供應(yīng)商質(zhì)量預(yù)警機(jī)制

1、 供應(yīng)商質(zhì)量預(yù)警制度編號(hào)： -WI-053版號(hào)：A浙江 電機(jī)有限公司供應(yīng)商質(zhì)量預(yù)警制度浙江電機(jī)有限公司2013年9月18日發(fā)布1. 目 的為便于通過質(zhì)量信息的整理分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除供應(yīng)商質(zhì)量管控中存在的隱患，防止隱患擴(kuò)大及相似的問題再發(fā)，進(jìn)而提高供應(yīng)商質(zhì)量的總體水平，特制定本制度。2. 范 圍本制度適用于對供應(yīng)商質(zhì)量的信息收集與整理、質(zhì)量問題分級(jí)、質(zhì)量問題處理等相關(guān)過程。3. 制度要求3.1 制度構(gòu)成3.1.1本制度主要包括供應(yīng)商質(zhì)量的信息收集與整理、質(zhì)量問題分級(jí)、質(zhì)量問題處理等三個(gè)方面內(nèi)容。3.2 供應(yīng)商質(zhì)量信息收集與整理 供應(yīng)商質(zhì)量信息的收集與整理應(yīng)根據(jù)信息的來源不同，由信息獲得的第一人

2、負(fù)責(zé)收集，然后傳遞給質(zhì)檢部相關(guān)責(zé)任人加以整理，具體要求如下： （1）進(jìn)料檢驗(yàn)過程發(fā)生的供應(yīng)商質(zhì)量信息由外檢員負(fù)責(zé)收集整理，發(fā)現(xiàn)有問題的，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理或質(zhì)保中心總監(jiān)確認(rèn)，然后由質(zhì)量分析員加以匯總；（2）生產(chǎn)過程中發(fā)生的供應(yīng)商質(zhì)量信息由生產(chǎn)使用單位或巡檢員負(fù)責(zé)收集整理，發(fā)現(xiàn)有問題的，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理或質(zhì)保中心總監(jiān)確認(rèn)，然后由質(zhì)量分析員加以匯總；（3）顧客投訴或退貨產(chǎn)品中，與供應(yīng)商物料質(zhì)量有關(guān)的信息由分析人員負(fù)責(zé)收集整理，發(fā)現(xiàn)有問題的，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理或質(zhì)保中心總監(jiān)確認(rèn)，然后由質(zhì)量分析員加以匯總。質(zhì)檢部經(jīng)理或質(zhì)保中心總監(jiān)確認(rèn)后，應(yīng)根據(jù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量問題加以分級(jí)，然后組織對質(zhì)量問題加以處理。

3、3.3 供應(yīng)商質(zhì)量問題分級(jí) 根據(jù)不良影響程度可將供應(yīng)商質(zhì)量問題分為輕微、一般、嚴(yán)重三個(gè)等級(jí)。3.3.1輕微質(zhì)量問題供應(yīng)商質(zhì)量有下列情況之一的，屬于輕微質(zhì)量問題（1）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“B類質(zhì)量特性”10%以下不良時(shí)；（2）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“C類質(zhì)量特性”30%以下不良時(shí)；（3）一批來料有進(jìn)料檢或在線發(fā)現(xiàn)有5%以下錯(cuò)料、混料、漏工序等不良現(xiàn)象時(shí)；（4）因供應(yīng)商單批來料質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線加工損失500元以下時(shí)；（5）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)退貨3批或連續(xù)退貨2批時(shí)；（6）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)讓步接收4批或連續(xù)讓步接收3批時(shí)； （7）同一供應(yīng)商批次交驗(yàn)合格率與目標(biāo)值相比低于5%時(shí)；

4、 （8）同一供應(yīng)商料廢率與目標(biāo)值相比低于5%時(shí)；（9）定期質(zhì)量考核排名后第1115位，且總分為B段（70分B80分）時(shí)；（10）供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量考核總分為B段（70分B80分）時(shí)；（11）因供應(yīng)商物料質(zhì)量問題導(dǎo)致市場上經(jīng)濟(jì)或信譽(yù)損失較輕微時(shí)。3.3.2一般質(zhì)量問題供應(yīng)商質(zhì)量有下列情況之一的，屬于一般質(zhì)量問題（1）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“A類質(zhì)量特性”10%以下不良時(shí)；（2）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“B類質(zhì)量特性”10%30%不良時(shí)；（3）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“C類質(zhì)量特性”30%以上不良時(shí)；（3）同一供應(yīng)商同種物料連續(xù)兩批出現(xiàn)同樣的“B類質(zhì)量特性”缺陷時(shí)；（4）一批來料有5%10%的錯(cuò)料、混料、漏工序

5、等不良現(xiàn)象時(shí)；（5）因供應(yīng)商單批來料質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線加工損失5001000元時(shí)；（6）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)退貨4批或連續(xù)退貨3批時(shí)；（7）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)讓步接收5批或連續(xù)讓步接收4批時(shí)； （8）來料批次交驗(yàn)合格率與目標(biāo)值相比低5%10%時(shí)； （9）來料料廢率與目標(biāo)值相比低5%10%時(shí)；（10）定期質(zhì)量考核排名后第610位，且總分為C段（60分C70分）時(shí)；（11）供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量考核總分為C段（60分C70分）時(shí)；（12）因供應(yīng)商物料質(zhì)量問題導(dǎo)致市場上經(jīng)濟(jì)或信譽(yù)損失較重時(shí)；（13）輕微質(zhì)量問題2次整改無效的。3.3.3嚴(yán)重質(zhì)量問題供應(yīng)商質(zhì)量有下列情況之一的，屬于嚴(yán)重質(zhì)量問

6、題（1）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“A類質(zhì)量特性”10%以上不良時(shí)；（2）一批來料進(jìn)料檢發(fā)現(xiàn)有“B類質(zhì)量特性”30%上不良時(shí)；（3）同一供應(yīng)商同種物料連續(xù)兩批出現(xiàn)同樣的“A類質(zhì)量特性”缺陷時(shí)；（4）一批來料有10%以上的錯(cuò)料、混料、漏工序等不良現(xiàn)象時(shí)；（5）因供應(yīng)商單批來料質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線加工損失1000元以上時(shí)；（6）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)退貨5批或連續(xù)退貨4批時(shí)；（7）同一供應(yīng)商同種物料一月內(nèi)累計(jì)讓步接收6批或連續(xù)讓步接收5批時(shí)； （8）來料批次交驗(yàn)合格率與目標(biāo)值相比低10%以上時(shí)； （9）來料料廢率與目標(biāo)值相比低10%以上時(shí)。（10）定期質(zhì)量考核排名后第15位，且總分為D段（D60分）

7、時(shí)；（11）供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量考核總分為D段（D60分）時(shí)；（12）因供應(yīng)商物料質(zhì)量問題導(dǎo)致市場上經(jīng)濟(jì)或信譽(yù)損失嚴(yán)重時(shí)；（13）一般質(zhì)量問題2次整改無效的。3.4 供應(yīng)商質(zhì)量問題處理輕微質(zhì)量問題處理 對于輕微質(zhì)量問題，質(zhì)檢部以來料異常通知處理單的反饋到采購部門，采購部立即通知相應(yīng)的供應(yīng)商，相應(yīng)的責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)在接收到來料異常通知處理后2個(gè)工作日內(nèi)完成整改工作，并在來料異常通知處理單的“供應(yīng)商改進(jìn)措施”欄回復(fù)改善對策。質(zhì)檢部外檢員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的改善效果進(jìn)行驗(yàn)證，拒不改善或改善無效果的，將按照供方技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議的相關(guān)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追溯。3.4.2一般質(zhì)量問題處理 對于一般質(zhì)量問題，質(zhì)檢部以來料異常通

8、知處理單的反饋到采購部門，采購部立即通知相應(yīng)的供應(yīng)商，相應(yīng)的責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)在接收到來料異常通知處理后3個(gè)工作日內(nèi)完成整改工作，并在來料異常通知處理單的“供應(yīng)商改進(jìn)措施”欄回復(fù)改善對策。質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的改善效果進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證指導(dǎo)，對拒不改善或改善無效果的，將按照供方技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議的相關(guān)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追溯、降低供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)級(jí)或建議取消供應(yīng)商供貨資格。3.4.3嚴(yán)重質(zhì)量問題處理 對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，質(zhì)檢部以來料異常通知處理單及紀(jì)正預(yù)防措施報(bào)告的方式反饋到采購部門，采購部立即通知相應(yīng)的供應(yīng)商，相應(yīng)的責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)在接收到來料異常通知處理及紀(jì)正預(yù)防措施報(bào)告后4個(gè)工作日內(nèi)完成整改工作，并以糾正預(yù)防措施報(bào)告的方式回復(fù)改善對策。質(zhì)保中心總監(jiān)負(fù)責(zé)組織技術(shù)、工藝、采購等部門人員到供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)證對策實(shí)施情