物料管控程序

1、飾海裝飾制品有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/1生效日期1.0 目 的：規(guī)范公司生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料/品的請購、審批、控制等作業(yè)管理秩序。合理購料及備置庫存，保證生產(chǎn)正常運作。確保作業(yè)窗口統(tǒng)一化規(guī)范化，控制預(yù)防呆、廢料的產(chǎn)生，合理控制采購及庫存成本。2.0 范 圍： 適用于飾海裝飾有限公司的生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料、物品的請購控制。（食堂食用和公司車輛維修除外）3.0 定義3.1 生產(chǎn)物料3.1.1 生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的套料清單上的所有物料。3.1.2 生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機器設(shè)備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品BOM上無作說明的生產(chǎn)過程中所需物

2、料/品。3.1.3 其他用料：主要指辦公室物料開發(fā)所需的各類樣品物料。3.1.4 公司廣告宣傳類用品：主要指公司展廳裝修和裝飾品、宣傳、廣告等印刷類及輔助性物品。3.2 機器、設(shè)備3.2.1 生產(chǎn)用機器、設(shè)備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類機器、治夾具、模具、各類作業(yè)或測試設(shè)備等。3.2.2 非生產(chǎn)用機器、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機器、設(shè)備等。3.3 非生產(chǎn)物料/品3.3.1 文具及總務(wù)后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、及后勤各類用品。4.0 部門職責(zé)4.1 開發(fā)部4.1.1 產(chǎn)品之套料單與材料定額的制作。4.1.2 生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確認(rèn)。

3、4.4 業(yè)務(wù)部4.4.1 公司廣告宣傳類用品的需求控制及請購。4.4.2 飾品的請購控制。4.5 生產(chǎn)部4.5.1 生產(chǎn)主料的各類板材、木皮、面漆、底漆、固化劑、稀釋劑等。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/2生效日期4.5.2 非常用性生產(chǎn)輔料的請購。（指非做安全庫存的生產(chǎn)輔料）4.5.3部門所需物料、物品、機器、設(shè)備的需求請購。4.7行政部4.7.1辦公用品、維修配件和文具、耗材及后勤各類用品的請購。4.8 物控部4.8.1 對所有生產(chǎn)主料進行請購控制。4.8.2 可定為安全庫存的生產(chǎn)輔料進行請購、控制。4.8.3 生產(chǎn)主料、生產(chǎn)輔料安全

4、庫存表的編制并分發(fā)至相關(guān)單位4.8.4 公司所有物料、物品的采購。4.8.5 各新物料/品的打樣及供應(yīng)商的開發(fā)。4.8.6 公司所有物料、物品的收貨、發(fā)貨。（同時執(zhí)行部份物品須以舊換新作業(yè)）4.8.7 執(zhí)行生產(chǎn)輔料物品之安全庫存量的請購。4.12 生產(chǎn)部4.12.1 對所有采購物料、物品進行品質(zhì)檢驗判定及確認(rèn)。4.12.2 部門所需物料/品的需求請購。4.11 其它單位.4.11.1 對本單位所需各類物料/品及時提出請購申請與報批。5.0 程 序5.1 分類請購5.1.1 公司所有物料、物品共分為三大類進行請購控制作業(yè)，分別為生產(chǎn)物料、機器/設(shè)備、非生產(chǎn)物品。5.1.2 生產(chǎn)物料共分為生產(chǎn)主料

5、、生產(chǎn)輔料、樣品物料、公司廣告宣傳類用品等分四類請購控制。A、 生產(chǎn)主料：所有產(chǎn)品套料表上均有的物料為生產(chǎn)主料，由物控部請購控制。B、 生產(chǎn)輔料：所有產(chǎn)品的套料表上均沒有作說明的物料，但生產(chǎn)過程中所需要用到的輔助材料、 機器配件、工具、勞保用品等均為生產(chǎn)輔料。輔料分為常用輔料和非常用生產(chǎn)輔料，常用輔料的劃分可由物控部依據(jù)生產(chǎn)輔料每月的用料情況而定。屬每月均需要用的生產(chǎn)輔料可劃分為常用輔料，屬每月偶然性用到的物料劃分為非常用物料。常用物料、物品的劃分由PMC須在次月5號前主導(dǎo)進行篩選評估一次，作次月安全庫存量的限額變更。a. 常用生產(chǎn)輔料由PMC制定安全庫存量進行控制，由材料倉庫員依安全庫存量進

6、行請購。b. 非常用生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)使用部門請購控制。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/3生效日期D. 公司廣告宣傳類用品：屬公司形象推廣、品牌建設(shè)、展廳樣品、廣告宣傳等均由銷售部視業(yè)務(wù)需要進行請購。5.1.3 機器設(shè)備共分為生產(chǎn)用機器、設(shè)備和非生產(chǎn)用的機器、設(shè)備兩大類分別請購控制。A、生產(chǎn)用機器、設(shè)備：屬于直接投入生產(chǎn)中的各類機器、治夾具、模具、各類 生產(chǎn)過程中的測試設(shè)備等均屬生產(chǎn)用機器、設(shè)備，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部門或工序請購。B、非生產(chǎn)用的機器、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機器、設(shè)備等。分別由各部門自行請購。5

7、.1.4 非生產(chǎn)物品：主要指文具、禮品、廠服、及后勤各類用品?？捎尚姓?、后勤等部門根據(jù)實際需求請購。5.2 分類控制5.2.1 由PMC主導(dǎo)，其它相關(guān)部門配合，將生產(chǎn)物料、機器/設(shè)備、非生產(chǎn)物品等依據(jù)每月所需使用的情況，分別劃分為依安全庫存請購控制或依產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和臨時請購控制。A.安全庫存請購控制：安全庫存量 =（物料周期+緊急購料時間）日用量a、生產(chǎn)主料由PMC依據(jù)產(chǎn)品BOM表的物料共用性較大及經(jīng)常用到的物料和供貨的難易度等情況，進行制定安全庫存量請購，并制作生產(chǎn)主料安全庫存表由生產(chǎn)廠、銷售部會簽，后至副總審批，審批后至總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的生產(chǎn)主料安全庫存表方可執(zhí)行安全請購控制作業(yè)。 b

8、、生產(chǎn)部生產(chǎn)所用的生產(chǎn)輔料可由生產(chǎn)各工序提供各類輔料月用量表至倉庫主管確認(rèn)，再由生產(chǎn)部將輔料月用量表至PMC，PMC可將常用輔料列為安全庫存請購之物料，并制定生產(chǎn)輔料安全庫存表經(jīng)部門生產(chǎn)各工序、倉庫會簽，會簽后至副總審批，審批后交至總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行以安全庫存量方式請購控制作業(yè)。在未列入生產(chǎn)輔料安全庫存表的生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門視需要自行請購。c、各類需列入安全庫存請購控制的物料一律須每月重新評估一次，并須在每月5日前評估完畢，作 業(yè)同上。d、經(jīng)確認(rèn)后的各類物料安全庫存表須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。B.依產(chǎn)品生產(chǎn)計劃單或臨時請購控制a、生產(chǎn)主料凡是沒有制定安全庫量請購的物料、物品一律依產(chǎn)品生產(chǎn)

9、計劃的需求進行請購作業(yè)。b、生產(chǎn)輔料凡是沒有制定安全庫量請購的物料、物品一律由生產(chǎn)部門或其他部門依據(jù)生產(chǎn)需要或生產(chǎn)量來進行請購作業(yè)。c、其它各類物料、物品由各生產(chǎn)部門或其他各部門視需求請購作業(yè)。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/4生效日期5.3 物料請購5.3.1 生產(chǎn)主料 銷售部所制定的銷售預(yù)測、促銷計劃和未做庫存的客戶訂單以及須補貨至客戶等等方面的產(chǎn)品需求一律以產(chǎn)品需求訂單的方式同時傳達至物控部一份，并考慮產(chǎn)品周期表上注明的產(chǎn)品周期時間，再在產(chǎn)品需求訂單上備注清楚需求類別及須入庫時間。入庫時間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，若屬緊急需

10、求時則依特殊情況處理。A、 物控科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃對照BOM表、原材料庫存賬將物料分類分析，屬依跟批請購的物料，對照物料倉庫庫存及之前以下產(chǎn)品生產(chǎn)計劃未發(fā)料的物料總需求量作出物料實際需求，并制定集創(chuàng)公司物料請購單經(jīng)副總審批后，至采購復(fù)物料交期，若采購部確定有無法滿足物料采購周期表所預(yù)測的交期時，須及時知悉物控，由物控同銷售部作出產(chǎn)品生產(chǎn)計劃入庫時間的調(diào)整。B、 物控依請購單的物料交期作物料跟進，采購依物料交期作物料交貨跟進及安排。采購作物料跟進時，若物料在交貨期間有特殊情況不能按時交貨，采購應(yīng)至少提前2天時間知悉物控，由物控及時作出物料協(xié)調(diào)，無法協(xié)調(diào)時則至少提前1天半知悉生產(chǎn)部作出生產(chǎn)計劃調(diào)整

11、。采購作業(yè)參照【采購控制程序】作業(yè)。C、 化工類材料的請購由生產(chǎn)使用單位依據(jù)實際所需量認(rèn)真核算后由該使用單位組長填寫請購單，主管審核，經(jīng)由相關(guān)倉庫確認(rèn)、副總批準(zhǔn)、PMC審查后交至采購進行采購作業(yè)。D、 受安全庫存管制的物料請購由物控依據(jù)生產(chǎn)主料安全庫存表、倉庫庫容及物料庫存現(xiàn)狀、生產(chǎn)用料情況、在途量、采購周期表將確認(rèn)需請購之物料/品填寫請購單，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購進行采購作業(yè)。5.3.2 其它物料A、 生產(chǎn)輔料及機器、設(shè)備、和非生產(chǎn)性物料/品由各部門屬安全庫存請購的部份由物控部制定安全庫存量，（依本文安全庫存量的制訂作業(yè)）由材料倉倉管員依據(jù)每日發(fā)料記錄清查實物庫存，若低于安全庫存時須及時填寫

12、請購單至本部門主管審核、物控部審查后交至采購采購。無制定安全庫存的物料/品時由生產(chǎn)部門、使用部門自行請購，經(jīng)本部門主管、經(jīng)理/廠長審批，至物料倉庫確認(rèn)后交至總經(jīng)理核準(zhǔn)、物控審查后采購方可執(zhí)行購置作業(yè)。B、樣品物料和公司宣傳類用品由使用部門依照需要制定物料請購單經(jīng)部門主管、經(jīng)理審批后至廠務(wù)復(fù)核，再交總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購方可執(zhí)行作業(yè)。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/5生效日期5.4 物料采購作業(yè)5.4.1 采購組收到各類請購單后，由物控部進行分類為“訂單采購”和“外出采購”兩部分作業(yè)。采購作業(yè)參照【采購控制程序作業(yè)】。A、 訂單采購：由采購跟單

13、員根據(jù)請購單所規(guī)定的品名、物料編號、規(guī)格、品種、數(shù)量、交貨期等在供應(yīng)商一覽表中選擇合格的供應(yīng)商并制定采購單經(jīng)PMC部審核復(fù)查后再傳真給相應(yīng)供應(yīng)商訂購，并傳至財務(wù)部及材料倉作為付款、收貨依據(jù)。B、 外出采購：PMC部根據(jù)請購單之物料需求狀況并結(jié)合目前供應(yīng)商情況，將需外出采購的請購單交外出采購員采購。5.4.2 特殊五金或玻璃的采購：采購跟單員收到設(shè)計部提供的經(jīng)受控或參考的五金/玻璃圖紙、樣品后，方可進行采購相關(guān)作業(yè)。5.4.3 其它非直接用于生產(chǎn)的零、輔材料及易耗件因品種較多、數(shù)量少且材料品種變更頻繁，采購依據(jù)經(jīng)審批后的非生產(chǎn)主料請購單，通知相應(yīng)的供應(yīng)商以直接送貨之方式進行采購作業(yè)，無須編制采購

14、單。但請購單須至倉庫、財務(wù)一份作收貨、付款依據(jù)。5.5 采購單作業(yè)及物料跟進5.5.1PMC部根據(jù)實際需要，對所有生產(chǎn)物料的采購周期進行預(yù)測分析，編制物料周期表，至總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳發(fā)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、等相關(guān)部門或人，并以此為物料跟催依據(jù)。采購部每月5日前須將物料周期表重新修訂評估一次，作當(dāng)月物料周期表。5.5.2采購須嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)審批后的請購單之交期編制采購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后須在1個工作日內(nèi)傳真至相關(guān)供應(yīng)商并進行交期確認(rèn)及回傳。 5.5.3采購跟單員每天要將當(dāng)天的采購單輸入電腦，且每天上午8：30前打開系統(tǒng)采購訂單跟蹤，查看訂單完成情況，且根據(jù)結(jié)果進行有效跟催落實。5.5.4日常跟催頻率：采購跟單

15、員至少須在下單后3天內(nèi)進行第一次物料跟催，以了解供應(yīng)商生產(chǎn)進度；隨后在交貨前1-3天內(nèi)進行第二次跟催，以再次確認(rèn)供應(yīng)商是否將本公司下單之相關(guān)物料全部備好；對于因供應(yīng)商問題而影響交期較頻繁的廠家應(yīng)根據(jù)情況增加跟催次數(shù)；跟催過程中遇異常情況須同相關(guān)單位（包括供應(yīng)商）溝通協(xié)調(diào)，當(dāng)在本職責(zé)范圍內(nèi)不能自行解決的，要以書面形式知會相應(yīng)主管進行協(xié)調(diào)。確實影響交期的須第一時間填制材料延誤記錄表經(jīng)審批后傳遞至物控、生產(chǎn)部知悉，以利生產(chǎn)部作生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)。至物料倉庫收貨倉一份，以利來料時及時送檢入倉，及時發(fā)料至生產(chǎn)單位。5.5.5當(dāng)供應(yīng)商在延至?xí)r間內(nèi)材料到廠時，收貨人員須在材料到廠后20分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)部門以便及時領(lǐng)

16、用。對于已發(fā)延誤通知，但供應(yīng)商仍未交貨或已確認(rèn)在延至?xí)r間內(nèi)仍無法到廠的材料須再次分發(fā)材料延誤記錄表至生產(chǎn)部。同上作業(yè)。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/6生效日期5.5.6 在采購跟催過程中發(fā)現(xiàn)因技術(shù)資料錯誤或錯訂、漏訂、品質(zhì)異常以及供應(yīng)商原因無法按原定交期交付物料，經(jīng)確認(rèn)可導(dǎo)致生產(chǎn)延期的，采購應(yīng)在生產(chǎn)部門使用該物料的原計劃日期的3天前以材料延誤記錄表形式通知pmc及生產(chǎn)部。由生產(chǎn)部提前作生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)變更。5.5.7 因供應(yīng)商原因?qū)е虏少弳螣o法實施需轉(zhuǎn)單至另一供應(yīng)商生產(chǎn)的，采購跟單員須及時開具采購變更通知單經(jīng)老總批準(zhǔn)后作相應(yīng)的材料轉(zhuǎn)單作業(yè)。

17、并重新編制采購單至另一供應(yīng)商，如確實影響交期的須及時發(fā)出材料延誤記錄表至生產(chǎn)部作生協(xié)調(diào)處理。5.6物料供應(yīng)異常情況處理5.6.1 生產(chǎn)部須將審批后的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及時傳至PMC、采購、生產(chǎn)各工序，設(shè)計部須保證BOM等相關(guān)技術(shù)資料的及時性、完整性和準(zhǔn)確性以配合生產(chǎn)。 5.6.2 對于各類材料因各種原因產(chǎn)生的延誤情形，物PMC物控組須于次月5日前進行全面匯總并制作月份材料延誤匯總及分析表，注明日期、材料種類、延誤原因、責(zé)任歸屬并發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位以便共同改善。5.6.3 采購組每月末最后一天分別依據(jù)各供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、交期及延誤情形編制供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表，作供應(yīng)商交期及時率評估，以反映各供應(yīng)商期間內(nèi)

18、的配合及服務(wù)情況，經(jīng)老總復(fù)核、批準(zhǔn)后并存檔。5.7 物料驗收及入庫作業(yè)5.7.1 物料倉收貨人員依據(jù)采購訂單、實物、送貨單三者一致的原則收貨，若有不相符時，及時知悉相應(yīng)采購人員采取相應(yīng)處理措施。 5.7.2 收貨后查對欠料報表是否屬于急料，急料時需立即知悉生產(chǎn)部門、PMC部特急處理。屬正常送貨時須在收貨后的15分鐘內(nèi)填寫來料檢驗入庫單至生產(chǎn)部報檢。生產(chǎn)部在接到來料檢驗入庫通知后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場檢驗。5.7.3 生產(chǎn)部依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書進行來料檢驗作業(yè)，所有來料須在當(dāng)天前檢驗完畢。特急物料應(yīng)立即處理。5.7.4 檢驗完畢后須在來料檢驗入庫單上注明合格或退貨否，退貨物料須在來料檢驗入庫單交至收貨人員

19、。當(dāng)天所有物料來料檢驗入庫單必須在當(dāng)天前交至收貨人員。5.7.5 收貨人員將合格物料及來料檢驗入庫單管驗收無誤后取一聯(lián)來料檢驗入庫單作電腦帳處理并存檔。收貨人員將來料檢驗入庫單做好收貨記錄，并須在次日上午8：30前將其它三聯(lián)來料檢驗入庫單分別派發(fā)至PMC、財務(wù)、各一份，派發(fā)至屬供應(yīng)商聯(lián)，由收貨人員整理保留作供應(yīng)商對帳聯(lián)，由收貨人員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接來料入倉單。5.7.6 收貨人員將退貨物料搬至“退貨區(qū)”，當(dāng)天內(nèi)須制作退貨申請表至采購、PMC各一份，采購組須立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補貨處理，退補貨須在7天內(nèi)處理完成。物控依退貨申請單監(jiān)控跟進采購?fù)搜a貨作業(yè)。5.7.7 所有工具、設(shè)備、設(shè)備

20、零配件、水暖器材等物料入庫前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備維修人員或使用部門共同檢驗合格后方可辦理收貨手續(xù)，入倉后對照各部門請購單1小時內(nèi)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開出領(lǐng)料單至本部門主飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/7生效日期管核準(zhǔn)后，倉庫即可辦理出倉手續(xù)。5.8 物料出倉作業(yè)5.8.1 PMC部依產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，提前兩個工作日前制作套料單至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前1個工作日通知倉庫提前備料。 5.8.2 倉庫依據(jù)套料單的套料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依套料單的套料明細(xì)領(lǐng)料簽收。若是有不可能分開拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單位，但生產(chǎn)單位要開

21、具借料單簽收套料單無定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次套料單發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉。5.8.3 物料倉倉管在發(fā)料時若有欠料的情況下，須出具欠料單至生產(chǎn)單位、PMC、采購各一份，生產(chǎn)單位可依欠料單進行下次領(lǐng)料，采購單位及時作物料跟進。5.9 不良料退補作業(yè)5.9.1 在生產(chǎn)過程中之不良料由物料員將物料清點清楚，并填寫退/補料申請單至品質(zhì)部檢驗確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。A 屬供應(yīng)商來料不良：退料部門將退/補料單至來料檢驗質(zhì)檢確認(rèn)屬實后，由廠長審核。B 屬制程中不良料時：生產(chǎn)部物料員將退/ 補料單至生產(chǎn)廠長/老總分別確認(rèn)。5.9.2 生產(chǎn)部退料人將已作品

22、質(zhì)判定及簽名的退/補料單至物控部物控審批。屬來料不良退/補料單須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良退/補料單須經(jīng)生產(chǎn)廠長、老總簽名確認(rèn)。生產(chǎn)退/補料pmc部分別作以下兩種方式處理。A、 供應(yīng)商來料不良退補料：采購員即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨及補貨，pmc及時進行生產(chǎn)協(xié)調(diào)及退補貨跟進。B、屬制程不良退補料時：pmc須查對物料庫存情況，若庫存不夠時須請購補充。5.9.3 屬生產(chǎn)不良補料時經(jīng)pmc核準(zhǔn)后，即可執(zhí)行補料作業(yè)；遇有貴重物料或大批量的補料時, 須呈報老總核準(zhǔn)。屬供應(yīng)商來料不良時, 由PMC審批即可。5.9.4 若生產(chǎn)部門無須補料時，退料部門須在退/補料單上之補料欄內(nèi)注明“無須補料”。生產(chǎn)退補料須報廢

23、補件的請參照【報廢作業(yè)流程】作業(yè)。5.9.5 倉管對照退/補料單執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)，生產(chǎn)不良料入不良料倉，供應(yīng)商來料不良入物料退貨倉。若倉庫不夠補料時，倉管須在退/補料單上注明欠料數(shù)量。并開具欠料單至PMC及生產(chǎn)部門。待物料到倉后即通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料。5.9.6 物料倉管執(zhí)行退補料作業(yè)完畢后將單據(jù)分別派發(fā)至采購、PMC各一份，屬生產(chǎn)不良料之退/補料單則無須派發(fā)至采購。飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/8生效日期5.10 批號結(jié)案5.10.1 生產(chǎn)部門每當(dāng)單個批號的成品如數(shù)完工后，24小時內(nèi)需將不再生產(chǎn)的余料填寫退/補料單至品質(zhì)部作品質(zhì)判定，品質(zhì)檢

24、驗及入倉作業(yè)與上作業(yè)相同。5.11 生產(chǎn)不良物料的處理5.11.1各類不良品物料及物品的處理請參照公司物料、物品報廢作業(yè)程序作業(yè)。6.0 公司財務(wù)部在對帳及承付款項，應(yīng)嚴(yán)格依上述規(guī)定的請購流程進行監(jiān)督和控制，對于未按上述規(guī)定辦理自行購買的物料（品）不予辦理請款業(yè)務(wù)，不得承付相應(yīng)的款項。7.0 相關(guān)表單:7.1產(chǎn)品需求訂單7.2采購周期表7.3物料安全庫存表7.4請購單7.5來料檢驗入倉單7.6 套料單7.7成品入庫單7.8退/補料單7.9批號結(jié)案單7.10欠料單7.11月份材料延誤匯總及分析表7.12采購跟催表7.13供應(yīng)商一覽表7.14采購單715 借料單8.0相關(guān)程序:8.1【廢品處理流程】8.2【采購控制程作業(yè)】8.3【報廢作業(yè)流程】飾海裝飾有限公司文件名稱物料/品請購控制程序版本狀態(tài)A/0文件編號PM-001頁碼數(shù)1/9生效日期9.0流程圖流程圖；生產(chǎn)物料請購、控制程序 銷售預(yù)測客戶訂單產(chǎn)品需求訂單已購未回料目標(biāo)產(chǎn)能BO