品管部?jī)?nèi)審檢查表

1、品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表審核員：審核日期：序 號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款審核記錄審核 結(jié)果1品管部在公司的作用有哪些？詢部品管主管及 2-3名品 管員工作職責(zé)后哪些？5.5.1在公司的作用：來(lái)料檢查、過(guò)程檢驗(yàn)、出貨檢查等。2品管部質(zhì)量目標(biāo)有哪些？是否有定期統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成狀 況？5.4.1見(jiàn)到質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，顯示均能達(dá)到31）查“檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬”、檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)的記錄，以確認(rèn)： 是否所有設(shè)備都按要求周檢？2）抽查品管部、生產(chǎn)線測(cè)試儀器，確認(rèn)：a.校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)；b.是否按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)；c.是否保存有校準(zhǔn)記錄，記錄是否清楚完整；d.不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)。3）詢問(wèn)校驗(yàn)員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀

2、態(tài)時(shí)如何 處置。確認(rèn)：a.對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果是否評(píng)定其有效率，如何評(píng) 定？是否根據(jù)評(píng)定結(jié)果，采取了相應(yīng)措施？4）某的器具本次校準(zhǔn)不合格，為此需評(píng)估至上次校 準(zhǔn)合格期間經(jīng)此儀器檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果的正確性。有無(wú) 這方面的評(píng)估記錄。詢問(wèn)計(jì)量員，有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定。5）詢問(wèn)的員，當(dāng)用戶要求了解測(cè)試設(shè)備有關(guān)資料時(shí) 應(yīng)如何處置。a.確認(rèn)：是否能提供資料證明測(cè)試設(shè)備的功能6）詢問(wèn)的員，如何定期校準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備。7）查2-3份測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程及按此規(guī)程校準(zhǔn)的記錄。8）現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3名操作者，看其是如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試 設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。確認(rèn)； a.是否啟必要的調(diào)整設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)/作

3、業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b.是否按規(guī)定作業(yè)。7.63.1 編制了年度校驗(yàn)計(jì)劃及清單，查卡尺、千分尺外校，證書(shū) 編號(hào)：3.2 a在后效期內(nèi)b是按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)；c是d校驗(yàn)均合格3.3 按卡尺檢證規(guī)范評(píng)定，在檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備控制程序中中有 明確定義3.4 暫無(wú)校驗(yàn)不合格的測(cè)量設(shè)備3.5 外校證書(shū)和內(nèi)樣證書(shū)3.6 卡尺、千分尺一年一次。3.7 抽查表單號(hào)：3.8 沒(méi)有規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備怎樣使用。是是序 號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款審核記錄審核 結(jié)果4進(jìn)料檢驗(yàn)狀況：a)查檢驗(yàn)員是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)料產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證？ 并每月對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？b)詢問(wèn)當(dāng)品管部在對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)如何確保能滿足客戶的需求？c)

4、詢問(wèn)檢驗(yàn)員，生產(chǎn)急需的材料未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格將 怎樣處理？7.4.3來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)：訂單號(hào)：質(zhì)量狀況均啟進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以我公司的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。做標(biāo)志區(qū)分、特采和再加工處理5a.用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？b.存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品？c.當(dāng)有可追溯性要求時(shí)(可能是自身規(guī)定或合同要求)， 其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有怕性，并加以記錄？(1)詢問(wèn)品管部主管，檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)的。確 認(rèn)：a.對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否啟管理規(guī)定；b.用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是 否符合要求。(2)現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的情況。確認(rèn)： a.標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)

5、和試驗(yàn)狀態(tài)變化 向更改標(biāo)識(shí)；b.是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c.在質(zhì)量記錄上是否后檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的記載。(3)抽取數(shù)個(gè)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，看其是 否保持惟一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯 的目的。7.5.3貼“不合格標(biāo)簽”和“合格標(biāo)簽”在工藝卡對(duì)首件的確認(rèn)簽字。OK具有唯一性，沒(méi)有記錄過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序“ SY-B14”，狀態(tài)清楚a沒(méi)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)。b半成品沒(méi)有，成品狀態(tài)ok.c有抽查表單“曲 序 號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款審核記錄審核 結(jié)果6是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行了 監(jiān)視和測(cè)量？采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù) 定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？(1)查

6、閱過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的文件，是否規(guī)定r要進(jìn)行過(guò) 程監(jiān)視和測(cè)量日勺劃、節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)，巡 回檢查點(diǎn)等。(2)是否規(guī)定了對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法。(3)是否對(duì)“過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評(píng) 價(jià)？如何進(jìn)行的？過(guò)程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，是否 采取了糾正和預(yù)防措施？8.2.3首件確認(rèn)，檢查記錄表，首件確認(rèn)程序文件?？梢詽M足。(1)查閱：“半成品入庫(kù)記錄表”客戶：，10月21號(hào)入庫(kù)。檢驗(yàn)品質(zhì)報(bào)告 定單號(hào)：0912036,客戶：菲利普，圖號(hào)：(2) OK(3)能達(dá)到策結(jié)果，“沒(méi)定檢查表”改善對(duì)策書(shū)需要改善，沒(méi)有采 取和預(yù)防措施，抽檢：7在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些階段，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量？是否 對(duì)

7、產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則 的證據(jù)是否形成了文件？記錄是否指明了授權(quán)產(chǎn)品放 行責(zé)任者？啟龍授權(quán)人員(或顧客)批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交 付服務(wù)的特例情況？檢查：(1)向品管部主管索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件， 檢查是 否規(guī)定r需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定 了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用 的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格 要求？是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？(2)到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？(3)詢問(wèn)IQC主管，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處 置的，是否要求供貨商采取糾正措施？(4)供貨商是否按要求提供合格證據(jù)？(5)詢問(wèn)IQ

8、C檢驗(yàn)員，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢 驗(yàn)的物資是如何處置的，以確認(rèn)：8.2.4來(lái)料，制成，包裝，外發(fā)產(chǎn)品做好產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，出貨沒(méi)有做需 要改善，形成了文件“質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”。沒(méi)有授權(quán)人員批準(zhǔn)放行產(chǎn) 品和交付服務(wù)的特例情況。在品質(zhì)部審核發(fā)現(xiàn)IPQC有做巡檢，但無(wú)法提供2010年11月25 日巡檢記錄。不符合ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款(2)抽樣成品入庫(kù)單：訂單號(hào)：(3)沒(méi)有采取糾證措施。(4)提供“材料證明書(shū)”。N序 號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款審核記錄審核 結(jié)果a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；b.由誰(shuí)來(lái)審批；c.對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的；d.緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，

9、是如何追回的。(6)到生產(chǎn)車(chē)間抽查23個(gè)最終檢驗(yàn)過(guò)程，確認(rèn)：a.檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b.檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于后效期內(nèi)；c.查看“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后， QA才掛上合格證認(rèn)可產(chǎn)品入倉(cāng)。不合格品的讓步放行是 如何控制的。(7)查檢驗(yàn)記錄保存情況，查看 35份檢查記錄。a, OK(6)a,以圖紙標(biāo)準(zhǔn)， 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)有。b,在后效期內(nèi)。c,沒(méi)有合格證。(7)有記錄，建議記錄做改善。8(1)詢問(wèn)品管部主管對(duì)不合格品是如何管理的。確認(rèn)：a.是否后對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn) 要求和手冊(cè)規(guī)定；b.程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處 置及通知肩關(guān)部

10、門(mén)是否作出了明確規(guī)定；c.進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品控制情況；d.對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情 況。如何了解顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度。(2)詢問(wèn)品管部主管：不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。 誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？讓步是否經(jīng)f審批程 序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況卜應(yīng)將讓步處理的結(jié)果 向顧客報(bào)告？8.3a,符合。b,作出規(guī)定，規(guī)定：“不合格品記錄程序”。c,抽查：(2)不合格品沒(méi)有進(jìn)行評(píng)審。序 號(hào)檢查內(nèi)容涉及 條款審核記錄審核 結(jié)果(3)抽查35項(xiàng)/、合格產(chǎn)品處理記錄，確認(rèn)：a.記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地 點(diǎn)、肩關(guān)責(zé)任人/班組；b.不合格處理記錄

11、中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置；c.不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？特采處理時(shí)向顧客或 有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)車(chē)問(wèn)，確認(rèn)：不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、 隔離等情況是否符合要求。a是。b,沒(méi)有參加評(píng)審，沒(méi)有處置人員的簽字。c,沒(méi)有，讓步處理符合規(guī)定要求。(4)不符合要求。9(1)查看品管部是否對(duì)收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析， 并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。8.4編制了質(zhì)量月報(bào)10是否對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行必要的改善？ 對(duì)每月進(jìn)料狀況是通過(guò)何種方式讓供應(yīng)商得到持續(xù)改 善？抽查成品退貨生產(chǎn)部是否提出對(duì)策？檢驗(yàn)員是否對(duì)此 進(jìn)行跟進(jìn)？跟進(jìn)是否啟效？抽2-3份客戶退貨單品管部對(duì)此是否提出對(duì)策報(bào)告，并 進(jìn)