公司參考資料員工出差制度

1、公司員工出差制度第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強(qiáng)出差預(yù)算管理，特制訂本制度第二條 使用范圍公司員工因公務(wù)需要在國內(nèi)外出差按照本制度辦理第二章 出差程序與審核權(quán)限第一條 員工出差前營填寫“員工出差申請(qǐng)表”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請(qǐng)表”公司留存，記錄考勤第二條 出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單，按預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用暫支單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。短途當(dāng)天返回，借用限額制金額為500元；到廣東以外地區(qū)出差5天以內(nèi)，借用限額制金額為1000元；到上廣東以外地區(qū)出差10天以內(nèi)，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報(bào)備處理。員工出差申請(qǐng)表姓

2、名職務(wù)目的公司預(yù)計(jì)出差時(shí)間年 月 日 年 月 日共計(jì)天出差事由費(fèi)用預(yù)算預(yù)借費(fèi)用預(yù)帶備用品生產(chǎn)部審核總經(jīng)理審核支票/現(xiàn)金領(lǐng)用暫支單申請(qǐng)部門項(xiàng)目支付方式現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)帳 其它收款人發(fā)票號(hào)用途定單號(hào)金額(大寫/元)支付日期總經(jīng)理會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)報(bào)銷/還款日財(cái)務(wù)出納領(lǐng)用人第三條 員工在出差前需預(yù)先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務(wù)所需的檢測(cè)，維修設(shè)備工具，凡簡直較高的，應(yīng)列入公司固定資產(chǎn)科目，如果維修人員領(lǐng)用使用，必須登記清楚，明確由該領(lǐng)用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應(yīng)給予賠償（正常損耗外），調(diào)離本崗位要移交。第三章 出差費(fèi)用報(bào)銷第一條 出差費(fèi)用內(nèi)容1. 交通費(fèi)2. 住宿費(fèi)3. 伙食費(fèi)4. 其他第二

3、條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標(biāo)準(zhǔn)。1. 員工可乘火車（除軟臥外）、船、飛機(jī)（指經(jīng)濟(jì)艙位），按實(shí)報(bào)銷。注：乘坐飛機(jī)指主管以上級(jí)別的員工，如遇特殊情況基層員工請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)公出。2. 乘坐火車出行時(shí)間大于8小時(shí)可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐的硬席座位票價(jià)的50%發(fā)給個(gè)人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動(dòng)車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價(jià)的差額。3. 市內(nèi)出行請(qǐng)選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一機(jī)打發(fā)票.確因工作需要,路途較遠(yuǎn)乘坐計(jì)程車

4、費(fèi)用超過30元的,需提前向公司匯報(bào).經(jīng)公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請(qǐng)自理。4. 由公司訂票員預(yù)先買定的車票，出差人員不可重復(fù)報(bào)銷。在不影響工作情況下，因個(gè)人原因需要改簽車票產(chǎn)生的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。5. 費(fèi)用計(jì)算按出差自然天數(shù)計(jì)算，自然天數(shù)指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)為半天，12：00以前返回目的地按半天計(jì)算，12：00以后返回目的地按一天計(jì)算，其余按正常計(jì)算。6. 當(dāng)日的交通費(fèi)及其他必要的開支憑相關(guān)證明實(shí)數(shù)支給。費(fèi)用報(bào)銷憑證丟失者，應(yīng)說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費(fèi)。7. 當(dāng)日出差員工必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。因?qū)嶋H需要不能于當(dāng)日返回者，須事先通

5、知公司，其發(fā)生的必要費(fèi)用待返回公司后如數(shù)予以報(bào)銷。8. 員工出差期間由接待公司承擔(dān)食宿費(fèi)者，因個(gè)人原因產(chǎn)生的額外食宿費(fèi)不予報(bào)銷。凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。9. 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)或有效憑證的零星付款公司不予報(bào)銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產(chǎn)生的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示。不得因個(gè)人私事或無故延長出差時(shí)間，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。Ø 出差人員憑核準(zhǔn)的“員工出差申請(qǐng)表”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后 3 日內(nèi)填具

6、“差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。Ø 如有特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報(bào)銷出差費(fèi)用，其借款金額在工資中扣。如第二個(gè)月起仍未報(bào)銷出差費(fèi)用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。Ø 出差人員預(yù)支的差旅費(fèi)及個(gè)人墊付支出的差旅費(fèi)的使用明細(xì)，需在填具費(fèi)用報(bào)銷一覽表內(nèi)以日志形式詳細(xì)注明，在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的予以報(bào)銷，若屬于個(gè)人開銷則不予報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表 單位：元日期事項(xiàng)摘要時(shí)間費(fèi)用備注 年月 日月 日乘車住宿用餐雜項(xiàng)其他注：超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予以報(bào)銷，否則超出部分

7、有報(bào)銷人承擔(dān)。第四章 出差事務(wù)反饋第一條 售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時(shí)，對(duì)客戶提出的批評(píng) 建議改善意見 甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二條 售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)充當(dāng)公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導(dǎo)作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時(shí)，立即把信息反饋給銷售人員。第三條 服務(wù)人員在保養(yǎng) 維修維修完后，應(yīng)請(qǐng)客戶在客戶意見表表上簽字，作為認(rèn)可維修工作的憑證。第四條 業(yè)務(wù)人員出差返回后一周內(nèi)必須寫業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書與客戶意見書一并上交直接上級(jí)，不接受口頭報(bào)告，不交或敷衍了事者，不予報(bào)銷。第五條 業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書必須書寫規(guī)范，寫明出差

8、售后、安裝發(fā)生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。第六條 業(yè)務(wù)人員結(jié)束出差事物后應(yīng)盡快返回工作崗位，不接受任何個(gè)人原因曠工。若需要請(qǐng)假，應(yīng)正式填寫請(qǐng)假單向公司申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后才可以請(qǐng)假。第七條 與公司代收款項(xiàng)者，應(yīng)在返回公司的第一個(gè)工作日交至財(cái)務(wù)處。第五章 審核權(quán)限第一條 技術(shù)服務(wù)人員出差申請(qǐng)表應(yīng)由總經(jīng)理簽字。第二條 暫支費(fèi)用應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)簽字，暫支物品應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字。所簽字單據(jù)交由文員保管。第三條 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫后由財(cái)務(wù)部審核，審核完成后由總經(jīng)理簽字，予以報(bào)銷。第四條 客戶意見書由技術(shù)服務(wù)人員填寫服務(wù)事項(xiàng)，其他由客戶簽字及評(píng)分。第五條 業(yè)務(wù)人員出差報(bào)告書撰寫完畢后，交至生產(chǎn)主管處。出 差 檔 案 表員工出差申請(qǐng)表姓名職務(wù)目的公司預(yù)計(jì)出差時(shí)間年 月 日 年 月 日共計(jì)天出差事由費(fèi)用預(yù)算預(yù)借費(fèi)用預(yù)帶備用品財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核支票/現(xiàn)金領(lǐng)用暫支單申請(qǐng)部門項(xiàng)目支付方式現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)帳 其它收款人發(fā)票號(hào)用途