SOP標(biāo)準(zhǔn)操作程序

1、分發(fā)記錄上海好雄食品有限公司題目產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 41.目的：通過對生產(chǎn)過程所需物料、產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、交付及產(chǎn)品在 運(yùn)輸過程中的防護(hù)等的控制，確保有效地維護(hù)產(chǎn)品的原有質(zhì)量不受影響。 2.適用范圍適用于本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)及運(yùn)輸過程中所需的原輔材料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品的防護(hù)控制。3 .職責(zé)倉儲部負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料、成品搬運(yùn)、貯存工作的防護(hù)控制管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)控制管理。物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的防護(hù)控制管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督及運(yùn)輸過程產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤。4 .工作

2、程序搬運(yùn)4.1.1 倉儲部必須采用合適的搬運(yùn)工具，防止原輔料、包裝材料、成 品在搬運(yùn)過程造成損壞，物流部對供應(yīng)商產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中的防護(hù)控制管 理跟蹤及成品在搬運(yùn)過程中的防護(hù)控制管理，避免在運(yùn)輸過程中對產(chǎn)品質(zhì) 量造成影響。4.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在車間內(nèi)、車間之間的搬運(yùn)工作。1）物料從專用物料通道進(jìn)、出車間。物料進(jìn)入潔凈車間，在“脫包 間”脫去外包裝，用清凈的周轉(zhuǎn)盆（不銹鋼）運(yùn)入，若原料為即 食類，則不銹鋼盆應(yīng)用75%勺酒精擦拭消毒干燥后方可用于周轉(zhuǎn)； 若外包裝不脫則應(yīng)用75%勺酒精將外包裝擦干凈后再入即食車間 拆裝。題目產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批

3、準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次20f 42）車間內(nèi)采用車間專用小車搬運(yùn)物料，小車定時清洗。4.1.3 在搬運(yùn)中，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識。4.1.4 在搬運(yùn)過程中，即食類產(chǎn)品不能落地放置，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量不 受影響。4.1.5 對搬運(yùn)人員進(jìn)行作業(yè)技術(shù)和安全知識的培訓(xùn)。貯存4.2.1 貯存條件環(huán)境本公司有物料控制部的原輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫和車間內(nèi)中間 庫。倉儲部的各倉庫專物專放，要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊。 產(chǎn)品檢驗合格后方可貯存在本公司成品倉庫，按成品出入庫管理程序要求， 按品種、批號堆放，防止產(chǎn)品錯用、丟失或損壞。4.2.2 質(zhì)保部制定物料貯存條件規(guī)定，規(guī)定各物料貯

4、存條件，及各部門在 物料貯存中的職責(zé)。4.2.3 倉儲部制定物料收貨及退貨標(biāo)準(zhǔn)操作程序、倉庫管理規(guī)程及成 品出入庫及管理程序并明確規(guī)定：A物料應(yīng)分庫位、分批存放，按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序及試驗和 檢驗控制狀態(tài)控制程序做好產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。B貯存品應(yīng)建立完整的帳、卡、物管理制度，倉庫管理員應(yīng)對所有進(jìn)出庫產(chǎn)品 進(jìn)行點(diǎn)收、登記，及庫位卡變更，并做好物料日報表。帳、卡、物應(yīng)一致，不一 致時應(yīng)做盈虧報表，然后按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。C倉庫管理員應(yīng)每天檢查記錄倉庫的溫度、濕度。D質(zhì)保部制定原輔料復(fù)驗期的規(guī)定，倉庫管理員按物料貯存條件規(guī)定在保 質(zhì)期（貯存期）的一半時間時應(yīng)通知質(zhì)量控制部按規(guī)定進(jìn)行檢驗；在貯存

5、期到期 后按規(guī)定檢驗，如合格，則每次投料前應(yīng)檢驗合格后方可使用，如不合格，則按 不合格品銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作程序規(guī)定執(zhí)行。題目產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次30f 44.2.4 潔凈車間內(nèi)物料一律采用專用袋、桶/盆存放于緩沖間，按產(chǎn)品標(biāo)識 和可追溯性控制程序作好標(biāo)識，所用塑料袋一次性使用，所有布袋、桶/盆每次用后清洗，出車間后再進(jìn)入潔凈車間一律需清洗消毒。包裝4.3.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)包裝材料、包裝標(biāo)示內(nèi)容的專業(yè)審查。包裝材料供 應(yīng)商應(yīng)具備藥品包裝材料容器生產(chǎn)企業(yè)許可證或衛(wèi)生許可證。4.3.2 車間在包裝產(chǎn)品過程中要嚴(yán)格按照車間各產(chǎn)品的包裝程

6、序及物 料清單包裝，包裝過程中避免產(chǎn)品的質(zhì)量受到影響。防護(hù)4.4.1 分庫位、分批貯存：各類物料在庫內(nèi)應(yīng)分庫位存放；同一品種 不同批號物料分批堆放。4.4.2 有溫度、濕度要求的物料應(yīng)貯存于相應(yīng)的恒溫恒濕倉庫。各車 間內(nèi)緩沖間要求與相應(yīng)車間相同的潔凈度。4.4.3 先進(jìn)先出。4.4.4 明確標(biāo)示：倉庫有貨位標(biāo)志，各批貨物有庫位卡，待驗、合格、 不合格品有明確標(biāo)示和區(qū)分。交付、運(yùn)輸4.4.1 銷售部按交付要求落實交付前的質(zhì)量保護(hù)措施，物流部負(fù)責(zé)托 運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等環(huán)節(jié)的質(zhì)量防護(hù)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。4.4.2 當(dāng)顧客合同有要求時，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5 .相關(guān)文件不合格品銷毀標(biāo)

7、準(zhǔn)操作程序產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序檢驗和試驗狀態(tài)程序成品出入庫及管理程序題目產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-01-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次40f 4倉庫管理規(guī)程物料收貨及退貨標(biāo)準(zhǔn)操作程序6 .質(zhì)量記錄成品變動單進(jìn)廠物料總帳物料變動單溫濕度記錄表收貨單題目訪客進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 21 .目的防止因人員流動造成的產(chǎn)品危害。2 .適用范圍適用于所有進(jìn)入廠區(qū)而無健康檔案的人員.3 .職責(zé)質(zhì)保部負(fù)責(zé)入廠人員健康狀況的核實與放行記錄。其它部門配合相關(guān)工作。4 .工作程序外來人員入廠（不進(jìn)生產(chǎn)區(qū)）4

8、.1.1 外來人員進(jìn)廠在門衛(wèi)處登記，并做訪客進(jìn)廠單，訪客進(jìn)廠單內(nèi) 容包括：姓名，聯(lián)系方式，服務(wù)單位，來訪理由，接待人，健康狀況。一 式兩份，待訪客出廠時，交上由接待人簽字的訪客進(jìn)廠單。4.1.2 門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進(jìn)廠訪問（來訪人員未得傳染性疾病的）。要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的外來人員4.2.1 按進(jìn)行操作。4.2.2 門衛(wèi)處根據(jù)詢問及觀察訪客的健康情況決定是否可以進(jìn)廠訪問， 必須確保進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的來訪人員無對食品安全衛(wèi)生產(chǎn)生危害的疾病，無傷 口，無凍瘡。4.2.3 對于要進(jìn)入車間的來訪人員必須在公司行政人員的陪同下，根據(jù)生產(chǎn)人員進(jìn)入車間的程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件SSO交叉污染的預(yù)

9、防題目訪客進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-02-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次2of 25.相關(guān)記錄訪客記錄上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目車間入口衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-03-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 11 .目的：防止交叉污染，確保食品安全衛(wèi)生。2 .適用范圍適用于要進(jìn)入車間的所有人員3 .職責(zé)現(xiàn)場QA寸進(jìn)入車間人員進(jìn)行檢查。4 .工作程序檢查項目要求1）穿戴工作服、帽，進(jìn)入即食車間還應(yīng)穿工作鞋。2）工作服、帽、鞋應(yīng)整潔。3）不能擦有刺激性氣味化妝品。4）不能佩戴手飾、項鏈、手表。5）頭發(fā)不能露出工作帽、員工不能留長指甲

10、。6）不能攜帶與工作無關(guān)的物品進(jìn)入車間。7）檢查人員健康狀況，確保無疾病，無傷口。8）按洗手消毒程序操作后方可進(jìn)入車間?，F(xiàn)場QA按要求逐項檢查，合格后方可進(jìn)入車間。外來人員需要健康狀況調(diào)查合格后方可進(jìn)入車間，同時需要填寫健康狀況 調(diào)查表。5 .相關(guān)文件SSO食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔6 .相關(guān)記錄分發(fā)記錄上海好雄食品有限公司題目車間清場標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 21 .目的：及時清理，保障工作效率，減少食品交叉污染。2 .適用范圍適用于車間生產(chǎn)操作。3 .職責(zé)車間操作工負(fù)責(zé)清場操作?，F(xiàn)場QA負(fù)責(zé)對清場效果的監(jiān)督與評價。4 .

11、工作程序非即食間工作間歇的清場4.1.1 清理工作臺面，將剩余的原料按要求裝袋，同時清理車間地面，確保地 面整潔，由拉貨人員將剩余原料放回倉儲部。4.1.2 臺面清理干凈后，用濕白毛巾擦拭操作臺、電子秤和托盤再用浸泡在 100mg/L的白毛巾重新擦拭操作臺、電子秤和托盤，將污水清出，將消毒水放于 固定的區(qū)域保存。確保工作臺干燥后可進(jìn)行下一輪生產(chǎn)（臺面用消毒過的干白毛 巾擦拭）。非即食間工作日節(jié)束后清場1）工作臺清潔按4.1.1操作。4.1.3 清潔消毒后，地面打掃干凈，將車間垃圾打包清除出車間，用濕拖 把交地面擦干凈后再用消毒過的拖把將地面擦干凈。4.1.4 機(jī)器按SSOP-食品接觸表面的結(jié)構(gòu)

12、狀況和清潔相關(guān)規(guī)定操 作。4.1.5 窗，所有人員離開車間。即食車間工作間歇的清場按操作題目車間清場標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-04-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次20f 2即食間工作日節(jié)束后的清場4.4.1按操作，增加清潔后操作臺和電子秤要用 75%的酒精消毒，清場后將即 食間的紫外燈開啟2小時。5 .相關(guān)文件SSO食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔6 .相關(guān)記錄無題目工器具的發(fā)放、回收標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-05-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 21 .目的防止由于工器具的破損污染食品，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，為解決問題提 供依據(jù)。確保食品安全衛(wèi)生

13、，防止不合格產(chǎn)品流入市場。2 .適用范圍適用于要進(jìn)入車間使用的非固定工器具。3 .職責(zé)車間負(fù)責(zé)工器具的發(fā)放和回收，并記錄。4 .工作程序所有要進(jìn)入車間的工器具必須通過 HACC處組的評審方可由車間領(lǐng)取備用 工器具的發(fā)放員工取用需向車間主管提出品頭申請，由車間主管發(fā)放并在工器具發(fā)放回 收記錄表上做記錄，記錄表應(yīng)至少包括工器具名稱、領(lǐng)用人，發(fā)放時間，回收 狀態(tài)，回收時工器具的狀態(tài)（如是否破損）。使用中隨時檢查工器具的使用狀態(tài)，如出現(xiàn)破損應(yīng)立即找出碎片，并交還主 管確認(rèn)工器具狀態(tài)，看是否更換新工器具。若不能找出碎片，則可疑批次的產(chǎn)品 應(yīng)按不合格品或潛在不合格品控制程序執(zhí)行。工器具的回收工作結(jié)束后，車

14、間主管收回工器具，檢查其狀態(tài)，并在工器具發(fā)放回收記 錄表上做好記錄。并統(tǒng)一安排進(jìn)行清潔消毒。若出現(xiàn)異常，如破損又沒能找出 破損碎片應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行評估，執(zhí)行不合格品或潛在不合格品控制程序 5.相關(guān)文件不合格品或潛在不合格品控制程序上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目工器具的發(fā)放、回收標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-05-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次2of 26.相關(guān)記錄工器具發(fā)放回收記錄表上海好雄食品有限公司分發(fā)記錄題目電子稱、臺秤標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 21 .目的規(guī)范操作，保證電子稱、臺秤的精度和準(zhǔn)確度

15、可靠，延長電子秤臺秤 使用壽命。2 .適用范圍適用于生產(chǎn)所用的所有電子臺稱、臺秤。3 .職責(zé)使用者按本標(biāo)準(zhǔn)操作。4 .工作程序操作程序4.1.1 接通電子臺秤電源。4.1.2 檢查電子臺秤是否水平放置，調(diào)整。4.1.3 按一下開啟顯示鍵、等待顯示屏顯示稱重方式，檢查空載時顯示值是否 為零。一般操作程序1.2.1 置零：將稱量托盤放在電子稱中央，待電子稱顯示數(shù)字不跳動后按 “置 零”鍵。1.2.2 皮重稱量：托盤置零后將包裝物置于計量托盤中央，讀取顯示屏上不跳動的數(shù)值M。1.2.3 產(chǎn)品稱量：將稱量物放于計量托盤中央（稱量物與托盤的總重量不允許 超出電子臺秤最大稱量值），等待顯示屏出現(xiàn)不跳動的稱

16、量物的量值，此稱量值應(yīng) 為M+M （M為產(chǎn)品凈含量，M+微值上下浮動不超過2g）。1.2.4 顯示出稱量物量值后取下稱量物，顯示屏顯示稱生方式，數(shù)字為應(yīng)為零， 出現(xiàn)異常應(yīng)立即報告現(xiàn)場QA上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目電子稱、臺秤標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-06-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次20f 2電子稱、臺秤的清潔衛(wèi)生1.3.1 即食車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg/L的消毒液中。1.3.2 擦拭上面的殘留物或污物。1.3.3 %酉精噴灑全面。1.3.4 度：工作前、工作中每小時、工作結(jié)束1.3.5 普通車間的電子秤、臺秤1）把白毛巾浸泡在100mg

17、/L的消毒液中。1.3.6 擦拭上面的殘留物或污物。1.3.7 度：工作前、工作中每小時、工作結(jié)束7 .相關(guān)文件SSO食品接觸表面的結(jié)構(gòu)狀況和清潔8 .相關(guān)記錄無上海好雄食品有限公司分發(fā) 記錄題目扣留和放行標(biāo)準(zhǔn)操作程序編號HX-SOP-02-07-2011制定校對審核批準(zhǔn)生效日期復(fù)核日期頁次1of 21 .目的規(guī)范操作，保證流通環(huán)節(jié)中原料、半成品、成品處于合格安全狀態(tài)。2 .適用范圍適用于公司所有原輔料及成品的收發(fā)。3 .職責(zé)收發(fā)貨人員按本標(biāo)準(zhǔn)操作。4 .工作程序原輔料的扣留放行4.1.1 原輔料來貨由倉儲部安排存放于原料待檢區(qū)，通知質(zhì)檢部采樣。4.1.2 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，質(zhì)檢部在原輔料進(jìn)貨記錄上標(biāo)明并簽字后，由 倉儲部安排原輔料入庫事宜，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)領(lǐng)料放行；檢驗不合格，質(zhì)檢部在原 料進(jìn)貨記錄上標(biāo)明并簽字，倉儲部據(jù)此將原料存放于不合格品區(qū)，按不合格 品和潛在不安全品控制程序操作。成