生產(chǎn)物流控制程序

1、xx衛(wèi)浴科技生產(chǎn)物流控制程序 XXXX 程序所有人：生產(chǎn)部經(jīng)理1.目的為使本公司的生產(chǎn)物料在方案、采購(gòu)和生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)流程線接與流轉(zhuǎn)使用得到有效控制、統(tǒng)計(jì)、追溯等。特制定本程序。2. 范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料。3. 定義 無(wú)。4. 職責(zé) 4.1生產(chǎn)部經(jīng)理：是本程序的所有人。4.2倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)方案所需的物料發(fā)放、監(jiān)督及統(tǒng)計(jì)。4.3物控員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的物料跟蹤及移轉(zhuǎn)。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的執(zhí)行、監(jiān)督與追蹤。4.5品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)監(jiān)控、不合格品判定及處理，品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。5. 流程圖 5.1物料方案程序流程圖 步驟動(dòng) 作責(zé)任單位/人結(jié)果表單01業(yè)務(wù)需求單業(yè)務(wù)部?業(yè)務(wù)需求單

2、?02核查庫(kù)存生產(chǎn)方案員03物料申購(gòu)與生產(chǎn)方案生產(chǎn)方案員?生產(chǎn)物料申購(gòu)單?生產(chǎn)方案單?04評(píng)審交期NO生產(chǎn)經(jīng)理05審 批YES生產(chǎn)經(jīng)理副總經(jīng)理06NO任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)部生產(chǎn)部07YES品質(zhì)檢驗(yàn)品管部?檢驗(yàn)報(bào)表?08入 庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部?入庫(kù)單?09程序評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)理5.2物料方案程序流程圖描述業(yè)務(wù)需求單:以產(chǎn)定銷(xiāo)：業(yè)務(wù)部根據(jù)調(diào)查市場(chǎng)情況，做出年度、半年度、季度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)需求，填寫(xiě)?業(yè)務(wù)需求單?交給生產(chǎn)方案員。以銷(xiāo)定產(chǎn)：業(yè)務(wù)跟單員將客戶已經(jīng)確認(rèn)的訂單轉(zhuǎn)化為?業(yè)務(wù)需求單?交給生產(chǎn)方案員。研發(fā)試產(chǎn)：工程負(fù)責(zé)人將?小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單?交給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)跟單員填寫(xiě)?業(yè)務(wù)需求單?交給生產(chǎn)方案員。核查庫(kù)存：生產(chǎn)方案員接

3、到業(yè)務(wù)需求單進(jìn)行核對(duì)庫(kù)存，整理出需申購(gòu)的物料數(shù)量和需生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。物料申購(gòu)與生產(chǎn)方案：根據(jù)庫(kù)存情況整理出所缺的物料數(shù)量：需外購(gòu)品，由生產(chǎn)方案員填寫(xiě)?生產(chǎn)物料申購(gòu)單?；需自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，也由生產(chǎn)方案員作生產(chǎn)排程。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)。評(píng)審交期：采購(gòu)部：接到生產(chǎn)物料申購(gòu)單進(jìn)行評(píng)估向生產(chǎn)方案員回復(fù)交期，生產(chǎn)方案員重新修整采購(gòu)方案后交生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部：生產(chǎn)方案員根據(jù)采購(gòu)物料狀況及制程評(píng)審交期來(lái)調(diào)整生產(chǎn)排程表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。任務(wù)執(zhí)行：采購(gòu)部確保物料按采購(gòu)方案執(zhí)行到位；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程表進(jìn)行生產(chǎn)。品質(zhì)檢驗(yàn)：品管部對(duì)外購(gòu)品與自制品檢驗(yàn)，合格品通知入庫(kù)，不合格

4、品通知相關(guān)部門(mén)退貨或重工。程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按方案供給。5.3生產(chǎn)過(guò)程物料控制程序流程圖步驟動(dòng) 作責(zé)任單位/人結(jié)果表單01備 料倉(cāng)管員?領(lǐng)料單?02NO報(bào)廢鑄 造鑄造主管?入庫(kù)單?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?移轉(zhuǎn)單?、?鑄造流轉(zhuǎn)卡?03YES檢 驗(yàn)品管部?鑄造整理日?qǐng)?bào)表?報(bào)廢單?04NO報(bào)廢NO重工加 工機(jī)加主管?入庫(kù)單?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?移轉(zhuǎn)單?、?加工流轉(zhuǎn)卡?05YES檢 驗(yàn)品管部?首檢、自檢記錄表?報(bào)廢單?06外購(gòu)零部件NO重工NO報(bào)廢磨 拋磨拋主管?領(lǐng)料單?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?入庫(kù)單?07檢 驗(yàn)品管部?拋光檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表?報(bào)廢單?08YES入 庫(kù)倉(cāng)管員?移轉(zhuǎn)單?09N

5、O退電電 鍍采購(gòu)部?產(chǎn)品送貨單?申檢單?10YES檢 驗(yàn)品管部?電鍍件檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表?11退電品入 庫(kù)倉(cāng)管員?入庫(kù)單?12NO報(bào)廢NO重工組 裝組裝主管?入庫(kù)單?、?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?組裝流轉(zhuǎn)卡?13YES檢 驗(yàn)品管部?組裝首檢表?成品檢驗(yàn)報(bào)表?14入 庫(kù)采購(gòu)員倉(cāng)管員?入庫(kù)單?15程序評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)理5.4生產(chǎn)過(guò)程物料控制程序流程圖描述備料:倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)?備料單?或?領(lǐng)料單?提前一天備好物料，用料部門(mén)必須按時(shí)領(lǐng)出；如沒(méi)有按時(shí)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)管員及時(shí)通知用料部門(mén)及生方案員。生產(chǎn)批量用料，原那么上要提前二天以上提交生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)。鑄造：車(chē)間主管或指定人員根據(jù)生產(chǎn)排程表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)原料；根據(jù)用料方案要求投

6、料生產(chǎn)，產(chǎn)出物料有：物料名稱(chēng)處理方式備 注成品毛坯件經(jīng)過(guò)全檢出來(lái)的成品毛坯件，再經(jīng)品管確認(rèn)后填寫(xiě)?移轉(zhuǎn)單?移轉(zhuǎn)到機(jī)加車(chē)間或入庫(kù)外協(xié)時(shí)或完工品。不合格毛坯件經(jīng)品管員判定為不合格品，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?，經(jīng)審批后才可回爐處理。注：特許補(bǔ)焊情況下填寫(xiě)?補(bǔ)焊申請(qǐng)單?交給補(bǔ)焊處理。澆道口由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?，經(jīng)審批后才可回爐處理。每天清理切割銅粉每周清理后，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)不可回爐。廢 料每周清理爐 灰每次清理后，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)。在生產(chǎn)過(guò)程中必須填寫(xiě)“鑄造流轉(zhuǎn)卡，由主管填寫(xiě)內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。機(jī)加：車(chē)間主管或指定人員接收與確認(rèn)鑄造移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無(wú)誤

7、后簽收；機(jī)加后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評(píng)審得出結(jié)果有：物料名稱(chēng)處理方式備 注機(jī)加完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后填寫(xiě)?移轉(zhuǎn)單?移轉(zhuǎn)到磨拋車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)外協(xié)時(shí)或完工品。不合格重工品品管判定不合格品，經(jīng)過(guò)評(píng)審處理結(jié)果進(jìn)行重工。補(bǔ)焊品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時(shí)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?補(bǔ)焊申請(qǐng)單?交給補(bǔ)焊處理。報(bào)廢品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為報(bào)廢品時(shí)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)。每天清理銅 屑每次清理后，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)。在生產(chǎn)過(guò)程中必須填寫(xiě)“加工流轉(zhuǎn)卡，由主管填寫(xiě)內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。磨拋：車(chē)間主管或指定人員接收與確認(rèn)機(jī)加移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無(wú)誤后簽收；磨拋后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評(píng)審得出結(jié)果有：物料名稱(chēng)處理方式

8、備 注清光完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后，由車(chē)間主管填寫(xiě)?入庫(kù)單?辦理入庫(kù)。過(guò)砂完工合格品不合格重工品檢驗(yàn)員判定不合格品，操作工自行重工，再交檢驗(yàn)。補(bǔ)焊品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時(shí)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?補(bǔ)焊申請(qǐng)單?交給補(bǔ)焊處理。報(bào)廢品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為報(bào)廢品時(shí)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)。銅 粉每月盤(pán)點(diǎn)前清理，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?，辦理入庫(kù)。每個(gè)盤(pán)點(diǎn)前清理外協(xié)電鍍：倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)方案表把已入庫(kù)的電鍍填寫(xiě)?移轉(zhuǎn)單?交給采購(gòu)部，再由采購(gòu)部填寫(xiě)?產(chǎn)品送貨單?發(fā)外電鍍，電鍍回廠后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定得出結(jié)果有：物料名稱(chēng)處理方式備 注電鍍合格品電鍍品回廠后，由采購(gòu)部填寫(xiě)?申檢單?交給品管部檢驗(yàn)，合格品由采購(gòu)部辦

9、理入庫(kù)。不合格品檢驗(yàn)后退電品采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)員判定的不合格品要退電處理的，填寫(xiě)?退貨單?交給電鍍廠處理。已退電品經(jīng)品管判定后，由采購(gòu)部辦理入庫(kù)；倉(cāng)管員及時(shí)通知物控員和磨拋主管一起辦理領(lǐng)料手續(xù)。原件退回品報(bào)廢品經(jīng)判定與評(píng)審結(jié)果，定為報(bào)廢時(shí)，由采購(gòu)部填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)。組裝：車(chē)間主管或指定人員到倉(cāng)庫(kù)將所需物料領(lǐng)出，在生產(chǎn)過(guò)程中和完工品，經(jīng)品管判定得出物品有：物料名稱(chēng)處理方式備 注成品合格品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格品辦理入庫(kù)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?入庫(kù)單?。不合格品重工品生產(chǎn)車(chē)間自行安排重工，再交檢驗(yàn)。工廢品經(jīng)品管判定后，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)，執(zhí)行?不合格處理程序?；再開(kāi)?領(lǐng)料單?補(bǔ)回生產(chǎn)用料。原料

10、不合格品經(jīng)品管判定后并分類(lèi)，由車(chē)間主管填寫(xiě)?報(bào)廢單?辦理入庫(kù)；再開(kāi)?領(lǐng)料單?補(bǔ)回生產(chǎn)用料。在生產(chǎn)過(guò)程中必須填寫(xiě)“組裝流轉(zhuǎn)卡，由主管填寫(xiě)內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按時(shí)供給給生產(chǎn)以及可追溯性、統(tǒng)計(jì)性。5.5外協(xié)物料控制程序圖步驟動(dòng) 作責(zé)任單位/人結(jié)果表單01NO取消外協(xié)申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理?外協(xié)申請(qǐng)單?02打樣及交期確認(rèn)YES采購(gòu)部生產(chǎn)部品管部?XX樣品檢驗(yàn)單?03審 批副經(jīng)總理04備 料物控員倉(cāng)管員?移轉(zhuǎn)單?05物料交接采購(gòu)部外協(xié)商?出倉(cāng)單?送貨單?06NO任務(wù)執(zhí)行外協(xié)商07NO1報(bào)廢YES檢 驗(yàn)品管部?XX檢驗(yàn)報(bào)告?產(chǎn)品送貨單?報(bào)廢單?

11、08入 庫(kù)采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)部?入庫(kù)單?09程序評(píng)估生產(chǎn)經(jīng)理5.6程序描述外協(xié)申請(qǐng)：由于生產(chǎn)情況無(wú)法按期完成時(shí)，執(zhí)行主管填寫(xiě)?外協(xié)申請(qǐng)單?申請(qǐng)外協(xié)，經(jīng)審批后交給采購(gòu)部。打樣及交期確認(rèn)：采購(gòu)部接到生產(chǎn)的外協(xié)申請(qǐng)單時(shí)執(zhí)行?采購(gòu)管理程序?及時(shí)聯(lián)系外協(xié)商，評(píng)估交期并取產(chǎn)品先打樣，樣品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，由外協(xié)商確定交期，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)回復(fù)的交期可接受時(shí)，及時(shí)讓副總經(jīng)理審批。備料：生產(chǎn)部將需發(fā)外協(xié)的物料整理好通知物控員辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫(xiě)?出倉(cāng)單?交給采購(gòu)部，生產(chǎn)部將加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件以及治具交給采購(gòu)部。物料交接：采購(gòu)部根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫(xiě)?產(chǎn)品送貨單?，并通知外協(xié)商提貨；提貨時(shí)雙方對(duì)物料數(shù)量/重量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后才能放行出廠；關(guān)于產(chǎn)品加工要求：采購(gòu)部提供技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及治具交給外協(xié)商。任務(wù)執(zhí)行：外協(xié)廠在執(zhí)行加工時(shí)，采購(gòu)應(yīng)定期跟蹤，如有問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)協(xié)助解決。檢驗(yàn)：外協(xié)商加工完畢后送回廠，由采購(gòu)部核對(duì)數(shù)量/重量簽收，再填寫(xiě)?申檢單?交給品管檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)完畢后區(qū)分清楚合格與不合格品，不合格品描述清楚，一并交還給采購(gòu)部，合格品：由采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)；重工品：返回外協(xié)商重工；報(bào)廢品：由采購(gòu)部填寫(xiě)?報(bào)廢單?報(bào)廢。程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生