壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊-改

1、文件編號:*/QM01-2019 版本及修改號:A/0壓 力 管 道 安 裝質(zhì)量保證手冊受 控 印 章:受控 非受控編 制:審 核:批準(zhǔn)批 準(zhǔn)：2019-03-20 發(fā)布 2019-04-15實施*有限公司第0.1章 目 錄章 節(jié)標(biāo)題版本/修改號頁數(shù)第0.1章目錄A/0第0.2章手冊發(fā)布令A(yù)/0第0.3章授權(quán)書A/0第0.4章授權(quán)聲明A/0第0.5章企業(yè)概況A/0第0.6章術(shù)語縮寫及程序圖符號說明A/0第1 章管理職責(zé)A/0第2 章質(zhì)量保證體系文件A/0第3 章文件和記錄控制A/0第4 章合同控制A/0第5 章設(shè)計控制A/0第6 章材料、零部件控制A/0第7 章工藝質(zhì)量控制A/0第8 章焊接質(zhì)

2、量控制A/0第9 章熱處理質(zhì)量控制A/0第10 章無損檢測質(zhì)量控制A/0第11 章理化檢驗質(zhì)量控制A/0第12 章檢驗與試驗質(zhì)量控制A/0第13 章設(shè)備和計量（檢驗與試驗）裝置控制A/0第14章不合格品(項)質(zhì)量控制A/0第15 章質(zhì)量改進與服務(wù)A/0第16 章人員培訓(xùn)、考核及管理A/0第17 章穿（跨）越過程施工質(zhì)量控制A/0第18 章隱蔽工程施工控制A/0第19 章通球掃線控制A/0第20章防腐補口控制程序A/0第21 章防腐蝕保護工程控制A/0第22 章執(zhí)行中國壓力管道安裝許可制度的規(guī)定A/0第0.2章 批準(zhǔn)頒布壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊的通知壓力管道安裝質(zhì)量關(guān)乎從業(yè)人員、企業(yè)、用戶乃至國

3、計民生之社會安全，所系者大，所謀者順慎之又慎。本企業(yè)對待壓力管道安裝的原則是嚴(yán)格遵守國家法律、政府規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在此前提下盡力滿足用戶要求。本公司按申領(lǐng)GB、GC2級壓力管道安裝資質(zhì)的需要，結(jié)合本公司壓力管道安裝的現(xiàn)實情況，根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，特特組織編寫并予以頒布實施的內(nèi)蒙古綠水市政工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊，以此來加強我公司對壓力管道安裝工程安全質(zhì)量及安全性能質(zhì)量的控制。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊闡述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和描述安裝質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)

4、性文件，質(zhì)量保證手冊在本公司內(nèi)具有法規(guī)效應(yīng)。現(xiàn)于2019年3月20日予以頒布， 于2019年4月15日予以實施，并由綜合辦公室歸口管理。希望所有參與壓力管道安裝質(zhì)量保證活動的人員認(rèn)證學(xué)習(xí)，結(jié)合本職工作熟悉本手冊和程序文件、記錄報告中有關(guān)各項規(guī)定，且嚴(yán)格遵守，做到有章可循、照章辦事。不斷提高法制觀念、質(zhì)量意識、職業(yè)道德，為實施質(zhì)量方針和目標(biāo)努力工作。第0.3章 授權(quán)書今全權(quán)授予公司總經(jīng)理“*”，負(fù)責(zé)本公司壓力管道安裝工程質(zhì)量管理、生產(chǎn)、經(jīng)營。并負(fù)責(zé)建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，批準(zhǔn)壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊。法定代表人：日期：2019年3月20日第0.4章 授

5、權(quán)書本手冊根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合我公司的實際情況，建立我公司的安裝質(zhì)量保證體系，用于保證壓力管道工程安裝質(zhì)量及安全性能符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，使壓力管道安裝工程全過程得到有效控制。程序文件是手冊的支持性文件，具有和手冊同等的效力。為保證安裝質(zhì)量保證體系的實施和保持，我特授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)助我具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝質(zhì)量管理。質(zhì)量保證工程師對違反手冊規(guī)定的活動，有權(quán)發(fā)布停止的命令，不受成本和進度的約束，有權(quán)對質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向

6、我匯報質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況、存在問題和應(yīng)采取的預(yù)防及糾正措施。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，對壓力管道安裝質(zhì)量工作負(fù)全部責(zé)任。特此聲明！總經(jīng)理（簽字）日期：2019年3月20日第0.5章 企業(yè)概況*工程有限公司是新近成立的，一家專業(yè)從事市政工程壓力管道現(xiàn)場安裝的企業(yè)。公司注冊資金100萬元。公司管理者在上述工程施工領(lǐng)域上擁有多年豐富的工作經(jīng)驗。在業(yè)界具有一定的聲譽。*工程有限公司生產(chǎn)基地*市。基地分為四個車間，包括基地、辦公室300平方米。工裝設(shè)備及檢測設(shè)備主要有：半自動切割機3臺，剪板機1臺，手工焊機10臺，氬弧焊機RIL TIG300 4臺，CO2氣體保護焊機NBC

7、-500 4臺，HHX-2505探傷機1臺，空氣等離子切割機6臺，噴沙機1臺，測厚儀2臺，電動試壓泵3臺，空氣壓縮機8臺。*工程有限公司是一家新生而充滿生機和蓬勃發(fā)展的企業(yè)。我們秉承“品行、責(zé)任、激情、創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想，倡導(dǎo)“敢于競爭，善于競爭，贏得競爭”的企業(yè)精神，遵循“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營方針，按照“細(xì)節(jié)決定成敗”的司訓(xùn)，努力實現(xiàn)“組織系統(tǒng)化、決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、工作程序化、效率標(biāo)準(zhǔn)化”的發(fā)展目標(biāo)。 我們因?qū)I(yè)而新生，我們因新生而專業(yè)！公司地址：郵政編碼： 電 話：傳 真： 網(wǎng) 址： 第0.6章 術(shù)語縮寫及說明1 質(zhì)量 ： 一組固有特性滿足要求的程度2 質(zhì)量方針：由組織的

8、最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向3 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的4 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動5 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任6 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量要求7 質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系8 質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件9 質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件10 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部份，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)11質(zhì)量改進：質(zhì)量管理的一部份，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力12持續(xù)改進

9、：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動13檢驗： 通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價14 試驗：按照程序確定一個或多個特性15 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的的證據(jù)的文件16可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力17 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動18 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑19 壓力管道一工藝流程圖 20 管道預(yù)制圖 21 質(zhì)量控制點： 見證點； 停止點；22 焊接工藝指導(dǎo)書 (WPS)；23 焊接工藝評定報告 (PQR)；24 無損檢測 (NDT)。第1章 管理職責(zé)1.1 范圍本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、

10、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，旨在使各級人員理解和執(zhí)行，使顧客對本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，旨在實施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，旨在明確各級人員應(yīng)盡到什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審，旨在保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.2 企業(yè)宗旨：本企業(yè)的宗旨是：堅持嚴(yán)格管理 生產(chǎn)一流產(chǎn)品 提供完善服務(wù) 創(chuàng)建一流工程1.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：1.3.1 公司的質(zhì)量方針是：遵守國家法規(guī)，堅持質(zhì)量第一，依靠持續(xù)改進的質(zhì)量管理工作，為顧客和社會提供優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品和服務(wù)”。1.3.2 公司的質(zhì)量目標(biāo)

11、是：履行工程合同，保證工程質(zhì)量，不斷改進服務(wù)，工程竣工一次驗收合格率100%，顧客滿意度100%以上，信息反饋及質(zhì)量投訴處理率100%。單項工程質(zhì)量合格率100%，顧客滿意率100%。1.3.3 質(zhì)量目標(biāo)的分解為了保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，要求有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目標(biāo)須高于公司質(zhì)量目標(biāo)，具體分解如下：a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和安裝工程部密切配合，保證焊接一次合格率95%；b.檢驗質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量管理部要從嚴(yán)把關(guān)，保證項目必須符合和超過標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，分部工程全部合格，檢驗工藝執(zhí)行率100%，檢驗資料完整性98%。c.營銷部、安裝工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務(wù)全過程做到以顧客關(guān)注為焦點，保證顧客

12、滿意率100%，合同履行率100%，工程合格率100%。d.技術(shù)開發(fā)部：施工方案完整性98%，持證上崗率100%。e.材料設(shè)備部：材料采購合格率98%，合格供方評價率100%。 設(shè)備完好率98%，檢驗設(shè)備（計量器具）周檢率98%。1.3.4 質(zhì)量目標(biāo)的考核每年年終在統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，按部門考核一次，實行一票否決制，作為業(yè)績的主要依據(jù)。1.3.5質(zhì)量保證體系策劃a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)，建立本單位質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實踐中不斷完善。b.總經(jīng)理在適應(yīng)國內(nèi)外市場和本單位經(jīng)營機制

13、的變化，顧客對產(chǎn)品要求的提高，以及對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的需要，適時的研究修訂質(zhì)量方針和目標(biāo)。1.4質(zhì)量保證體系組織1.4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)及相應(yīng)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實際情況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。1.4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成質(zhì)量保證體系主要有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員a.組織體系：公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立質(zhì)量保證機構(gòu)，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持、改進工作，每個控制環(huán)節(jié)和控制

14、點由各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，從而形成獨立而有效的從事壓力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量保證機構(gòu)見附錄A“質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖”。質(zhì)量組織機構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗證和質(zhì)量實施。 b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全過程實行控制。根據(jù)本公司的實際情況，設(shè)立設(shè)計（外來文件）、材料、焊接、工藝、無損檢測、檢驗與試驗、理化、熱處理、設(shè)備及檢驗與試驗裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng)

15、。c.法規(guī)體系：公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝文件）以及各種樣表、報告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級責(zé)任人員進行質(zhì)量控制的依據(jù)。d.資源和人員：質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段。1.4.3質(zhì)量保證體系要求a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運行，保證壓力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。b.質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。c.質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人因故不

16、能履行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效。待責(zé)任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。d.質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量體系的運行情況，并負(fù)責(zé)召開質(zhì)量會議。 e.質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時，質(zhì)保工程師應(yīng)及時進行協(xié)調(diào)。f.各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。g.對壓力管道安裝過程進行相應(yīng)識別，并編制相應(yīng)的管理制度，不斷完善質(zhì)量保證體系。h.對壓力管道安裝全過程進行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.5職責(zé)與權(quán)限1.5.1總經(jīng)理a. 是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)

17、方針、政策、法律、法規(guī)，對本公司的壓力管道安裝質(zhì)量安全和服務(wù)承擔(dān)全面責(zé)任，并向員工傳達(dá)滿足客戶要求和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的重要性；b.負(fù)責(zé)本公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)，并組織實施；c.以顧客為關(guān)注點，確保顧客的要求得到滿足；d.負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量保證體系；e.負(fù)責(zé)建立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)；f.確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，為持續(xù)改進提供足夠的資源g.負(fù)責(zé)進行管理評審，評價質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性；h.在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實施和持續(xù)改進1.5.2副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，對分管工作

18、質(zhì)量負(fù)責(zé)。b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套，確保分管范圍內(nèi)相關(guān)層次質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。d.負(fù)責(zé)分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其他部門的接口協(xié)調(diào)。e.負(fù)責(zé)公司技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。f.負(fù)責(zé)處理壓力管道安裝中的重大技術(shù)問題，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評定報告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。g.組織施工設(shè)計圖紙初審、會審，參與設(shè)計交底，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計或施工方案。h.組織分管部門實施質(zhì)量改進,參與質(zhì)量檢查和管理評審。1.5.3質(zhì)量保證工程師a.組織貫徹、實施有關(guān)特種設(shè)備的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實施負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)

19、組織制訂質(zhì)量保證手冊、程序性文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序性文件(管理制度)；c.負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并且對其工作進行監(jiān)督和檢查；d.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進行管理評審工作；e.實施對不一致事項和不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；f.組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；g.有越級向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；h.對質(zhì)量控制體系責(zé)任人員定期組織教育和培訓(xùn)。協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；i.負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量保證體系文件；1.5.4各質(zhì)控系統(tǒng)

20、責(zé)任人員1.5.4.1設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員a. 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量；b.負(fù)責(zé)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及程序文件中有關(guān)外來設(shè)計文件質(zhì)量控制的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；c.認(rèn)真貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；d.對外來設(shè)計文件的合法性、有效性、符合性審核；e.編制顧客條件圖（顧客確認(rèn)），委托有設(shè)計許可證的設(shè)計單位設(shè)計并確認(rèn)；f.嚴(yán)格不合格品的控制，建立和健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋處理管理，做好用戶服務(wù)工作；g.定期進行設(shè)計工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管

21、理評審。1.5.4.2工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量；b.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制；負(fù)責(zé)審核工藝質(zhì)量計劃c.負(fù)責(zé)組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；d.組織對外來設(shè)計文件的工藝性審查；審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；e.審核壓力管道的相關(guān)工藝文件；f.負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；g.主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向

22、質(zhì)量保證工程師報告h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。1.5.4.3 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對材料控制系統(tǒng)是否有效實施負(fù)責(zé)：(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(2)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計劃；(3)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；b.參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；c.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的資格

23、評審工作；d.審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復(fù)驗報告；材料、管道元件入庫檢驗報告及材料、管道元件使用材料一覽表；e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評審工作；f.負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓(xùn)；g.對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報告。1.5.4.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對焊接控制系統(tǒng)是否有效實施負(fù)責(zé)：a.參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)

24、、標(biāo)準(zhǔn)。b. 負(fù)責(zé)審核焊接質(zhì)量計劃，編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；c.負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；d.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報告。e.銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作，參與管理評審工作；i.負(fù)責(zé)材料代用的會簽工作及焊接材料的代用批準(zhǔn)。1.5.4.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a

25、.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作；b.結(jié)合本公司實際情況，負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合壓力管道安裝許可規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；c.負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；d.組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運用理化試驗方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；e.負(fù)責(zé)對理化試驗外委方的評價和對外委項目的質(zhì)量控制；f.審核理化試驗報告，做好數(shù)據(jù)信息處理管理；g.定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。1.5.4.6熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證

26、工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；b.參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)；c.審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實施；d.負(fù)責(zé)熱處理外委方的評價和熱處理外委項目的質(zhì)量控制；e.審核熱處理記錄，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；f.負(fù)責(zé)熱處理外委方的評價和熱處理外委項目的質(zhì)量控制；g.定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。1.5.4.7無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對無損檢測控制系統(tǒng)是否有效實施負(fù)責(zé)：a. 負(fù)責(zé)

27、審核無損檢測質(zhì)量計劃，對壓力管道安裝無損檢測質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)審核無損檢測質(zhì)量控制程序文件參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；d.審核外委無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；e.保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進行的任何檢測活動；f.組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；h.審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)；i.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作；j.檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面

28、質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測； k.負(fù)責(zé)對無損檢測外委方的評價和外委項目質(zhì)量進行控制。1.5.4.8檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法律法規(guī)以及國家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；b. 負(fù)責(zé)審核檢驗與試驗質(zhì)量控制程序文件；負(fù)責(zé)審核壓力管道安裝質(zhì)量計劃；組織檢驗技術(shù)人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道檢驗工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設(shè)計；c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗、壓力試驗到竣工最終檢驗等進行控制；d.對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)

29、定的程序組織處理，做到違章違法必究。不合格材料不準(zhǔn)使用，上道安裝工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道安裝工序，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作。e.負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗方案。f.負(fù)責(zé)檢查檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷和安全防護措施，是否滿足要求，并報本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查批準(zhǔn)；g.負(fù)責(zé)安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作；h.負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；i. 審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.5.4.9設(shè)備和計量（檢驗與試

30、驗）裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和（檢驗與試驗）裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；b.組織制定設(shè)備和（檢驗與試驗）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；c.積極推廣先進設(shè)備和裝置的應(yīng)用，提高檢驗、試驗?zāi)芰?；d.組織制定公司設(shè)備和裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實施；e.組織重大設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)量的能力；f.監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護，對設(shè)備和裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要；g.嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；h.負(fù)責(zé)設(shè)

31、備和計量（檢驗與試驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；i.監(jiān)督檢查設(shè)備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；k.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。1.5.4.10安裝工程部負(fù)責(zé)人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展質(zhì)量控制工作；b.組織落實質(zhì)保體系責(zé)任人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等工作； c.組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運行；d.對壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)、使用戶滿意；e.負(fù)責(zé)收集、整理，匯總、及時移交項目辦檢驗員，做到工程資料和項目進度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。1.5.5部門職責(zé)1.5.5.1安裝工程部a.參與審核壓力管道安裝工程

32、質(zhì)量計劃、施工方案、檢查計劃及質(zhì)量情況，項目實施的計劃進度；b.指導(dǎo)、檢查對施工工程全過程的質(zhì)量控制，配置檢驗和試驗設(shè)備；c.負(fù)責(zé)施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務(wù)工作；d.負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正措施的實施；e.配合支持各質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作。1.5.5.2技術(shù)開發(fā)部a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保體系人員開展工作；b.指導(dǎo)配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；c.支持和配合設(shè)備科對安裝過程、工裝、模具的設(shè)計和驗證工作；d.參與工程項目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。1.5.5.3材料設(shè)備部a.在

33、承接壓力管道安裝工程項目時，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定簽約，并及時報公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準(zhǔn)備工作；b.配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項目的質(zhì)量管理；c.參與工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)工作。e.對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方；f.對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，產(chǎn)品質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)；g.對所購原材料、外購件、外協(xié)件必需具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。h.配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作；i.根據(jù)工程項目所需設(shè)備，提出采購計劃、采購，并做好設(shè)備試車驗收、驗證工作，合格后

34、資料歸檔建立設(shè)備臺帳；j.負(fù)責(zé)對壓力管道安裝所需的設(shè)備進行管理，對測量和試驗設(shè)備做好校準(zhǔn)工作；k.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計劃的制定和實施，確?，F(xiàn)場施工設(shè)備完好；l.對本公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應(yīng)建立臺帳，按不同計量器具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內(nèi)使用；m.負(fù)責(zé)對設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。1.5.5.4質(zhì)量安全部a.嚴(yán)格按本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b.負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗各工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗總結(jié)

35、分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和質(zhì)保工程師匯報；d.對工程檢驗檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗數(shù)據(jù)的正確性和完整性負(fù)責(zé)。1.6管理評審1.6.1總則 a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)； b.管理評審按策劃的時間間隔進行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。如： (1)公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，需研究對策； (2)公司的組織體系發(fā)生了重大變化； (3)發(fā)生了重大質(zhì)量事故； (4)第二方或第三方審核后需采取糾正措施。c.保存評審記錄。1.6.2評審輸入 a.技術(shù)開發(fā)部應(yīng)提前5個

36、工作日通知參與管理評審的所有人員； b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評審資料。如(1)有關(guān)審核結(jié)果； (2)顧客滿意情況； (3)壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績； (4)糾正措施、預(yù)防措施實施和驗證情況； (5)以往管理評審決定執(zhí)行的情況； (6)可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。1.6.3評審輸出 a.管理評審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加； b.研究評審主題事項，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采取措施的決定； c.評審輸出可能涉及 (1)質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進； (2)安裝質(zhì)量的改進； （3）資源的需求； d.技術(shù)中心編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

37、，分發(fā)有關(guān)人員。 e.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審報告中提出的糾正或預(yù)防措施的落實和驗證； f.技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理評審記錄和資料的管理。1.7支持文件1.7.1 管理評審控制程序第2章 質(zhì)量保證體系文件2.1范圍根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求,質(zhì)量保證體系用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。2.2職責(zé)質(zhì)量保證體系文件由綜合辦公室歸口管理，各職能部門配合。2.3質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程

38、、施工方案等）、記錄（表、卡）等。2.3.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是我公司高層次指令性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。根據(jù)TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則 （附件M3），結(jié)合本公司實際情況，編寫質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量手冊包含和涉及了以下主要內(nèi)容：a.術(shù)語和縮寫；b.體系的適用范圍；c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e.質(zhì)量保證體系的若干個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求；f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量手冊引用的程序文件目錄。2.3.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足

39、質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符合我公司的實際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內(nèi)容：a.主題內(nèi)容與適用范圍；b.引用的標(biāo)準(zhǔn)；c.操作性內(nèi)容描述；d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。2.3.3通用工藝文件和質(zhì)量記錄通用工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，便于操作。2.3.4 質(zhì)量計劃對壓力管道安裝工程則應(yīng)編寫壓力管道安裝質(zhì)量計

40、劃，壓力管道安裝質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。質(zhì)量計劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，并且包括以下內(nèi)容： a.壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、管道元件材料及尺寸等； b.安裝前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備； c.安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號、無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等； d.竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗證書等； e. 壓力管道安裝過程控制點設(shè)置：檢驗點E、審核點R、見證點W、停止點H。

41、f.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)規(guī)定。2.4支持文件2.4.1 質(zhì)量保證體系文件控制程序2.4.2 文件控制程序2.4.3 記錄控制程序第 20 頁 共 86 頁第3章 文件和記錄控制3.1內(nèi)容、目的、范圍本章對質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進行控制，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實。3.2職責(zé)質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是綜合辦公室，各有關(guān)部門予以配合。3.3受控文件3.3.1本單位在壓力管道安裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量保證手冊、程序文件<管理制度>、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a.文件發(fā)放前已獲批

42、準(zhǔn)；b.文件修改時，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；c.對質(zhì)量保證體系有效運作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本；d.及時收回或標(biāo)識作廢文件以防止誤用；e.須保留的作廢文件均進行適當(dāng)標(biāo)識。3.3.1.1.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、回收a壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件(管理制度)各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c通用工藝 （如各種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關(guān)質(zhì)控人員編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。d.質(zhì)量記錄表格由各相關(guān)責(zé)任人員審批；上述質(zhì)

43、量保證體系文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應(yīng)注明手冊的狀態(tài)?？刂剖謨詰?yīng)在首頁標(biāo)明“受控文件”字樣。任何一本手冊應(yīng)有唯一的編號，應(yīng)至少分發(fā)到下述職位的人員手中：.總經(jīng)理 . 安裝工程部經(jīng)理.副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人） . 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理.質(zhì)量保證工程師 . 質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 .質(zhì)量安全部 . 材料設(shè)備部.營銷部質(zhì)量保證手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有者應(yīng)確保他的員工可隨時查閱手冊。質(zhì)量保證手冊持有人發(fā)生變更時，原手冊持有人應(yīng)將手冊交還技術(shù)開發(fā)部。在未得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。3.3.1.2文件的修訂當(dāng)遇到下列情況時，文件應(yīng)進行修訂a.質(zhì)量職能機構(gòu)有

44、較大變動時；b.質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；c.依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、程序文件(管理制度)、通用工藝需要修訂時，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術(shù)中心存檔，原表格作廢。3.3.2外來文件外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗證書等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。1）各部門負(fù)責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。技術(shù)中心負(fù)責(zé)外來質(zhì)量文件、外來技術(shù)文件的控制和管理； 2）確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門

45、、人員及場所使用的外來文件為有效版本。3.3.3記錄控制壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱。確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗員確認(rèn)簽字，控制點相關(guān)責(zé)任人員確認(rèn)簽字后，由檢驗與試驗責(zé)任人員整理匯總后歸檔； 2） 各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗與試驗記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)簽字后歸檔；3.3.4文件、記錄的保管所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊進行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。3.4支持文件

46、3.4.1 文件控制程序3.4.2 記錄控制程序第 86 頁 共 86 頁第4章 合同控制4.1內(nèi)容、目的、范圍本章對合同控制內(nèi)容與要求、合同評審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標(biāo)、簽訂、實施各過程的管理。4.2職責(zé)合同控制由營銷部歸口管理，技術(shù)中心等配合。4.3控制內(nèi)容4.3.1合同控制內(nèi)容與要求4.3.1.1營銷部負(fù)責(zé)確定并實施與顧客溝通，包括：a信息收集：市場調(diào)研，了解安裝發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b問詢合同或訂單的處理，包括對其修改；c建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；d識別和確定顧客對安裝的有關(guān)要

47、求，包括：與安裝有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、對交付及交付后活動的要求等。4.3.1.2承接合同的原則a必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；b壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；c保證經(jīng)濟利益不受損失。4.3.2合同評審4.3.2.1在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對其全面識別、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計條件，對安裝技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)、材料采購期、竣工期、價格、安裝現(xiàn)場條件等進行評審；4.3.2.2形成評審記錄統(tǒng)一歸檔。4.3.3合同簽訂4.3.3.1合同簽訂前應(yīng)完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、竣工期、質(zhì)量要求、合同評審等事項

48、；4.3.3.2簽訂合同應(yīng)詳細(xì)填寫合同書上全部內(nèi)容并且供需雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。4.3.4合同管理與合同變更4.3.4.1營銷部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件交文檔員發(fā)至各有關(guān)部門，按照技術(shù)中心的策劃要求參加與顧客的交流會和進行合同交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更等的外部協(xié)調(diào)。4.3.4.2若合同要求發(fā)生變更，營銷部應(yīng)形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙方審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。4.3.5合同文件（至少包括：合同書、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄

49、、與顧客或設(shè)計單位等的往來函件等）由營銷部負(fù)責(zé)登記、編冊收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交文檔保管。4.4支持文件4.4.1 合同控制程序第5章 設(shè)計控制5.1目的、范圍本章對壓力管道安裝設(shè)計（外來文件）審核作出規(guī)定，以保證外來設(shè)計文件符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和GB50235、GB50236等國家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。5.2職責(zé)設(shè)計（外來文件）質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負(fù)責(zé)，安裝工程部等配合，外來設(shè)計文件質(zhì)量控制實行設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。5.3控制內(nèi)容5.3.1委托設(shè)計 a.根據(jù)合同文件中的顧客要求，編制壓力管道設(shè)計條件圖； b.將壓力管道設(shè)計委托給有相應(yīng)級別設(shè)

50、計許可證的設(shè)計單位進行設(shè)計； c.按5.3.2要求對外來設(shè)計文件進行工藝符合性審查。5.3.2外來設(shè)計文件控制外來設(shè)計文件，由設(shè)計工藝責(zé)任人組織相關(guān)技術(shù)人參加（如材料、焊接、熱處理責(zé)任人），進行審查并確認(rèn)。5.3.2.1外來設(shè)計文件的合法性、有效性審核a設(shè)計單位的資格審定；b設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力管道設(shè)計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c壓力管道類別的劃分應(yīng)符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定5.3.2.2外來設(shè)計文件符合性審核a設(shè)計圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b管道元件的選材應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；c檢查圖形表達(dá)是

51、否正確、完整、統(tǒng)一；5.3.2.3工藝性審查 根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來文件工藝性。5.3.3外來設(shè)計文件修改凡涉及上述審核后需修改時（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更等），應(yīng)取得原設(shè)計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位作詳細(xì)記錄。5.3.4外來設(shè)計文件的保管和發(fā)放技術(shù)中心應(yīng)將經(jīng)審核的外來設(shè)計文件交文檔員保管和發(fā)放，按設(shè)計控制程序的規(guī)定發(fā)放至各相關(guān)工作場所。5.4支持文件5.4.1 設(shè)計控制程序第6章 材料、零部件控制6.1 目的對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無

52、誤，具有可追溯性。6.2 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理。6.3 職責(zé)材料質(zhì)量控制由材料設(shè)備部歸口管理，技術(shù)中心、質(zhì)量安全部、安裝工程部配合。材料質(zhì)量控制實行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。6.4 材料質(zhì)量控制要點材料質(zhì)量控制程序按相關(guān)程序文件及材料質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。6.4.1 分供方的評定 a.壓力管道所需材料、外購件、外協(xié)件采購前由材料設(shè)備部提供分供方名錄，組有關(guān)部門組成評審組按分供方評定控制程序進行評定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊；b.材料設(shè)備部采購人員根據(jù)采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響

53、的物資，必須在合格的分供方采購。 c.根據(jù)檢驗對采購物資驗收記錄的信息反饋，由材料設(shè)備部定期對分供方進行重新評審。6.4.2 采購質(zhì)量控制 a.工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單”，由安裝工程部根據(jù)施工進度編制“材料采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由材料設(shè)備部進行采購； b.對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的分供方采購；6.4.3 采購物資的驗收 a.材料到貨驗收按檢驗和試驗質(zhì)量控制程序執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢驗物資標(biāo)識與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；b.采購物資進貨驗收合格后，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標(biāo)識提交質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。6.4.4 合格材料入庫、標(biāo)識存放及保管a.經(jīng)檢驗合格的入庫或直接進入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標(biāo)識；b.倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進行分別堆放，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；c.經(jīng)檢驗不合格的材料由檢驗員進行標(biāo)識，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交材料設(shè)備部辦理退貨。6.4.5 材料的發(fā)放與回收a.材料物資發(fā)放時，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄；b.余料和退料應(yīng)注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標(biāo)記，并