生產物流控制程序

1、xx衛(wèi)浴科技生產物流控制程序 XXXX 程序所有人：生產部經理1.目的為使本公司的生產物料在方案、采購和生產的各個環(huán)節(jié)流程線接與流轉使用得到有效控制、統計、追溯等。特制定本程序。2. 范圍適用于本公司所有生產物料。3. 定義 無。4. 職責 4.1生產部經理：是本程序的所有人。4.2倉管員：負責按生產方案所需的物料發(fā)放、監(jiān)督及統計。4.3物控員：負責生產過程的物料跟蹤及移轉。4.4生產部：負責生產方案的執(zhí)行、監(jiān)督與追蹤。4.5品管部：負責生產過程中的品質監(jiān)控、不合格品判定及處理，品質數據統計。5. 流程圖 5.1物料方案程序流程圖 步驟動 作責任單位/人結果表單01業(yè)務需求單業(yè)務部?業(yè)務需求單

2、?02核查庫存生產方案員03物料申購與生產方案生產方案員?生產物料申購單?生產方案單?04評審交期NO生產經理05審 批YES生產經理副總經理06NO任務執(zhí)行采購部生產部07YES品質檢驗品管部?檢驗報表?08入 庫采購部生產部?入庫單?09程序評估生產經理5.2物料方案程序流程圖描述業(yè)務需求單:以產定銷：業(yè)務部根據調查市場情況，做出年度、半年度、季度銷售預測需求，填寫?業(yè)務需求單?交給生產方案員。以銷定產：業(yè)務跟單員將客戶已經確認的訂單轉化為?業(yè)務需求單?交給生產方案員。研發(fā)試產：工程負責人將?小批量試產申請單?交給業(yè)務部，由業(yè)務跟單員填寫?業(yè)務需求單?交給生產方案員。核查庫存：生產方案員接

3、到業(yè)務需求單進行核對庫存，整理出需申購的物料數量和需生產的產品數量。物料申購與生產方案：根據庫存情況整理出所缺的物料數量：需外購品，由生產方案員填寫?生產物料申購單?；需自主生產的產品，也由生產方案員作生產排程。經生產經理審核后轉給相關部門。評審交期：采購部：接到生產物料申購單進行評估向生產方案員回復交期，生產方案員重新修整采購方案后交生產經理審核，副總經理批準。生產部：生產方案員根據采購物料狀況及制程評審交期來調整生產排程表，經生產經理審核，副總經理批準生效。任務執(zhí)行：采購部確保物料按采購方案執(zhí)行到位；生產部根據生產排程表進行生產。品質檢驗：品管部對外購品與自制品檢驗，合格品通知入庫，不合格

4、品通知相關部門退貨或重工。程序評估：生產部經理作為本程序的所有人，應每半年進行評估，確保生產物料按方案供給。5.3生產過程物料控制程序流程圖步驟動 作責任單位/人結果表單01備 料倉管員?領料單?02NO報廢鑄 造鑄造主管?入庫單?生產日報表?移轉單?、?鑄造流轉卡?03YES檢 驗品管部?鑄造整理日報表?報廢單?04NO報廢NO重工加 工機加主管?入庫單?生產日報表?移轉單?、?加工流轉卡?05YES檢 驗品管部?首檢、自檢記錄表?報廢單?06外購零部件NO重工NO報廢磨 拋磨拋主管?領料單?生產日報表?入庫單?07檢 驗品管部?拋光檢驗日報表?報廢單?08YES入 庫倉管員?移轉單?09N

5、O退電電 鍍采購部?產品送貨單?申檢單?10YES檢 驗品管部?電鍍件檢驗日報表?11退電品入 庫倉管員?入庫單?12NO報廢NO重工組 裝組裝主管?入庫單?、?生產日報表?組裝流轉卡?13YES檢 驗品管部?組裝首檢表?成品檢驗報表?14入 庫采購員倉管員?入庫單?15程序評估生產經理5.4生產過程物料控制程序流程圖描述備料:倉管員根據生產?備料單?或?領料單?提前一天備好物料，用料部門必須按時領出；如沒有按時領料時，倉管員及時通知用料部門及生方案員。生產批量用料，原那么上要提前二天以上提交生產備料單或領料單給倉庫。鑄造：車間主管或指定人員根據生產排程表到倉庫領取生產原料；根據用料方案要求投

6、料生產，產出物料有：物料名稱處理方式備 注成品毛坯件經過全檢出來的成品毛坯件，再經品管確認后填寫?移轉單?移轉到機加車間或入庫外協時或完工品。不合格毛坯件經品管員判定為不合格品，由車間主管填寫?報廢單?，經審批后才可回爐處理。注：特許補焊情況下填寫?補焊申請單?交給補焊處理。澆道口由車間主管填寫?報廢單?，經審批后才可回爐處理。每天清理切割銅粉每周清理后，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫不可回爐。廢 料每周清理爐 灰每次清理后，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫。在生產過程中必須填寫“鑄造流轉卡，由主管填寫內容，操作者簽名確認。機加：車間主管或指定人員接收與確認鑄造移轉的物料數量及產品單重，無誤

7、后簽收；機加后，經檢驗及判定與評審得出結果有：物料名稱處理方式備 注機加完工合格品經品管確認合格品后填寫?移轉單?移轉到磨拋車間或倉庫外協時或完工品。不合格重工品品管判定不合格品，經過評審處理結果進行重工。補焊品經評審處理結果為補焊時，由車間主管填寫?補焊申請單?交給補焊處理。報廢品經評審處理結果為報廢品時，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫。每天清理銅 屑每次清理后，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫。在生產過程中必須填寫“加工流轉卡，由主管填寫內容，操作者簽名確認。磨拋：車間主管或指定人員接收與確認機加移轉的物料數量及產品單重，無誤后簽收；磨拋后，經檢驗及判定與評審得出結果有：物料名稱處理方式

8、備 注清光完工合格品經品管確認合格品后，由車間主管填寫?入庫單?辦理入庫。過砂完工合格品不合格重工品檢驗員判定不合格品，操作工自行重工，再交檢驗。補焊品經評審處理結果為補焊時，由車間主管填寫?補焊申請單?交給補焊處理。報廢品經評審處理結果為報廢品時，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫。銅 粉每月盤點前清理，由車間主管填寫?報廢單?，辦理入庫。每個盤點前清理外協電鍍：倉管員根據生產方案表把已入庫的電鍍填寫?移轉單?交給采購部，再由采購部填寫?產品送貨單?發(fā)外電鍍，電鍍回廠后，經檢驗及判定得出結果有：物料名稱處理方式備 注電鍍合格品電鍍品回廠后，由采購部填寫?申檢單?交給品管部檢驗，合格品由采購部辦

9、理入庫。不合格品檢驗后退電品采購部根據檢驗員判定的不合格品要退電處理的，填寫?退貨單?交給電鍍廠處理。已退電品經品管判定后，由采購部辦理入庫；倉管員及時通知物控員和磨拋主管一起辦理領料手續(xù)。原件退回品報廢品經判定與評審結果，定為報廢時，由采購部填寫?報廢單?辦理入庫。組裝：車間主管或指定人員到倉庫將所需物料領出，在生產過程中和完工品，經品管判定得出物品有：物料名稱處理方式備 注成品合格品經品管部檢驗合格品辦理入庫，由車間主管填寫?入庫單?。不合格品重工品生產車間自行安排重工，再交檢驗。工廢品經品管判定后，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫，執(zhí)行?不合格處理程序?；再開?領料單?補回生產用料。原料

10、不合格品經品管判定后并分類，由車間主管填寫?報廢單?辦理入庫；再開?領料單?補回生產用料。在生產過程中必須填寫“組裝流轉卡，由主管填寫內容，操作者簽名確認。程序評估：生產部經理作為本程序的所有人，應每半年進行評估，確保生產物料按時供給給生產以及可追溯性、統計性。5.5外協物料控制程序圖步驟動 作責任單位/人結果表單01NO取消外協申請生產經理?外協申請單?02打樣及交期確認YES采購部生產部品管部?XX樣品檢驗單?03審 批副經總理04備 料物控員倉管員?移轉單?05物料交接采購部外協商?出倉單?送貨單?06NO任務執(zhí)行外協商07NO1報廢YES檢 驗品管部?XX檢驗報告?產品送貨單?報廢單?

11、08入 庫采購部倉庫部?入庫單?09程序評估生產經理5.6程序描述外協申請：由于生產情況無法按期完成時，執(zhí)行主管填寫?外協申請單?申請外協，經審批后交給采購部。打樣及交期確認：采購部接到生產的外協申請單時執(zhí)行?采購管理程序?及時聯系外協商，評估交期并取產品先打樣，樣品經品管部檢驗合格后，由外協商確定交期，生產經理確認回復的交期可接受時，及時讓副總經理審批。備料：生產部將需發(fā)外協的物料整理好通知物控員辦理入庫，倉管員根據外協申請單的要求填寫?出倉單?交給采購部，生產部將加工產品相關的技術文件、品質驗收標準文件以及治具交給采購部。物料交接：采購部根據外協申請單的要求填寫?產品送貨單?，并通知外協商提貨；提貨時雙方對物料數量/重量進行核對，無誤后才能放行出廠；關于產品加工要求：采購部提供技術文件、品質驗收標準以及治具交給外協商。任務執(zhí)行：外協廠在執(zhí)行加工時，采購應定期跟蹤，如有問題及時通知相關部門協助解決。檢驗：外協商加工完畢后送回廠，由采購部核對數量/重量簽收，再填寫?申檢單?交給品管檢驗，品管部檢驗完畢后區(qū)分清楚合格與不合格品，不合格品描述清楚，一并交還給采購部，合格品：由采購部辦理入庫手續(xù)；重工品：返回外協商重工；報廢品：由采購部填寫?報廢單?報廢。程序評估：生產部經理作為本程序的所有人，應每半年進行評估，確保生