SOP標準操作程序

1、分發(fā)記錄上海好雄食品有限公司題目產品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 41.目的：通過對生產過程所需物料、產品的搬運、貯存、包裝、交付及產品在 運輸過程中的防護等的控制，確保有效地維護產品的原有質量不受影響。 2.適用范圍適用于本公司的產品在生產及運輸過程中所需的原輔材料、包裝材料、中間產品和成品的防護控制。3 .職責倉儲部負責原輔料、包裝材料、成品搬運、貯存工作的防護控制管理。 生產部負責產品在生產過程中的防護控制管理。物流部負責產品在運輸過程中的防護控制管理。質量管理部負責負責生產過程質量監(jiān)督及運輸過程產品質量跟蹤。4 .工作

2、程序搬運4.1.1 倉儲部必須采用合適的搬運工具，防止原輔料、包裝材料、成 品在搬運過程造成損壞，物流部對供應商產品在搬運過程中的防護控制管 理跟蹤及成品在搬運過程中的防護控制管理，避免在運輸過程中對產品質 量造成影響。4.1.2 生產部負責產品在車間內、車間之間的搬運工作。1）物料從專用物料通道進、出車間。物料進入潔凈車間，在“脫包 間”脫去外包裝，用清凈的周轉盆（不銹鋼）運入，若原料為即 食類，則不銹鋼盆應用75%勺酒精擦拭消毒干燥后方可用于周轉； 若外包裝不脫則應用75%勺酒精將外包裝擦干凈后再入即食車間 拆裝。題目產品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批

3、準生效日期復核日期頁次20f 42）車間內采用車間專用小車搬運物料，小車定時清洗。4.1.3 在搬運中，保護好產品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識。4.1.4 在搬運過程中，即食類產品不能落地放置，并保證產品的質量不 受影響。4.1.5 對搬運人員進行作業(yè)技術和安全知識的培訓。貯存4.2.1 貯存條件環(huán)境本公司有物料控制部的原輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫和車間內中間 庫。倉儲部的各倉庫專物專放，要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊。 產品檢驗合格后方可貯存在本公司成品倉庫，按成品出入庫管理程序要求， 按品種、批號堆放，防止產品錯用、丟失或損壞。4.2.2 質保部制定物料貯存條件規(guī)定，規(guī)定各物料貯

4、存條件，及各部門在 物料貯存中的職責。4.2.3 倉儲部制定物料收貨及退貨標準操作程序、倉庫管理規(guī)程及成 品出入庫及管理程序并明確規(guī)定：A物料應分庫位、分批存放，按產品標識和可追溯性控制程序及試驗和 檢驗控制狀態(tài)控制程序做好產品及檢驗狀態(tài)的標識。B貯存品應建立完整的帳、卡、物管理制度，倉庫管理員應對所有進出庫產品 進行點收、登記，及庫位卡變更，并做好物料日報表。帳、卡、物應一致，不一 致時應做盈虧報表，然后按規(guī)定進行調整。C倉庫管理員應每天檢查記錄倉庫的溫度、濕度。D質保部制定原輔料復驗期的規(guī)定，倉庫管理員按物料貯存條件規(guī)定在保 質期（貯存期）的一半時間時應通知質量控制部按規(guī)定進行檢驗；在貯存

5、期到期 后按規(guī)定檢驗，如合格，則每次投料前應檢驗合格后方可使用，如不合格，則按 不合格品銷毀標準操作程序規(guī)定執(zhí)行。題目產品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次30f 44.2.4 潔凈車間內物料一律采用專用袋、桶/盆存放于緩沖間，按產品標識 和可追溯性控制程序作好標識，所用塑料袋一次性使用，所有布袋、桶/盆每次用后清洗，出車間后再進入潔凈車間一律需清洗消毒。包裝4.3.1 質保部負責包裝材料、包裝標示內容的專業(yè)審查。包裝材料供 應商應具備藥品包裝材料容器生產企業(yè)許可證或衛(wèi)生許可證。4.3.2 車間在包裝產品過程中要嚴格按照車間各產品的包裝程

6、序及物 料清單包裝，包裝過程中避免產品的質量受到影響。防護4.4.1 分庫位、分批貯存：各類物料在庫內應分庫位存放；同一品種 不同批號物料分批堆放。4.4.2 有溫度、濕度要求的物料應貯存于相應的恒溫恒濕倉庫。各車 間內緩沖間要求與相應車間相同的潔凈度。4.4.3 先進先出。4.4.4 明確標示：倉庫有貨位標志，各批貨物有庫位卡，待驗、合格、 不合格品有明確標示和區(qū)分。交付、運輸4.4.1 銷售部按交付要求落實交付前的質量保護措施，物流部負責托 運、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)的質量防護控制，保證產品質量不受影響。4.4.2 當顧客合同有要求時，產品質量保護措施應延續(xù)到交付地。5 .相關文件不合格品銷毀標

7、準操作程序產品標識可追溯性控制程序檢驗和試驗狀態(tài)程序成品出入庫及管理程序題目產品防護標準操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次40f 4倉庫管理規(guī)程物料收貨及退貨標準操作程序6 .質量記錄成品變動單進廠物料總帳物料變動單溫濕度記錄表收貨單題目訪客進出標準操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21 .目的防止因人員流動造成的產品危害。2 .適用范圍適用于所有進入廠區(qū)而無健康檔案的人員.3 .職責質保部負責入廠人員健康狀況的核實與放行記錄。其它部門配合相關工作。4 .工作程序外來人員入廠（不進生產區(qū)）4

8、.1.1 外來人員進廠在門衛(wèi)處登記，并做訪客進廠單，訪客進廠單內 容包括：姓名，聯(lián)系方式，服務單位，來訪理由，接待人，健康狀況。一 式兩份，待訪客出廠時，交上由接待人簽字的訪客進廠單。4.1.2 門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進廠訪問（來訪人員未得傳染性疾病的）。要進入生產區(qū)的外來人員4.2.1 按進行操作。4.2.2 門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進廠訪問， 必須確保進入生產區(qū)的來訪人員無對食品安全衛(wèi)生產生危害的疾病，無傷 口，無凍瘡。4.2.3 對于要進入車間的來訪人員必須在公司行政人員的陪同下，根據(jù)生產人員進入車間的程序執(zhí)行。5.相關文件SSO交叉污染的預

9、防題目訪客進出標準操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 25.相關記錄訪客記錄上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目車間入口衛(wèi)生檢查標準操作程序編號HX-SOP-02-03-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 11 .目的：防止交叉污染，確保食品安全衛(wèi)生。2 .適用范圍適用于要進入車間的所有人員3 .職責現(xiàn)場QA寸進入車間人員進行檢查。4 .工作程序檢查項目要求1）穿戴工作服、帽，進入即食車間還應穿工作鞋。2）工作服、帽、鞋應整潔。3）不能擦有刺激性氣味化妝品。4）不能佩戴手飾、項鏈、手表。5）頭發(fā)不能露出工作帽、員工不能留長指甲

10、。6）不能攜帶與工作無關的物品進入車間。7）檢查人員健康狀況，確保無疾病，無傷口。8）按洗手消毒程序操作后方可進入車間?，F(xiàn)場QA按要求逐項檢查，合格后方可進入車間。外來人員需要健康狀況調查合格后方可進入車間，同時需要填寫健康狀況 調查表。5 .相關文件SSO食品接觸表面的結構狀況和清潔6 .相關記錄分發(fā)記錄上海好雄食品有限公司題目車間清場標準操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21 .目的：及時清理，保障工作效率，減少食品交叉污染。2 .適用范圍適用于車間生產操作。3 .職責車間操作工負責清場操作?，F(xiàn)場QA負責對清場效果的監(jiān)督與評價。4 .

11、工作程序非即食間工作間歇的清場4.1.1 清理工作臺面，將剩余的原料按要求裝袋，同時清理車間地面，確保地 面整潔，由拉貨人員將剩余原料放回倉儲部。4.1.2 臺面清理干凈后，用濕白毛巾擦拭操作臺、電子秤和托盤再用浸泡在 100mg/L的白毛巾重新擦拭操作臺、電子秤和托盤，將污水清出，將消毒水放于 固定的區(qū)域保存。確保工作臺干燥后可進行下一輪生產（臺面用消毒過的干白毛 巾擦拭）。非即食間工作日節(jié)束后清場1）工作臺清潔按4.1.1操作。4.1.3 清潔消毒后，地面打掃干凈，將車間垃圾打包清除出車間，用濕拖 把交地面擦干凈后再用消毒過的拖把將地面擦干凈。4.1.4 機器按SSOP-食品接觸表面的結構

12、狀況和清潔相關規(guī)定操 作。4.1.5 窗，所有人員離開車間。即食車間工作間歇的清場按操作題目車間清場標準操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次20f 2即食間工作日節(jié)束后的清場4.4.1按操作，增加清潔后操作臺和電子秤要用 75%的酒精消毒，清場后將即 食間的紫外燈開啟2小時。5 .相關文件SSO食品接觸表面的結構狀況和清潔6 .相關記錄無題目工器具的發(fā)放、回收標準操作程序編號HX-SOP-02-05-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21 .目的防止由于工器具的破損污染食品，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，為解決問題提 供依據(jù)。確保食品安全衛(wèi)生

13、，防止不合格產品流入市場。2 .適用范圍適用于要進入車間使用的非固定工器具。3 .職責車間負責工器具的發(fā)放和回收，并記錄。4 .工作程序所有要進入車間的工器具必須通過 HACC處組的評審方可由車間領取備用 工器具的發(fā)放員工取用需向車間主管提出品頭申請，由車間主管發(fā)放并在工器具發(fā)放回 收記錄表上做記錄，記錄表應至少包括工器具名稱、領用人，發(fā)放時間，回收 狀態(tài)，回收時工器具的狀態(tài)（如是否破損）。使用中隨時檢查工器具的使用狀態(tài)，如出現(xiàn)破損應立即找出碎片，并交還主 管確認工器具狀態(tài)，看是否更換新工器具。若不能找出碎片，則可疑批次的產品 應按不合格品或潛在不合格品控制程序執(zhí)行。工器具的回收工作結束后，車

14、間主管收回工器具，檢查其狀態(tài)，并在工器具發(fā)放回收記 錄表上做好記錄。并統(tǒng)一安排進行清潔消毒。若出現(xiàn)異常，如破損又沒能找出 破損碎片應由相關人員進行評估，執(zhí)行不合格品或潛在不合格品控制程序 5.相關文件不合格品或潛在不合格品控制程序上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目工器具的發(fā)放、回收標準操作程序編號HX-SOP-02-05-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次2of 26.相關記錄工器具發(fā)放回收記錄表上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目電子稱、臺秤標準操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21 .目的規(guī)范操作，保證電子稱、臺秤的精度和準確度

15、可靠，延長電子秤臺秤 使用壽命。2 .適用范圍適用于生產所用的所有電子臺稱、臺秤。3 .職責使用者按本標準操作。4 .工作程序操作程序4.1.1 接通電子臺秤電源。4.1.2 檢查電子臺秤是否水平放置，調整。4.1.3 按一下開啟顯示鍵、等待顯示屏顯示稱重方式，檢查空載時顯示值是否 為零。一般操作程序1.2.1 置零：將稱量托盤放在電子稱中央，待電子稱顯示數(shù)字不跳動后按 “置 零”鍵。1.2.2 皮重稱量：托盤置零后將包裝物置于計量托盤中央，讀取顯示屏上不跳動的數(shù)值M。1.2.3 產品稱量：將稱量物放于計量托盤中央（稱量物與托盤的總重量不允許 超出電子臺秤最大稱量值），等待顯示屏出現(xiàn)不跳動的稱

16、量物的量值，此稱量值應 為M+M （M為產品凈含量，M+微值上下浮動不超過2g）。1.2.4 顯示出稱量物量值后取下稱量物，顯示屏顯示稱生方式，數(shù)字為應為零， 出現(xiàn)異常應立即報告現(xiàn)場QA上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目電子稱、臺秤標準操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次20f 2電子稱、臺秤的清潔衛(wèi)生1.3.1 即食車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg/L的消毒液中。1.3.2 擦拭上面的殘留物或污物。1.3.3 %酉精噴灑全面。1.3.4 度：工作前、工作中每小時、工作結束1.3.5 普通車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg

17、/L的消毒液中。1.3.6 擦拭上面的殘留物或污物。1.3.7 度：工作前、工作中每小時、工作結束7 .相關文件SSO食品接觸表面的結構狀況和清潔8 .相關記錄無上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目扣留和放行標準操作程序編號HX-SOP-02-07-2011制定校對審核批準生效日期復核日期頁次1of 21 .目的規(guī)范操作，保證流通環(huán)節(jié)中原料、半成品、成品處于合格安全狀態(tài)。2 .適用范圍適用于公司所有原輔料及成品的收發(fā)。3 .職責收發(fā)貨人員按本標準操作。4 .工作程序原輔料的扣留放行4.1.1 原輔料來貨由倉儲部安排存放于原料待檢區(qū)，通知質檢部采樣。4.1.2 經質檢部檢驗合格，質檢部在原輔料進貨記錄上標明并簽字后，由 倉儲部安排原輔料入庫事宜，負責車間生產領料放行；檢驗不合格，質檢部在原 料進貨記錄上標明并簽字，倉儲部據(jù)此將原料存放于不合格品區(qū)，按不合格 品和潛在不安全品控制程序操作。成