工程項(xiàng)目甲方質(zhì)量管理手冊

1、工程項(xiàng)目甲方質(zhì)量管理手冊一、質(zhì)量管理的原則施工方及監(jiān)理方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工及監(jiān)理工作。二、關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項(xiàng)方案制度1、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)在施工開始前制定專項(xiàng)方案，包括：1)地下室、衛(wèi)生間及屋面防水專項(xiàng)方案2)外窗防滲漏方案3)外墻保溫及涂料施工方案4)50線及標(biāo)高控制方案5)地面墊層施工方案6)磚墻與混凝土交接處抗裂縫專項(xiàng)方案7)室內(nèi)外回填土方案8)其他甲方或監(jiān)理認(rèn)為需要的方案2、以上專項(xiàng)方案經(jīng)監(jiān)理方審批，報甲方備案后(見附表二)實(shí)施，監(jiān)理方對專項(xiàng)方案的實(shí)施全程監(jiān)督。三、樣板先行制度1)乙供材定樣A乙供材的定樣范圍如下：防水材料、PPRUPVC管材、煙道、管道接頭、樓梯欄桿、樓梯扶

2、手、落水斗、外墻保溫材料、外墻涂料、戶內(nèi)欄桿。B乙供材的定樣程序材料使用前45日，施工方報送材料樣品及相關(guān)資料至監(jiān)理，監(jiān)理方須在材料使用前1個月將材料樣品及相關(guān)資料報送甲方項(xiàng)目部。經(jīng)監(jiān)理、甲方項(xiàng)目部確定的材料，由施工方將材料樣品及相關(guān)資料封樣后報送監(jiān)理方，作為檢查施工時的對照樣板及甲方項(xiàng)目部抽查施工時的樣板。2)施工樣板的確定A施工樣板的范圍工序樣板確認(rèn)單樣板名稱樣板實(shí)施時間樣板要求水電預(yù)埋工程一層施工時符合圖紙要求，及現(xiàn)場實(shí)際情況砌體工程主體施工到總層高的1/4高度時滿足設(shè)計要求結(jié)構(gòu)洞處防裂縫抹灰施工前一個月解決裂縫問題抹灰工程砌體施工到總層高的1/4高度時滿足設(shè)計要求門窗留洞收口門窗留洞施

3、工前一個月滿足設(shè)計要求管道井安裝管道井安裝前一個月滿足設(shè)計要求衛(wèi)生間防水工序衛(wèi)生間防水施工前一個月滿足防水功能使用要求樓地面墊層樓地面墊層施工前一個月滿足設(shè)計要求地埋管鋪設(shè)樓地面墊層施工到總層高的1/4高度時滿足設(shè)計要求門框施工樓地面施工完成前一個月滿足使用和設(shè)計要求門窗塞縫門窗塞縫施工前一個月滿足設(shè)計要求，防止出現(xiàn)瞎縫導(dǎo)致外窗漏水樓梯欄桿樓梯間抹灰完成前一個月滿足使用和設(shè)計要求外墻施工主體施工到12層時滿足后道工序施工要求（垂直，平整達(dá)到國標(biāo)）外墻保溫外墻保溫施工前一個月確定細(xì)部節(jié)點(diǎn)做法，滿足設(shè)計要求防水堵洞節(jié)點(diǎn)處理防水堵洞施工前一個月確定防水堵洞做法，滿足設(shè)計要求屋面工程屋面施工前一個月確

4、定細(xì)部做法，滿足設(shè)計要求女兒墻根部處理女兒墻施工前一個月確定做法，滿足設(shè)計要求出屋面套管根部出屋面套管施工前一個月滿足設(shè)計要求，不滲水天溝天溝施工前一個月滿足設(shè)計要求落水斗落水斗施工前一個月滿足設(shè)計要求單元入口門廳單元入口門廳施工前一個月滿足設(shè)計要求，防止門廳下沉下水管走向下水管施工前一個月滿足設(shè)計和現(xiàn)場實(shí)際需求廚衛(wèi)潔具管道安裝廚衛(wèi)潔具管道安裝前一個月滿足設(shè)計和使用要求，確定細(xì)部做法交房樣板主體完成前一個月滿足設(shè)計和使用要求B施工樣板程序施工方按照以上樣板范圍及時間要求，在甲方項(xiàng)目部指定區(qū)域完成工序施工樣板，經(jīng)監(jiān)理方審核后提交甲方項(xiàng)目部審核，審核后方能進(jìn)行大面積施工。甲方項(xiàng)目部負(fù)責(zé)樣板的審核組

5、織工作，必要時可邀請甲方總工辦、采購部、合約預(yù)算部等相關(guān)部門參與，并填寫審核記錄(見附表三)。監(jiān)理方對施工方樣板的建立及執(zhí)行工作進(jìn)行檢查，并按樣板要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢。四、一戶一檔，逐戶驗(yàn)收制度1、控制要求和方法1)施工方應(yīng)按分戶對分部分項(xiàng)工程的所有實(shí)測區(qū)進(jìn)行100實(shí)測實(shí)量并建立分戶分層實(shí)測檔案。2)監(jiān)理方對施工方實(shí)測數(shù)據(jù)按不低于50的比例進(jìn)行復(fù)測；甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師對監(jiān)理公司復(fù)測數(shù)據(jù)按不低于30的比例進(jìn)行復(fù)測；應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理及甲方相關(guān)部門復(fù)測后的實(shí)測數(shù)據(jù)作為對施工方付款及評估的重要參考依據(jù)。3)各樓棟、樓層、房間、測點(diǎn)等必須結(jié)合當(dāng)前各標(biāo)段的施工進(jìn)度對實(shí)測實(shí)量的各標(biāo)段結(jié)構(gòu)層或房間的具體樓棟號、房號

6、做好書面記錄并存檔。4)同一分部工程內(nèi)所有分項(xiàng)實(shí)測指標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)場情況具備條件的必須全部進(jìn)行實(shí)測，不能有遺漏。5)同一標(biāo)段內(nèi)根據(jù)各樓棟進(jìn)度，在實(shí)測前要求對已拆完模板清理完成，樓層50線放線至每個混凝土墻面。6)根據(jù)樓層結(jié)構(gòu)平面圖，實(shí)測實(shí)量選點(diǎn)要求每面墻、板、柱均進(jìn)行測量，記號筆標(biāo)示，結(jié)果上墻。監(jiān)理方隨機(jī)抽取50，若出現(xiàn)問題，由監(jiān)理方出具整改通知單和處罰單，要求施工方按規(guī)定期限整改，監(jiān)理方復(fù)查并將不合格部位的二次抽查率上升到7 0。甲方項(xiàng)目部復(fù)核監(jiān)理方的30，若出現(xiàn)問題，由甲方項(xiàng)目部向監(jiān)理方和施工方出具整改、處罰通知單，要求監(jiān)理方督促施工方落實(shí)整改，并進(jìn)行二次復(fù)核，對監(jiān)理方的復(fù)核率上升至5 O。施

7、工方、監(jiān)理方及甲方項(xiàng)目部應(yīng)分別填寫“實(shí)測實(shí)量驗(yàn)收檢查表”(見附表四)以上具體操作細(xì)節(jié)參照“一戶一檔實(shí)測實(shí)量操作手冊”要求。(見附錄三)2、基本原則1)隨機(jī)原則：各實(shí)測復(fù)檢取樣的樓棟、樓層、房間、測點(diǎn)等，必須結(jié)合當(dāng)前各標(biāo)段的施工進(jìn)度，通過圖紙或隨機(jī)抽樣事前確定。2)可追溯原則：對實(shí)測實(shí)量的各項(xiàng)目標(biāo)段結(jié)構(gòu)層或房間的具體樓棟號、房號做好書面記錄并存檔。3)完整原則：同一分部工程內(nèi)所有分項(xiàng)實(shí)測指標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)場情況具備條件的必須全部進(jìn)行實(shí)測，不能有遺漏。4)效率原則：選取實(shí)測套房時，要充分考慮各分部分項(xiàng)的實(shí)測指標(biāo)的可測性，使一套房包括盡可能多的實(shí)測指標(biāo)，以提高實(shí)測效率。5)真實(shí)原則：測量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項(xiàng)目的真

8、實(shí)質(zhì)量，避免為了片面提高實(shí)測指標(biāo)，過度修補(bǔ)或做表面文章，實(shí)測取點(diǎn)時應(yīng)規(guī)避相應(yīng)部位，并對修補(bǔ)方案合理性進(jìn)行檢查。五、工序交接、工序質(zhì)量跟蹤制度1、控制要求和方法1)根據(jù)以往項(xiàng)目管理中發(fā)生頻次最高，對后續(xù)工序影響較大的因素考慮，建立以下1 9項(xiàng)工序質(zhì)量跟蹤卡和10項(xiàng)工序交接卡：(見附表五)工序質(zhì)量跟蹤卡：軸線控制、主體質(zhì)量、砌體工程、屋面、衛(wèi)生間防水工程、管井土建與安裝工作面交接、樓地面墊層、地埋管與地面墊層后補(bǔ)溝、槽墻面粉刷、鋁合金門窗(施工準(zhǔn)備)、鋁合金門窗(框安裝)、鋁合金門窗(玻璃、窗扇及五金配件安裝)、外墻保溫工程、管道安裝、管道試驗(yàn)、通風(fēng)安裝、電氣穿線、開關(guān)面板安裝、相序絕緣電阻測試、

9、配電箱安裝。工序交接卡：建設(shè)單位與三通一平單位場地移交、三通一平單位與樁基單位場地移交、總包單位場地移交、總包洞口與鋁合金移交、框安裝與總包收口、室內(nèi)電梯安裝、總包及電梯單位與公共部分裝修工作面移交、總包與室外總體場地移交、室外總體與景觀場地移交。2)工序質(zhì)量跟蹤卡填寫說明A“檢查人”由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字，“受檢查人”由施工單位簽字確認(rèn)，“驗(yàn)證人”由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位專業(yè)工程師確認(rèn)。B檢查時沒有質(zhì)量問題的“跟蹤卡”，“意見”及“復(fù)查”欄不填寫；“結(jié)果判定”欄符合要求打，不符合打×，未涉及檢查項(xiàng)打；如“復(fù)查”欄中存在未閉合的問題，由專業(yè)工程師重新填表并督促落實(shí)。C“跟蹤卡”一

10、式三聯(lián)。D各專業(yè)監(jiān)理工程師對工序質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)施工方一聯(lián)要求整改，同時通報甲方專業(yè)工程師。E整改完畢后專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)查。同時通報甲方專業(yè)工程師驗(yàn)證。驗(yàn)證后，監(jiān)理工程師三個工作日完善“質(zhì)量交接卡”，一聯(lián)自存，一聯(lián)報甲方項(xiàng)目部。F所有跟蹤卡由各標(biāo)段專業(yè)工程師個人分類保管。G施工單位整改未完成不得進(jìn)入下道工序施工。3)工序交接卡填寫說明A“交接人”由移交單位負(fù)責(zé)人簽字，“接收人”由接收單位負(fù)責(zé)人簽字，監(jiān)交人由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字。B移交時沒問題在“意見”欄不填寫；“結(jié)果判定”欄符合要求打，不符合打×。如發(fā)現(xiàn)問題由專業(yè)監(jiān)理工程師重新填表并督促落實(shí)。C工序質(zhì)量交接卡由專業(yè)監(jiān)理工程

11、師填寫完成后，到建設(shè)方項(xiàng)目部備案。六、 支持文件附表二：關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項(xiàng)方案備案表附表三：樣板審核記錄表附表四：實(shí)測實(shí)量驗(yàn)收檢查表附表五：工序質(zhì)量(跟蹤)交接卡附表二：關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項(xiàng)方案備案表關(guān)鍵環(huán)節(jié)專項(xiàng)方案備案表主送單位抄送單位收件人收件日期方案名稱：施工單位： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位意見：監(jiān)理單位： 總/專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期： 建設(shè)單位意見： 建設(shè)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日 期： 樣板名稱樣板審核意見施工單位：項(xiàng)目總工：監(jiān)理單位：總監(jiān)理工程師：備注附表三：樣板審核記錄表 樣板審核記錄表工程名稱： 編號： 附表四：實(shí)測實(shí)量檢查表 實(shí)測實(shí)量檢查表工程名稱： 編號：工程名稱樓號檢查人檢查時間施工

12、單位實(shí)測記錄監(jiān)理實(shí)測記錄實(shí)測情況實(shí)測部位實(shí)測內(nèi)容檢查結(jié)果：處理意見：備注附表五： 工序質(zhì)量（跟蹤）交接卡 工序質(zhì)量（跟蹤）交接卡工程名稱：工序名稱：軸線控制 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位專項(xiàng)方案是否全面內(nèi)容及程序是否全面測量方案的選用是否符合現(xiàn)場要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對資質(zhì)進(jìn)行檢查測量放線儀器的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、年檢報告測量人員的上崗證3核對圖紙、變更是否執(zhí)行4檢查控制樁的保護(hù)情況5檢查樓層控制點(diǎn)的誤差不大于6檢查軸線偏差不大于 5mm7抽查房間對角線誤差不大 5mm存在問題及整改意見： 檢查人： 受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：

13、本工作由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查，檢查部位為地下室和標(biāo)準(zhǔn)層首層。 工程名稱： 序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位技術(shù)交底是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2檢察監(jiān)理單位對模板驗(yàn)收是否到位，澆筑砼時旁站是否到位-3對模板質(zhì)量進(jìn)行檢查對模板標(biāo)高檢查，偏差超 5mm 的要求整改對模板平整度檢查，偏差超 5mm的要求整改序名稱：主體質(zhì)量 對相鄰兩板高低差檢查，偏差超過 2mm 的要求整改對模板支撐是否牢固檢查，對不滿足要求的進(jìn)行整改4對砼澆筑質(zhì)量進(jìn)行檢查澆筑砼時，對砼板面標(biāo)高檢查，偏差超過 10mm 的要求整改存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人

14、：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注： 1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-4 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。檢查部位：工序質(zhì)量跟蹤卡工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：砌體工程 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位砌體方案是否經(jīng)過審批2檢查 施 工 單 位 技 術(shù)交底是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面原材料的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求墻拉筋是否符合規(guī)范要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求3對現(xiàn) 場 原 材 料 進(jìn) 行檢查磚的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告，磚的品種規(guī)格是否符合設(shè)計要求水泥的出廠合格證、檢驗(yàn)

15、報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告，砂子粒徑及含泥量試驗(yàn)結(jié)果， 水泥砂漿配合比 植筋膠的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告4現(xiàn)場檢查墻拉筋的規(guī)格、位置、數(shù)量及拉拔實(shí)驗(yàn)報告是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求5砼墻與后砌墻接槎部位的處理措施是否落實(shí)到位6多水房間墻根部是否按設(shè)計要求澆筑砼臺子7洞口、過梁位置及尺寸是否符合設(shè)計要求8砂漿飽滿度是否達(dá)到 80%9是否存在瞎縫及通縫10垂直及平整是否滿足要求11檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果： 驗(yàn)證人：備注 ：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-11 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量

16、的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：多水房間防水工程 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位防水方案是否經(jīng)過審批2檢查施工單位技術(shù)交底 是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面原材料的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求3對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查防水材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告4檢查基層處理是否滿足規(guī)范要求找平層平整，R 角施工規(guī)范基層是否干燥找平層標(biāo)高符合要求5是否滿足圖紙差異的要求6防水附加層是否施工到位7門洞口細(xì)部處理是否到位8泛水高度及防水層厚度是否符合規(guī)范要求9防水層及保護(hù)層施工完后分別做閉水試驗(yàn)10成品保護(hù)措施是否

17、到位11檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-10 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：管井土建與安裝工作面交接 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目結(jié)果判定1水暖管井管道井內(nèi)墻面抹灰是否完成管道井墻面防水是否完成2電井管井管井墻面膩?zhàn)邮欠裢瓿纱嬖趩栴}及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：本工作由監(jiān)理單位核查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：樓地面墊層檢查部位：工程

18、名稱： 工序名稱：樓地面墊層 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位技術(shù)交底 是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面原材料的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查水泥的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告砂子、石子粒徑、含泥量試驗(yàn)報告。砼配合比及坍落度3檢查基層清理是否干凈，素漿是否刷到位4砼澆筑前先復(fù)核 50 線5檢查養(yǎng)護(hù)是否到位6無空鼓、裂縫、起砂7厚度是否符合設(shè)計要求，是否有管線外露8標(biāo)高(5mm）平整(5mm）是否符合要求。9檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、

19、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 4 項(xiàng)有監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工程名稱：工序質(zhì)量跟蹤卡工序名稱：地埋管與地面墊層后補(bǔ)溝槽 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目結(jié)果判定1管道位置正確合理2固定件間距合理，牢固3采暖、冷熱水（三通除外）管道無接頭4管道交叉處位置合理，不能高出地面墊層5立管垂直，無扭曲變形，固定牢固存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查整改結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：本工作由監(jiān)理單位核查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工程名稱：工序名稱：墻面粉刷 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位粉刷方案是否經(jīng)過審批2檢查施

20、工單位技術(shù)交底 是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面原材料的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求3對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查水泥的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告砂子粒徑、含泥量試驗(yàn)報告。水泥砂漿配合比4檢查基層處理是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求5是否滿足圖紙差異的要求6至少兩遍成活，單遍厚度不超過 15mm7檢查養(yǎng)護(hù)是否到位8無空鼓、裂縫9鋼板網(wǎng)及玻纖網(wǎng)放置是否滿足要求10垂直(4mm）、平 整 (4 mm）是否符合要求，陰陽角是否方正、順直11對洞口、接槎部位的處理是否符合規(guī)范及設(shè)計方要求12檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在出問題及整改意見：檢查人：受檢查人：

21、復(fù)查整改結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-11 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：鋁合金門窗(施工準(zhǔn)備）檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位鋁合金門窗方案是否經(jīng)過審批2檢查施工單位技術(shù)交底 是否全面交底內(nèi)容及程序是否全面原材料的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求3檢查洞口基層處理是否 滿足規(guī)范要求洞口尺寸三方簽字認(rèn)可洞口尺寸比門窗框大 25mm，偏差不超過 5mm洞口位置偏差不大于 10mm安裝工作面平整存在

22、問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3 項(xiàng)由監(jiān)理單位組織總包、鋁合金施工單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的15%。 工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：工序名稱：鋁合金門窗（框安裝） 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查主附材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告主材及附材是否與封樣一致2是否滿足圖紙差異的要求3框安裝位置符合要求，垂直（2）水平(2）符合要求4框面貼有防護(hù)膠膜并纏繞保護(hù)帶5固定件安裝位置、數(shù)量符合要求6兩側(cè)面及頂面發(fā)泡劑飽滿7框底防水砂漿收口密實(shí)，無空鼓開裂現(xiàn)象8外窗臺高

23、度不高于排水孔且不高于內(nèi)窗臺9外墻面磚收口吃框不大于 5mm，距框留 3 -5mm 縫10內(nèi)口收口吃框不超過 5mm11密封膠寬度不低于 1cm，連續(xù)、飽滿、順直12成品保護(hù)措施是否到位13檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 2-13 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：工序名稱：鋁合金門窗（玻璃、窗扇及五金配件安裝） 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查主附材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告主材及附材是

24、否與封樣一致2是否滿足圖紙差異的要求3固定玻璃膠條安裝牢固、順直，轉(zhuǎn)角處拼接嚴(yán)密4固定玻璃玻璃膠連續(xù)、飽滿、順直5毛條安裝完好，無脫槽現(xiàn)象6推拉窗扇推拉靈活，尺寸方正，扇與框搭接量偏差小于 2mm7平開、上懸窗開啟靈活，尺寸方正，扇與框搭接量偏差小于 2mm8紗窗推拉、收放靈活，尺寸方正，扇與框搭接量偏差小于 2mm9五金配件齊全，使用正常無故障10鋁合金表面無脫漆、變色、變形現(xiàn)象11成品保護(hù)措施是否到位12檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 2-12 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，

25、抽查量不小于總工程量的 15%。工程名稱：工序名稱：外墻保溫工程 檢查部位：工序質(zhì)量跟蹤卡序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查保溫材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告粘結(jié)材料的出廠合格證、檢驗(yàn)報告、現(xiàn)場抽檢復(fù)試報告2檢查施工單位施工專項(xiàng)方案是否經(jīng)過審批3檢查施工單位技術(shù)交底是否全面4保溫板與基層粘結(jié)牢固、無空鼓、松動5玻纖網(wǎng)在窗洞口、陰角及保溫板與其它材料接茬應(yīng)壓入框內(nèi)不小 10 6固定件錨固深度不少于 50 ，錨固件間距不大于 50 7鋼絲網(wǎng)及玻纖網(wǎng)是否滿粘8垂直（4mm）、平整（4）是否符合要求9空心磚墻處是否采用自打結(jié)錨固螺栓10檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位存在問題及整

26、改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：第 1-8 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：管道安裝 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容結(jié)果判定1檢查施工單位技術(shù) 交底是否全面內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對現(xiàn)場原材料進(jìn)行檢查甲供材的合格證、檢驗(yàn)報告、包裝完好乙供材的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求3地埋管敷設(shè)間距、排布是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求4管道熱熔接頭連接是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求5固定管卡、支架安裝是否符合樣板標(biāo)準(zhǔn)要求6散熱器型號、數(shù)量及托鉤安裝是否符合圖紙及規(guī)范要求7管井表、閥門安裝是否符合樣板標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求8排

27、水管道安裝坡度是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求9排水管道水距是否符合樣板要求10管道保溫是否符合圖紙要求11檢查樣板評審結(jié)果是否落實(shí)到位12成品保護(hù)及標(biāo)識是否到位存在問題及整改意見：檢查人： 受檢查人： 復(fù)查結(jié)果： 驗(yàn)證人：備注：1、上述各項(xiàng)由監(jiān)理單位逐項(xiàng)檢查；建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。2、本跟蹤卡每兩層一卡。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：管道試驗(yàn) 部位檢查項(xiàng)目檢查數(shù)據(jù)結(jié)果判定保壓時間壓力值存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、要求監(jiān)理單位全數(shù)進(jìn)行檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 30%。檢查部位： 工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：通風(fēng)

28、安裝檢查部位：序號檢查項(xiàng)目內(nèi)容結(jié)果判定1檢查施工單位技術(shù) 交底是否全面內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對現(xiàn)場原材料進(jìn)行 檢查甲供材的合格證、檢驗(yàn)報告、包裝完好乙供材的選用是否符合設(shè)計及規(guī)范要求3風(fēng)管翻邊咬口、加固、導(dǎo)流片等制作是否滿足規(guī)范要求4風(fēng)管標(biāo)高、支架間距安裝是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求5風(fēng)機(jī)設(shè)備標(biāo)高、方向安裝是否符合設(shè)計及規(guī)范要求6風(fēng)閥方向安裝是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求7風(fēng)管漏光檢測是否滿足設(shè)計及規(guī)范要求8設(shè)備單機(jī)試運(yùn)行及調(diào)試（噪音、方向、風(fēng)量）是否符合設(shè)計及規(guī)范要求存在問題及整改意見：備注：1、上述各項(xiàng)由監(jiān)理單位逐項(xiàng)檢查；建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。檢查人：

29、 受檢查人： 驗(yàn)證人：工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：電氣穿線 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位專項(xiàng)方案 是否全面內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對使用材料進(jìn)行檢查導(dǎo)線的規(guī)格、型號符合圖紙設(shè)計要求導(dǎo)線的合格證3穿線前應(yīng)清除管內(nèi)雜物和積水4各管口應(yīng)有保護(hù)措施（護(hù)圈或戶口）5進(jìn)箱處留一定的余量，在開關(guān)、插座進(jìn)樁頭為一頭一線，不準(zhǔn)串接；多線并頭搪錫6電線絕緣層顏色應(yīng)一致，相線為紅色（或綠、黃色）、零線為淡藍(lán)色、PE 線為黃綠雙色7線徑符合設(shè)計要求，空調(diào)回路為 4mm2 、其余回路為2.5mm2存在問題及整改意見： 檢查人： 受檢查人復(fù)查結(jié)

30、果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-8 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：開關(guān)、面板安裝 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位專項(xiàng)方案 是否全面內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對使用材料進(jìn)行檢查開關(guān)、插座的規(guī)格、型號符合圖紙設(shè)計要求開關(guān)、插座的合格證3墻面、頂棚的膩?zhàn)討?yīng)基本完成，盒口方正、收口到位4開關(guān)安裝位置正確，距門邊 150200mm，接線牢靠，開關(guān)控制相線，通斷位置正確一致（向下為開）、通斷靈活5插座安裝位置正確，相序正確

31、，PE 線應(yīng)可靠連接、不允許串聯(lián)連接（如熔焊連接）6開關(guān)、插座標(biāo)高符合設(shè)計標(biāo)高，同一室內(nèi)安裝偏差小于5mm，并列安裝偏差小于 1mm（面板大小不一的以中心 線對齊）7開關(guān)、插座面板緊貼墻面、安裝牢固，四周無縫隙，表面光滑整潔、無劃痕、無污染；防濺盒、裝飾板等配件完好8插座相序：單相兩孔插座，面對插座的右孔或上孔為相線 ；單相三孔插座，面對插座的左孔為零線、右孔為火線、上 孔為接地（PE）線存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-9 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工序質(zhì)量跟蹤卡

32、工程名稱： 工序名稱：相序、絕緣電阻測試檢查部位：檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果絕緣測試電阻值相序絕緣電阻分戶測試系統(tǒng)相零相地地零相序結(jié)果判定照明普通插座客廳空調(diào)客臥空調(diào)廚房插座主臥空調(diào)客衛(wèi)插座主衛(wèi)插座存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人：備注：1、要求監(jiān)理單位全數(shù)進(jìn)行檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 30%。 序號檢查項(xiàng)目子項(xiàng)結(jié)果判定1檢查施工單位專項(xiàng)方案 是否全面內(nèi)容及程序是否全面質(zhì)量通病預(yù)防措施是否齊全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確及符合規(guī)范要求2對使用材料進(jìn)行檢查箱內(nèi)元器件符合圖紙設(shè)計及招標(biāo)要求配電箱的合格證3箱內(nèi)雜物、灰塵清理干凈4線在箱柜內(nèi)綁成一體，排列橫平豎直、合理美觀，搭頭處無

33、裸露、緊實(shí)無松動5箱內(nèi)配線整齊，導(dǎo)線連接緊密，不傷芯線，回路名稱（編號）齊全、正確6箱內(nèi)配線整齊，導(dǎo)線連接緊密，不傷芯線，回路名稱（編號）齊全、正確7箱體安裝橫平豎直，安裝牢固不晃；箱門開啟靈活；電表箱插卡方便8箱蓋緊貼墻面，四周無縫隙，箱面漆層完好、整潔9水平偏差小于 1mm存在問題及整改意見：檢查人：受檢查人：復(fù)查結(jié)果：驗(yàn)證人： 工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱： 工序名稱：配電箱安裝 檢查部位：備注：1、第 1、2 項(xiàng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同核查。2、第 3-9 項(xiàng)由監(jiān)理單位逐層檢查，建設(shè)單位抽查，抽查量不小于總工程量的 15%。工程名稱：工序交接卡工序名稱：建設(shè)單位與三通一平單位場地移交 檢查部

34、位：序號檢查項(xiàng)目結(jié)果判定1現(xiàn)場遺留問題是否處理2施工場地原始地貌方格網(wǎng)雙方是否簽字移交3檢查雙方交接記錄是否齊全存在問題及整改意見：交接人：接收人： 監(jiān)交人：備注：本工作由監(jiān)理單位和建設(shè)單位共同核查。工程名稱：工序交接卡工序名稱：三通一平單位與樁基單位場地移交 檢查部位：序號檢查項(xiàng)目結(jié)果判定1核對圖紙，現(xiàn)場坐標(biāo)、標(biāo)高是否與圖紙一致2施工場地方格網(wǎng)雙方是否簽字移交3現(xiàn)場臨水、臨電、道路及場地是否滿足施工要求4檢查雙方交接記錄是否齊全存在問題及整改意見：交接人：接收人：監(jiān)交人：備注：本工作由監(jiān)理單位核查。序號檢查項(xiàng)目結(jié)果判定1核對圖紙，現(xiàn)場坐標(biāo)、標(biāo)高是否與圖紙一致2施工場地方格網(wǎng)雙方是否簽字移交3檢查雙方交接記錄是否齊全存在問題及