息，向其發(fā)出供方能力調查表，調查供應商的基本信息、生產(chǎn)能力狀況、質量狀況、設備和檢測設備狀況、供貨歷史狀況等；同時提供相關的資質證明，如生產(chǎn)許可證、稅務證、相關的榮譽證書、體系/產(chǎn)品認證證書等。4.1.3對于關鍵物資由采購部組織相關部門成立調查小組到供方現(xiàn)場進行考察，調查小組出具考察意見，對供方進行初步評價，填寫在供方能力調查表相應欄目。4.1.4必要時由采購部組織對供方進行二方審核，并形成審核報告。4.2供應商送樣及確認初步評審后得到認可的供應商送本公司所需的樣品、質保單交采購部,由采購部填寫到貨通知單交品保部對樣品進行檢驗，檢驗后出

3、具進貨檢驗報告單交采購部一份。 提供同類產(chǎn)品的樣品連續(xù)二次不合格者，取消其供方資格，并同時選擇其它供方進行選擇評價。4.3小批量供貨及評審 樣品檢驗合格后，采購部通知供方按技術要求小批量供貨，并提交PPAP文件，生產(chǎn)部門組織試生產(chǎn)，生產(chǎn)部門各科室在使用后填寫采購部轉發(fā)的材料試用報告。4.3.2 使用部門將填寫完畢的材料試用報告及時反饋回采購部。4.3.3評審合格后采購部將供應商記錄于“合格供方名單”中，若試生產(chǎn)驗證不合格時不進行評審，由采購部通知供應商進行整改，若其提供的同類產(chǎn)品連續(xù)二次供貨不合格者，取消其供方資格，并同時選擇其它供方。4.3.4若供應商為客戶指定，可直接記錄于“合格供方名單”

4、。但需按照4.1、4.2、4、3的要求對供方的供貨能力進行調查。4.3.5“合格供方名單”需要由總經(jīng)理批準。4.3.6 供方的質量管理體系開發(fā)所有供方必須通過ISO9001：2000質量體系的三方認證，同時以ISO/TS16949：2002為基本質量體系要求，進行供方質量體系開發(fā)，最終達到ISO/TS16949：2002或等同于此技術規(guī)范的質量管理體系的要求。A、目前已經(jīng)通過ISO9001：2000質量體系的三方認證的A、B類物資供方，公司按照ISO/TS16949：2002標準對供方作出要求。B、對目前沒有通過ISO9001：2000質量體系三方認證的A、B類物資供方，采購部向供方提出要求，

5、并要求供方提交體系建立計劃，在規(guī)定的時間內通過三方認證，由采購部監(jiān)督實施。C、如果A類供方在規(guī)定的時間內不能通過ISO9001：2000質量體系三方認證，公司將取消其合格供方資格，開發(fā)新供方。D、如果B類供方在規(guī)定的時間內不能通過ISO9001：2000質量體系三方認證,公司每年對其進行二方審核，以確保其有能力提供合格產(chǎn)品，直至通過三方認證。注：A、B類物資分級見材料技術標準4.4 簽訂相關協(xié)議4.4.1采購部對三家以上合格供方進行同種物資詢價、比價后，報總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批同意的供應商由采購部向其發(fā)出采購訂單，簽訂相關協(xié)議。4.5大批量供貨4.5.1相關協(xié)議簽訂后，供應商根據(jù)協(xié)議內容進行

6、大批量供貨。4.6業(yè)績評價4.6.1采購部每次將物料交貨情況記錄在供方檢測記錄表上，并每月統(tǒng)計后填寫在采購業(yè)績統(tǒng)計表上。4.6.2評核周期一般情況供應商考核績效評估定為每半年一次，在供應商發(fā)生重大品質異常時，須及時予以評估。4.6.3評核項目為品質、交貨期等項目，其評分方式如下：4.6.3.1品質(40分)品質得分（1不合格批數(shù)實際交貨批數(shù)）×40分4.6.3.2交貨期(30分) 交貨期得分（1過期批數(shù)實際交貨批數(shù)）×30分交貨期以采購定單指定的交貨期為準，若有過期交貨或因品質驗收不合格而影響交貨期者，皆視為過期批數(shù)。4.6.3.3配合度（10分）由采購部依據(jù)供應商平時服務

7、態(tài)度，緊急訂單處理情形酌情給分。4.6.3.4超額運費（10分）超額運費每發(fā)生一次扣3分，發(fā)生三次以上扣10分。4.6.3.5由于供方原因造成生產(chǎn)中斷（10分）此類事件每發(fā)生一次扣3分，發(fā)生三次以上扣10分。46.4供應商的評核成績?yōu)橐陨蠋醉椀梅值暮嫌?每半年由采購部將評核成績填定于供方半年績效評估表傳給供應商。4.6.5評核處理4.6.5.1若供應商評核成績高于85分，評為甲類供應商；成績高于75分，評為乙類供應商；成績高于60分，評為丙類供應商；對甲類供應商可以考慮增加采購量。4.6.5.2 若供應商評核成績低于60分，則由采購部向該供應商發(fā)出供應商不符合報告要求供應商限期整改，若限期整改不合格者，則由采購部上報總經(jīng)理取消該合格供應商資格，并在“合格供方名單”中注銷。4.6.5.3 供應商在日常供貨中連續(xù)出現(xiàn)質量不穩(wěn)定或定期業(yè)績評價中出現(xiàn)異常時，采購部及時組織相關部門對其進行二方審核，以確定供應商的供貨能力。每次二方審核后應編制審核報告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，以供應商不符合報告方式提出整改要求，采購辦跟蹤整改結果。5績效指標 無6相關文件6.1采購控制程序7記錄7.1供方能力調查表7.2到貨通知單7.3進貨檢驗報告單7.4材料試用報告7.5供方檢測記錄表7.6采購業(yè)績統(tǒng)計表7.7供方半年績效評估表7.8