03工裝管理辦法技術(shù)質(zhì)量科

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) QG/YC30100003-2008 工裝管理辦法（E版） 編制：技術(shù)質(zhì)量科 審核：黎武新批準(zhǔn)： 趙國(guó)琴發(fā)布日期：2008年7月20日 實(shí)施日期：2008年7月20日 廣 西 玉 柴 機(jī) 器 股 份 有 限 公 司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0廣西玉柴機(jī)器股份有限公司鑄造廠文件編號(hào)：QG/YC30100003-2008標(biāo)題：工裝管理辦法版 號(hào)：E1 目的 規(guī)范鑄造工裝設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、使用、保養(yǎng)、周檢、修理等環(huán)節(jié)工作程序，確保鑄造工裝滿足鑄件質(zhì)量要求。2 適用范圍 本辦法適用于鑄造廠所用的工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、使用、保養(yǎng)、周檢、修理等過

2、程的管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量科職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)工作（新產(chǎn)品的工裝設(shè)計(jì)按公司職能劃分由工藝裝備廠或外委設(shè)計(jì)），需由其它單位設(shè)計(jì)制造的，訂立有關(guān)的技術(shù)協(xié)議和委托書，并負(fù)責(zé)圖紙的會(huì)簽。3.1.2負(fù)責(zé)安排工裝的制造工作。3.1.3負(fù)責(zé)組織工裝驗(yàn)證工作的實(shí)施，包括下發(fā)試制流程，待驗(yàn)證工裝的到位，收集試模反饋資料并存檔。3.1.4負(fù)責(zé)提供工裝驗(yàn)證所需的工藝及新工裝的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、建立工裝臺(tái)帳。3.1.5負(fù)責(zé)制訂工裝修改和較大修復(fù)的方案并組織實(shí)施，對(duì)氣道型腔的請(qǐng)修須經(jīng)裝備廠檢驗(yàn)并修合。3.1.6負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的使用情況監(jiān)督，保養(yǎng)情況的監(jiān)控。3.1.7負(fù)責(zé)工裝的專檢、周檢、驗(yàn)證工裝的毛坯檢驗(yàn)、

3、解剖及加工跟蹤。3.2 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)工裝使用過程中的質(zhì)量跟蹤、記錄及反饋。3.3生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)工裝的正確使用和保養(yǎng), 負(fù)責(zé)工裝使用頻次的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及到期工裝的送檢；負(fù)責(zé)工裝的請(qǐng)修。3.4 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)證毛坯入庫(kù)的反饋及通知有關(guān)部門領(lǐng)料。3.5設(shè)備管理科負(fù)責(zé)制訂工裝易損件制造計(jì)劃、安排制造、以及臺(tái)帳管理。4 工作流程工裝管理工作流程（見后頁）5 相關(guān)文件5.1 QG/YC38000003(k)-2007工裝模具驗(yàn)證管理辦法5.2 QG/YC30100002-2007新工藝、新材料試驗(yàn)和新產(chǎn)品試制管理辦法6 記錄6.1鑄造廠模具請(qǐng)修、修復(fù)、檢查記錄表6.2鑄造廠 月份工裝周檢匯總6.3鑄造廠工

4、裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表6.4鑄造試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡6.5工裝模具檢查記錄表6.6鑄造廠工裝（模具）報(bào)廢單6.7鑄造廠工裝明細(xì)表(電子版)廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0 工裝管理工作流程圖職責(zé)崗位人員流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等技術(shù)質(zhì)量科/制造單位制造單位制造技術(shù)部/鑄造廠生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科生產(chǎn)單位/技術(shù)質(zhì)量科設(shè)備管理科技術(shù)質(zhì)量科設(shè)計(jì)4.1制造4.2工裝驗(yàn)證4.3工裝使用管理4.4使用、保管、保養(yǎng)、修理4.54.6工裝更改備件制造、管理4.7工裝報(bào)廢4.8設(shè)計(jì)圖紙工裝制造任務(wù)單設(shè)計(jì)圖紙預(yù)驗(yàn)收記錄試制生產(chǎn)訂單鑄造試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡鑄件劃線記錄鑄件解剖記錄鑄造廠工裝模具

5、使用次數(shù)和送檢日期記錄表保養(yǎng)記錄鑄造廠模具請(qǐng)修、修復(fù)、檢查記錄表更改通知單檢查記錄表備件制造記錄報(bào)廢單廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0鑄造廠工裝管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)4.1設(shè)計(jì)1. 負(fù)責(zé)輔助工裝的設(shè)計(jì)工作（新產(chǎn)品的工裝設(shè)計(jì)按公司職能劃分由工藝裝備廠、工藝處或外委設(shè)計(jì)）； 2. 設(shè)計(jì)人員完成圖紙以后，應(yīng)及時(shí)交有關(guān)人員校對(duì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化并簽名；3. 經(jīng)校對(duì)、審核、標(biāo)準(zhǔn)化后的圖紙作為工裝加工制作、驗(yàn)證和修復(fù)的依據(jù)，底圖應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量科妥善保管。按計(jì)劃4.2制造1. 工裝的制造由技術(shù)質(zhì)量科落實(shí)安排，同時(shí)提供工裝編號(hào)要求，編號(hào)方法見鑄造工裝編號(hào)方法2. 工裝經(jīng)制造單

6、位檢驗(yàn)合格，并提供檢查記錄。3. 鑄造廠技術(shù)質(zhì)量科模檢員對(duì)工裝復(fù)檢。按計(jì)劃4.3工裝驗(yàn)證1、 工裝預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題處理后進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。2、 制造技術(shù)部下發(fā)驗(yàn)證生產(chǎn)任務(wù)。3、技術(shù)質(zhì)量科編制鑄造試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡并按程序下發(fā)到試制單位.同時(shí)需驗(yàn)證的工裝模具及時(shí)準(zhǔn)備到位。4、生產(chǎn)試制：1）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；2）生產(chǎn)車間按鑄造試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡的要求試制，3） 各單位在驗(yàn)證過程中，要將試制過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄于鑄造廠鑄造試驗(yàn)流程上，并同時(shí)抄送反饋相關(guān)人員；技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)匯總并處理或反饋給責(zé)任部門處理。試制毛坯要按要求標(biāo)識(shí),集中流轉(zhuǎn)，單獨(dú)放斗（架），并掛牌送倉(cāng)；6）毛坯入倉(cāng)后，生產(chǎn)安全管理科及時(shí)通

7、知制造技術(shù)部、技術(shù)中心等職能部門安排領(lǐng)料。4、檢驗(yàn)：1）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)試制毛坯的檢驗(yàn)。試制的鑄件由生產(chǎn)單位按試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡要求送技術(shù)質(zhì)量科劃線，并把劃線結(jié)果附在流轉(zhuǎn)卡上，同時(shí)通過OA發(fā)給技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)單位和生產(chǎn)準(zhǔn)備處相關(guān)人員；技術(shù)質(zhì)量科劃線后，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)拉回并和其余試模毛坯一起流轉(zhuǎn)。2)試制的毛坯及機(jī)加工后的鑄件要求解剖時(shí)，按鑄造廠毛坯解剖規(guī)范要求解剖（特殊的可現(xiàn)場(chǎng)指定），屬制造技術(shù)部組織驗(yàn)證的，由質(zhì)量部進(jìn)行檢測(cè)；屬鑄造廠組織驗(yàn)證的由技術(shù)質(zhì)量科對(duì)照產(chǎn)品圖或鑄件圖檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果附在流轉(zhuǎn)卡后，并發(fā)給技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)單位。3)技術(shù)質(zhì)量科間廢處理員負(fù)責(zé)跟蹤鑄件的加工情況并反饋。5

8、、由制造技術(shù)部組織的工裝模具驗(yàn)證由制造技術(shù)部組織鑒定合格后下發(fā)使用通知單。鑄造廠內(nèi)部組織的工裝模具驗(yàn)證，由技術(shù)質(zhì)量科依據(jù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)進(jìn)行合格鑒定，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可批產(chǎn)使用.按計(jì)劃4.4工裝使用管理1、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)狀況、工裝能力及工裝磨損情況等，制訂工裝制造計(jì)劃。3、技術(shù)質(zhì)量科制定工裝模具周檢內(nèi)容及周檢頻次，周檢頻次按工裝使用過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量而定，A類工裝（指質(zhì)控點(diǎn)工裝及采用鉻鐵礦砂制芯的水套芯盒）周檢頻次不大于7500次，B類工裝（重要工裝）周檢頻次不大于15000次，C類工裝（一般工裝）不大于25000次；在用批產(chǎn)下芯檢具由使用單位每月送檢。模具周檢合格或修理合格后，生

9、產(chǎn)單位重新開始統(tǒng)計(jì)使用頻次。4、技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)建立和維護(hù)工裝模具的檔案。5、使用單位負(fù)責(zé)建立模具使用及送檢臺(tái)帳。使用單位負(fù)責(zé)按表中要求統(tǒng)計(jì)每天工裝模具的使用次數(shù)，數(shù)據(jù)匯總到鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中使用單位領(lǐng)導(dǎo)審核每月的5日前上報(bào)前一個(gè)月的給技術(shù)質(zhì)量科有關(guān)管理人員。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)匯總，并按部門按月份存檔，在匯總時(shí)要求對(duì)車間交上的數(shù)據(jù)審核，發(fā)現(xiàn)有工裝使用了不上報(bào)或超期不送周檢的要反饋并報(bào)綜合管理科進(jìn)行經(jīng)責(zé)考核。6、使用單位負(fù)責(zé)按模具的使用情況及時(shí)送檢，缸蓋進(jìn)排氣道模具送裝備廠周檢，其它模具工裝送技術(shù)質(zhì)量科周檢。7、使用單位負(fù)責(zé)建立檢具使用及送檢臺(tái)帳。在用批產(chǎn)下芯檢具由使用單位每月送檢

10、，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。8、新工裝模具驗(yàn)證時(shí)由技術(shù)質(zhì)量科有關(guān)管理人員把其名稱及編號(hào)用OA發(fā)給使用單位有關(guān)人員，由使用單位有關(guān)人員維護(hù)到鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中；使用單位接到工裝模具報(bào)廢通知單后，要在鑄造廠工裝模具使用次數(shù)和送檢日期記錄表中注明，并在下月的表中消除。9、技術(shù)質(zhì)量科每月對(duì)送周檢的工裝模具檢驗(yàn)單及其使用次數(shù)和送檢日期記錄進(jìn)行匯總，并上報(bào)制造技術(shù)部。按計(jì)劃45工裝的保管、保養(yǎng)、修理1、工裝的保管：1.1驗(yàn)證合格后的工裝交使用單位正常生產(chǎn)使用。1.2、驗(yàn)證合格后的工裝由使用單位負(fù)責(zé)保管。1.3、保持工裝的完好,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)送修或上報(bào)。1.4、工裝不使用時(shí),應(yīng)存放到指定場(chǎng)

11、所。2、工裝保養(yǎng)：工裝的保養(yǎng)由生產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)。工裝模具的保養(yǎng)分為一般保養(yǎng)和重點(diǎn)保養(yǎng)。 一般保養(yǎng)要求清理干凈浮砂、粘砂，檢查工裝模具是否完好。重點(diǎn)保養(yǎng)除一般保養(yǎng)的要求外，還要求去除積垢并涂防銹油。 模具積垢較為嚴(yán)重的要優(yōu)先送干冰清洗。2.1、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題需修理時(shí)以及下班停機(jī)或要換模前都須進(jìn)行一般保養(yǎng)。2.2、工裝模具停止使用超過3天的，須要進(jìn)行重點(diǎn)保養(yǎng)。2.3、冷芯盒使用過兩班次及熱芯盒累計(jì)使用每達(dá)到7天時(shí)，必須進(jìn)行工裝模具的重點(diǎn)保養(yǎng)。2.4、試制工裝模具(包括木模、金屬模)在每次使用結(jié)束后都要進(jìn)行重點(diǎn)保養(yǎng)。3、工裝修理3.1請(qǐng)修3.1.1工裝在使用過程中需修復(fù)時(shí),由各使用單位填寫工裝請(qǐng)

12、修單。3.1.2周檢或者檢查發(fā)現(xiàn)模具需要修復(fù)的由模檢員請(qǐng)修。3.2修復(fù)工裝的修復(fù),由技術(shù)質(zhì)量科制訂修復(fù)方案；須在工藝裝備廠修理的，由技術(shù)質(zhì)量科下請(qǐng)修單及任務(wù)單給裝備廠。3.3修復(fù)后檢查3.3.1裝備廠修理完的工裝,要經(jīng)檢查合格并附有檢查記錄表,才能領(lǐng)回。如果是涉及到型腔及芯頭的更改或修復(fù)，還須技術(shù)質(zhì)量科模檢員復(fù)檢, 復(fù)檢合格后才能交生產(chǎn)單位使用。3.3.2廠內(nèi)修理后的工裝均需經(jīng)模檢員檢查合格后，由技術(shù)質(zhì)量科及時(shí)通知使用單位將工裝運(yùn)回。4、6工裝更改1、工裝的更改由技術(shù)質(zhì)量科下更改通知單，使用單位負(fù)責(zé)按工藝員(模具管理員)的要求將工裝運(yùn)到改模單位。2、在廠內(nèi)更改工裝需經(jīng)模檢員檢查合格后，由技術(shù)質(zhì)

13、量科及時(shí)通知使用單位將工裝領(lǐng)回；在廠外更改工裝要經(jīng)檢查合格并附有檢查記錄表,才能領(lǐng)回，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科模檢員復(fù)檢合格后才能交生產(chǎn)單位使用。按計(jì)劃4.7工裝備件制造、管理1、設(shè)備管理科生產(chǎn)準(zhǔn)備員負(fù)責(zé)根據(jù)工裝備件磨損情況、更換頻率等因素，制訂工裝備件庫(kù)存量要求。2、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)建立和維護(hù)工裝備件的庫(kù)存檔案。備件制造完成后要有入庫(kù)記錄，備件領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄。3、 庫(kù)存記錄備件少于工裝備件庫(kù)存量要求時(shí)要安排制造或使用單位依據(jù)備件情況及修理更換計(jì)劃要求按流程申請(qǐng)備件的制造。4、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)安排工裝備件的制造并及時(shí)追蹤到位。4.8工裝報(bào)廢1、因故障或正常磨損而無法修復(fù)需要報(bào)廢工裝模具時(shí)，由工裝模具管理員核實(shí)后，填寫工裝模具報(bào)廢單交技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量副廠長(zhǎng)簽字辦理報(bào)廢手