供應商管理流程制度范本格式_第1頁
供應商管理流程制度范本格式_第2頁
供應商管理流程制度范本格式_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、1.目的通過對供應商的控制，使供應商提供符合質(zhì)量要求、價格適宜的物料，保證生產(chǎn)的正常進行。對供應商進行評價管理，淘汰不合格的供應商。2. 適用范圍向我公司提供生產(chǎn)用物料、輔料的供應商及代理商（客戶指定的供應商除外）3. 管理評審的流程/職責和工作要求流程職責工作要求相關(guān)文件/記錄流程職責工作要求I驗申請部怦廠尋找供應供應商送米購貝采購員工程部品管部幵發(fā)中心品管QE采購員品管QE工程PIE開發(fā)工程師采購部負責尋找新供應商，其他部門也可推薦供應商。原則上同規(guī)格物料允許有三家合格供應商。采購部通知供應商送樣確認。樣品確認按文件物料樣品的確認流程執(zhí)行。采購部填制供應商申請表并附樣品確認表及申請表所要求

2、的相關(guān)資料經(jīng)品管審核確認。品管判定是否驗廠關(guān)鍵元器件、零部件除文件審核外，需驗廠審核的。由采購部組織品管、工程、開發(fā)人員對供應商現(xiàn)場審核。相關(guān)文件/記錄物料樣品的確認流程新供應商申請表樣品確認表供應商考察報告流程職責工作要求相關(guān)文件/記錄流程職責工作要求相/關(guān)文牛/記錄簽訂質(zhì)11量協(xié)E米購主管品管經(jīng)理工程部品管部生產(chǎn)部品管部品管部品管QE采購主管工程主管驗廠合格，米購部通知供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議書和供貨合同。物料樣品確認后，需要試產(chǎn)的物料，由采購部通知計劃部小批量訂購試產(chǎn)，試產(chǎn)按文件試產(chǎn)物料的跟蹤流程。品管部建立供應商檔案，編制供應商名單。-評審不合格的供應商，原則上半年內(nèi)不得再申請。合格供應商，若要增加供料類別，需重新送樣確認。供應商來料不良，IQC以“不良來料反饋單”形式通知供應商。必要時，以會議檢討，或外派工程師到供應商處現(xiàn)場指導協(xié)助供應商改善，IQC跟蹤改善效果。品管部IQC每季對供應商來料質(zhì)量情況統(tǒng)計匯總，品管（或召集采購部、品管部、工程等相關(guān)部門）對供應商評估，對來料質(zhì)量冋題多而無明顯改善的供應商,取消其供貨資格。供應商質(zhì)量保證協(xié)議書供貨合同試產(chǎn)物料的跟蹤表供應商名單

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論