國家林業(yè)局中央部門預(yù)算編制工作規(guī)程

1、國家林業(yè)局中央部門國家林業(yè)局中央部門預(yù)算編制工作規(guī)程預(yù)算編制工作規(guī)程 國家林業(yè)局發(fā)展規(guī)劃與資金管理司預(yù)算處徐旺明提 綱部門預(yù)算編制準(zhǔn)備部門預(yù)算編制準(zhǔn)備 “一上一上”預(yù)算編制預(yù)算編制 發(fā)布項目申報指南發(fā)布項目申報指南 “一下一下”預(yù)算控制數(shù)預(yù)算控制數(shù) “二上二上”預(yù)算編制預(yù)算編制 部門部門“二下二下”預(yù)算預(yù)算 一、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（一、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（4月月20日日-6月月10日）日） 部門預(yù)算編制準(zhǔn)備主要是對本年度預(yù)算已批復(fù)項目進行清理，提出滾動列入下一年度中央部門預(yù)算的前三類項目和打捆項目，布置下一年度項目支出預(yù)算初步方案編制申報工作，并確定項目支出預(yù)算最終方案。 一、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（一

2、、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（4月月20日日-6月月10日）日）計資司：計資司：1.開展項目清理工作。2.按時向財政部報送清理結(jié)果。（5月15日前）。3.布置項目支出預(yù)算初步方案編制申報工作。（4月25日前）。4.指導(dǎo)項目支出預(yù)算初步方案的編制。5.確定項目支出預(yù)算最終方案。（6月10日前）。一、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（一、部門預(yù)算編制準(zhǔn)備（4月月20日日-6月月10日）日）司局、直屬單位：司局、直屬單位： 1.配合開展項目清理工作。2.報送項目支出預(yù)算初步方案。（5月25日前）。3.配合完成項目支出預(yù)算最終方案的確定工作。（6月10日前）。 二、二、“一上一上”預(yù)算編制（預(yù)算編制（6月月11日日-7月月31

3、日）日） 部門“一上”預(yù)算編制階段主要包括對中央部門年度預(yù)算工作進行布置，指導(dǎo)各司局、直屬單位編制并及時上報“一上”部門預(yù)算，并做好“一上”預(yù)算審核、匯總、上報工作。二、二、“一上一上”預(yù)算編制（預(yù)算編制（6月月11日日-7月月31日）日） 計資司：計資司：1.布置年度預(yù)算編制工作。（6月15日前）。2.布置“一上”預(yù)算編制工作。（6月20日前）。3.指導(dǎo)“一上”預(yù)算編制。（7月5日前）。4.匯總上報部門“一上”預(yù)算。（7月31日前）。5.提出績效考評項目。二、二、“一上一上”預(yù)算編制（預(yù)算編制（6月月11日日-7月月31日）日） 司局、直屬單位：司局、直屬單位：1.組織本單位預(yù)算編制。按時向

4、局計資司報送“一上”部門預(yù)算（7月5日前）。2.編報基本支出預(yù)算。3.編報項目支出預(yù)算。編制項目申報文本，細(xì)化編制項目支出預(yù)算。4.統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。三、發(fā)布項目申報指南（三、發(fā)布項目申報指南（8月月1日日-10月月25日）日） 在我局正式上報部門“一上”預(yù)算后，財政部正式下達(dá)“一下”預(yù)算控制數(shù)之前，對需細(xì)化的打捆項目全部制定發(fā)布項目申報指南，司局、直屬單位根據(jù)各單位項目申請報告提出項目細(xì)化分配建議，為部門“二上”預(yù)算做好準(zhǔn)備工作。 三、發(fā)布項目申報指南（三、發(fā)布項目申報指南（8月月1日日-10月月25日）日） 計資司：計資司：1.統(tǒng)一布置項目申報指南的發(fā)布工作。（9月20日前）。2.指導(dǎo)項目

5、支出預(yù)算申報工作。（10月10日前）。3.指導(dǎo)項目支出預(yù)算細(xì)化準(zhǔn)備工作。（10月25日前）。 三、發(fā)布項目申報指南（三、發(fā)布項目申報指南（8月月1日日-10月月25日）日） 司局、直屬單位：司局、直屬單位：1.制定并發(fā)布項目申報指南。（9月20日前）。2.項目支出預(yù)算細(xì)化準(zhǔn)備工作。（10月25日前）。 對未發(fā)布項目申報指南的項目，提前布置各有關(guān)單位項目申請工作，為項目支出預(yù)算“二上”細(xì)化做好準(zhǔn)備（10月25日前）。四、四、“一下一下”預(yù)算控制數(shù)（預(yù)算控制數(shù)（10月月31日前）日前） 根據(jù)財政部通知下達(dá)的“一下”預(yù)算控制數(shù)，分解細(xì)化并下達(dá)司局、直屬單位“一下”預(yù)算控制數(shù)，對“二上”預(yù)算編制工作進

6、行具體布置。四、四、“一下一下”預(yù)算控制數(shù)（預(yù)算控制數(shù)（10月月31日前）日前） 計資司：計資司：1.分解細(xì)化“一下”預(yù)算控制數(shù)。打捆項目下達(dá)歸口管理的司局、直屬單位，對直屬單位先行下達(dá)基本支出“一下”預(yù)算控制數(shù)和獨立承擔(dān)的項目支出“一下”預(yù)算控制數(shù)（10月31日前）。2.下達(dá)績效考評試點項目。（10月31日前）。3. 布置“二上”預(yù)算編制工作。（10月31日前）。四、四、“一下一下”預(yù)算控制數(shù)（預(yù)算控制數(shù)（10月月31日前）日前） 司局、直屬單位：司局、直屬單位：1.做好“二上”預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作。（10月25日前）。2. “一下”預(yù)算控制數(shù)的核對。（10月31日前）。五、五、“二上二上”預(yù)

7、算編制（預(yù)算編制（11月月1日日-12月月10日）日）司局、直屬單位根據(jù)下達(dá)的“一下”預(yù)算控制數(shù)細(xì)化編制“二上”預(yù)算?！岸稀鳖A(yù)算實行自下而上、層層匯總的方式編制，上級單位不得代編下級單位預(yù)算。審核匯總各預(yù)算單位“二上”預(yù)算后及時上報財政部。五、五、“二上二上”預(yù)算編制（預(yù)算編制（11月月1日日-12月月10日）日）計資司：計資司：1.指導(dǎo)“二上”預(yù)算編制。2.審核打捆項目支出預(yù)算細(xì)化分配方案。（11月10日前）。3.下達(dá)打捆項目支出預(yù)算“一下”控制數(shù)。（11月20日前）。4. 審核匯總編制國家林業(yè)局“二上”部門預(yù)算報送財政部（12月10日前）。五、五、“二上二上”預(yù)算編制（預(yù)算編制（11月月

8、1日日-12月月10日）日）司局、直屬單位：司局、直屬單位：1. 報送“二上”項目支出預(yù)算分配建議。（11月10日前）。2.編制報送“二上”預(yù)算。司局、直屬單位根據(jù)最終確定的打捆項目支出預(yù)算細(xì)化分配數(shù)、“一下”預(yù)算控制數(shù)等按時編制報送“二上”預(yù)算（11月20日前）。3.編報考評項目績效目標(biāo)。（11月20日前）。4.調(diào)整報送項目文本。對“一下”預(yù)算控制數(shù)與“一上”申報數(shù)有變動的項目支出，相應(yīng)調(diào)整項目文本相關(guān)內(nèi)容，將調(diào)整后的項目文本隨“二上”預(yù)算一并上報（11月20日前）。六、部門六、部門“二下二下”預(yù)算（預(yù)算（4月月25日前）日前） 根據(jù)財政部批復(fù)的部門預(yù)算,在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)各單位部門預(yù)算。六、部門六、部門“二下二下”預(yù)算（預(yù)算（4月月25日前）日前） 計資司：計資司：1.接到財政部批復(fù)部門預(yù)算的15日之內(nèi)，批復(fù)所屬單位預(yù)算，并報財政部備案（4月25日前）。2.按照財政部批復(fù)同意的績效考評項目和績效目標(biāo)，及時組織、指導(dǎo)項目績效考評工作的開展。 六、部門六、