API-Q1-內(nèi)審檢查表(質(zhì)量檢驗部)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川石油射孔器材有限責(zé)任公司API Q1質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表記錄編號：SPPC/JL-019-02 第 頁共 頁受審部門質(zhì)量檢驗部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價4.1.3質(zhì)量目標(biāo)1）是否了解公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?4.4.14.4.2文件要求質(zhì)量手冊、程序文件4.4.4外來文件4.5記錄控制1）是否建立部門記錄清單？是否建立與部門工作相關(guān)所必須的記錄？2）記錄是否清晰、可識別、可檢索？3）是否確定記錄的保存年限？5.2策劃產(chǎn)品質(zhì)量計劃5.35.3風(fēng)險評估與管理影響公司產(chǎn)品質(zhì)

2、量和產(chǎn)品交付的質(zhì)量風(fēng)險的評估與日常管理。5.5應(yīng)急預(yù)案影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品交付的主要質(zhì)量風(fēng)險的應(yīng)急預(yù)案。5.7.4產(chǎn)品檢驗試驗狀態(tài)識別產(chǎn)品的檢驗試驗狀態(tài)，確保產(chǎn)品滿足設(shè)計要求。5.7.7檢驗與試驗產(chǎn)品檢驗與試驗程序，檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、驗收準(zhǔn)則、檢驗試驗人員、最終檢驗結(jié)果的確認(rèn)，記錄予以保持。5.7.8預(yù)防性維護設(shè)備管理規(guī)定、設(shè)備臺賬、設(shè)備檢維修計劃、設(shè)備維護保養(yǎng)頻次、維護保養(yǎng)的項目、責(zé)任人、維護保養(yǎng)記錄等。5.8檢驗試驗設(shè)備控制計量管理辦法、計量器具臺賬、計量器具校準(zhǔn)記錄等。5.9產(chǎn)品放行產(chǎn)品的符合性記錄、產(chǎn)品檢驗合格通知單的審批。5.10不合格品的控制最終檢驗過程中不合格品的控制，

3、識別并報告，對最終處置結(jié)果的確認(rèn)，分析產(chǎn)品不合格的原因，采取措施以降低不合格。5.11變更管理策劃實施更改時確保質(zhì)量體系的完整性，包括組織機構(gòu)、關(guān)鍵位置人員、關(guān)鍵供應(yīng)商等的變更管理，識別變更產(chǎn)生的風(fēng)險，并在變更實施前獲得批準(zhǔn)，確保變更的結(jié)果通知到相關(guān)部門和人員，必要時通知客戶，保持變更的記錄。6.16.2.3監(jiān)視測量與分析改進質(zhì)量體系的監(jiān)視測量與分析改進，采用統(tǒng)計分析的方法開展公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計，評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績，如果目標(biāo)未實現(xiàn)，實施糾正措施，記錄予以保持。6.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核過程6.3數(shù)據(jù)分析對產(chǎn)品檢驗過程開展統(tǒng)計分析，產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計報表，部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計與分析，記錄予以保持。6.4.2糾正措施6.4.3預(yù)