品管部內審檢查表

1、品質部內審檢查表審核員：審核日期：序 號檢查內容涉及 條款審核記錄審核 結果1品管部在公司的作用有哪些？詢部品管主管及 2-3名品 管員工作職責后哪些？5.5.1在公司的作用：來料檢查、過程檢驗、出貨檢查等。2品管部質量目標有哪些？是否有定期統(tǒng)計目標達成狀 況？5.4.1見到質量目標統(tǒng)計表，顯示均能達到31）查“檢測設備臺賬”、檢測設備校準的記錄，以確認： 是否所有設備都按要求周檢？2）抽查品管部、生產(chǎn)線測試儀器，確認：a.校準標志是否在有效期內；b.是否按規(guī)定周期進行校準；c.是否保存有校準記錄，記錄是否清楚完整；d.不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)。3）詢問校驗員，當發(fā)現(xiàn)測試設備偏離校準狀

2、態(tài)時如何 處置。確認：a.對以前的測量結果是否評定其有效率，如何評 定？是否根據(jù)評定結果，采取了相應措施？4）某的器具本次校準不合格，為此需評估至上次校 準合格期間經(jīng)此儀器檢驗/試驗結果的正確性。有無 這方面的評估記錄。詢問計量員，有無對監(jiān)視和測 量設備進行管理的規(guī)定。5）詢問的員，當用戶要求了解測試設備有關資料時 應如何處置。a.確認：是否能提供資料證明測試設備的功能6）詢問的員，如何定期校準測試設備。7）查2-3份測試設備校準規(guī)程及按此規(guī)程校準的記錄。8）現(xiàn)場抽查2-3名操作者，看其是如何按規(guī)定調整測試 設備，如何防止因調整不當引起校準失效。確認； a.是否啟必要的調整設備的使用說明書/作

3、業(yè)指導書；b.是否按規(guī)定作業(yè)。7.63.1 編制了年度校驗計劃及清單，查卡尺、千分尺外校，證書 編號：3.2 a在后效期內b是按規(guī)定周期進行校準；c是d校驗均合格3.3 按卡尺檢證規(guī)范評定，在檢驗、測量設備控制程序中中有 明確定義3.4 暫無校驗不合格的測量設備3.5 外校證書和內樣證書3.6 卡尺、千分尺一年一次。3.7 抽查表單號：3.8 沒有規(guī)定調整測試設備怎樣使用。是是序 號檢查內容涉及 條款審核記錄審核 結果4進料檢驗狀況：a)查檢驗員是否對供應商進料產(chǎn)品進行檢驗或驗證？ 并每月對供應商產(chǎn)品質量狀況進行統(tǒng)計？b)詢問當品管部在對供應商的產(chǎn)品進行現(xiàn)場檢驗時如何確保能滿足客戶的需求？c)

4、詢問檢驗員，生產(chǎn)急需的材料未檢驗或檢驗不合格將 怎樣處理？7.4.3來料進行檢驗：訂單號：質量狀況均啟進行統(tǒng)計以我公司的檢驗標準執(zhí)行。做標志區(qū)分、特采和再加工處理5a.用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？b.存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？c.當有可追溯性要求時(可能是自身規(guī)定或合同要求)， 其產(chǎn)品的標識是否具有怕性，并加以記錄？(1)詢問品管部主管，檢驗狀態(tài)是如何進行標識的。確 認：a.對檢驗和試驗狀態(tài)標識是否啟管理規(guī)定；b.用標簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理是 否符合要求。(2)現(xiàn)場抽查生產(chǎn)車間對檢驗狀態(tài)標識的情況。確認： a.標識的方法是否正確，是否隨著檢驗

5、和試驗狀態(tài)變化 向更改標識；b.是否保護好檢驗狀態(tài)標識；c.在質量記錄上是否后檢驗狀態(tài)標識的記載。(3)抽取數(shù)個有追溯性要求的產(chǎn)品進行追溯，看其是 否保持惟一性標識，是否做了記錄，是否能夠達到追溯 的目的。7.5.3貼“不合格標簽”和“合格標簽”在工藝卡對首件的確認簽字。OK具有唯一性，沒有記錄過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序“ SY-B14”，狀態(tài)清楚a沒有檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識。b半成品沒有，成品狀態(tài)ok.c有抽查表單“曲 序 號檢查內容涉及 條款審核記錄審核 結果6是否采用了適當?shù)姆椒▽|量管理體系的過程進行了 監(jiān)視和測量？采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預 定目的的能力進行證實？(1)查

6、閱過程監(jiān)視和測量的文件，是否規(guī)定r要進行過 程監(jiān)視和測量日勺劃、節(jié)，如測量點、監(jiān)控點、見證點，巡 回檢查點等。(2)是否規(guī)定了對過程進行監(jiān)視和測量的方法。(3)是否對“過程實現(xiàn)策劃的結果的能力”進行了評 價？如何進行的？過程能力未達到策劃的結果時，是否 采取了糾正和預防措施？8.2.3首件確認，檢查記錄表，首件確認程序文件?？梢詽M足。(1)查閱：“半成品入庫記錄表”客戶：，10月21號入庫。檢驗品質報告 定單號：0912036,客戶：菲利普，圖號：(2) OK(3)能達到策結果，“沒定檢查表”改善對策書需要改善，沒有采 取和預防措施，抽檢：7在產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段，實現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)視和測量？是否 對

7、產(chǎn)品特性按要求進行了監(jiān)視和測量？符合驗收準則 的證據(jù)是否形成了文件？記錄是否指明了授權產(chǎn)品放 行責任者？啟龍授權人員(或顧客)批準放行產(chǎn)品和交 付服務的特例情況？檢查：(1)向品管部主管索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件， 檢查是 否規(guī)定r需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定 了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用 的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格 要求？是否對監(jiān)視和測量結果的處理作出了明確規(guī)定？(2)到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查？(3)詢問IQC主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處 置的，是否要求供貨商采取糾正措施？(4)供貨商是否按要求提供合格證據(jù)？(5)詢問IQ

8、C檢驗員，因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢 驗的物資是如何處置的，以確認：8.2.4來料，制成，包裝，外發(fā)產(chǎn)品做好產(chǎn)品監(jiān)視和測量，出貨沒有做需 要改善，形成了文件“質量檢驗標準”。沒有授權人員批準放行產(chǎn) 品和交付服務的特例情況。在品質部審核發(fā)現(xiàn)IPQC有做巡檢，但無法提供2010年11月25 日巡檢記錄。不符合ISO9001: 2008標準8.2.4條款(2)抽樣成品入庫單：訂單號：(3)沒有采取糾證措施。(4)提供“材料證明書”。N序 號檢查內容涉及 條款審核記錄審核 結果a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；b.由誰來審批；c.對緊急放行的產(chǎn)品是如何標識和記錄的；d.緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后，

9、是如何追回的。(6)到生產(chǎn)車間抽查23個最終檢驗過程，確認：a.檢驗人員是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書；b.檢測設備和工具是否處于后效期內；c.查看“成品檢驗報告單”，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后， QA才掛上合格證認可產(chǎn)品入倉。不合格品的讓步放行是 如何控制的。(7)查檢驗記錄保存情況，查看 35份檢查記錄。a, OK(6)a,以圖紙標準， 作業(yè)指導書沒有。b,在后效期內。c,沒有合格證。(7)有記錄，建議記錄做改善。8(1)詢問品管部主管對不合格品是如何管理的。確認：a.是否后對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準 要求和手冊規(guī)定；b.程序文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處 置及通知肩關部

10、門是否作出了明確規(guī)定；c.進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的不合格品控制情況；d.對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理的情 況。如何了解顧客對處理結果的滿意程度。(2)詢問品管部主管：不合格品評審工作是如何進行的。 誰負責？誰參加？哪一級處理？讓步是否經(jīng)f審批程 序，是否經(jīng)過審批？在什么情況卜應將讓步處理的結果 向顧客報告？8.3a,符合。b,作出規(guī)定，規(guī)定：“不合格品記錄程序”。c,抽查：(2)不合格品沒有進行評審。序 號檢查內容涉及 條款審核記錄審核 結果(3)抽查35項/、合格產(chǎn)品處理記錄，確認：a.記錄準確真實情況，是否注明不合格品發(fā)生時間、地 點、肩關責任人/班組；b.不合格處理記錄

11、中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置；c.不合格品糾正后是否重新驗證？特采處理時向顧客或 有關部門報告的形式是否符合規(guī)定要求。(4)現(xiàn)場檢查生產(chǎn)車問，確認：不合格品標識、記錄、 隔離等情況是否符合要求。a是。b,沒有參加評審，沒有處置人員的簽字。c,沒有，讓步處理符合規(guī)定要求。(4)不符合要求。9(1)查看品管部是否對收集到的數(shù)據(jù)及時進行分析， 并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。8.4編制了質量月報10是否對數(shù)據(jù)分析結果交相關部門進行必要的改善？ 對每月進料狀況是通過何種方式讓供應商得到持續(xù)改 善？抽查成品退貨生產(chǎn)部是否提出對策？檢驗員是否對此 進行跟進？跟進是否啟效？抽2-3份客戶退貨單品管部對此是否提出對策報告，并 進