品保入職培訓(xùn)教程

1、2022-3-22新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）（品保部） 品保部組織機(jī)構(gòu)品保部組織機(jī)構(gòu) 品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目 品保部主要工作流程品保部主要工作流程 品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部品質(zhì)目標(biāo) 品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本2022-3-22品保部組織機(jī)構(gòu)品保部組織機(jī)構(gòu)2022-3-22品保部品保部品保課品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料檢驗(yàn)股進(jìn)料檢驗(yàn)股品保股品保股 品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。 （2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查 證改善結(jié)案

2、。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。（6）專(zhuān)案改善計(jì)劃與推動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)課對(duì)協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評(píng)核。2022-3-22品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目 （9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)改善追蹤改善追蹤。 a. a. 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)加工不良鑒定加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。 b. b. 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)裝配不良鑒定裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤； d. d. 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總客訴抱怨匯總，分析并改善追

3、蹤；，分析并改善追蹤；（1010）負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)量測(cè)儀器管理量測(cè)儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。，統(tǒng)一校驗(yàn)。（1111）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（1212）負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。的應(yīng)用與實(shí)施。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序試驗(yàn)程序一、職責(zé)一、職責(zé)品保部經(jīng)理品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。品保課品保課負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制實(shí)施與控制。設(shè)計(jì)、采購(gòu)、物管配合設(shè)計(jì)、采購(gòu)、物管配合。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢

4、驗(yàn)試驗(yàn)程序試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-3-22物管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài)物管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài) 通知品保檢驗(yàn)通知品保檢驗(yàn)品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證） YESYESNONO在系統(tǒng)中鍵入在系統(tǒng)中鍵入“合格合格”在系統(tǒng)中鍵入在系統(tǒng)中鍵入“不合格不合格”驗(yàn)收單通知物管驗(yàn)收單通知物管入庫(kù)入庫(kù)通知采購(gòu)、生管通知采購(gòu)、生管現(xiàn)場(chǎng)急需用料現(xiàn)場(chǎng)急需用料NONO采購(gòu)提出特采申請(qǐng)采購(gòu)提出特采申請(qǐng)?zhí)夭膳鷾?zhǔn)特采批準(zhǔn)判退判退NONOYESYESYESYES品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序

5、試驗(yàn)程序一、職責(zé)一、職責(zé)制造單位制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核品保課品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)工藝課工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢驗(yàn)表中間加工制程：自主檢驗(yàn)表完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序附表附表1 1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢

6、驗(yàn)表. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式三、制程檢驗(yàn)方式（1 1）首件檢驗(yàn)：）首件檢驗(yàn)：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。后加工之首件。操作人員對(duì)首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用操作人員對(duì)首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆藍(lán)漆標(biāo)識(shí)。首件由班標(biāo)識(shí)。首件由班長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2 2）自主檢驗(yàn)）自主檢驗(yàn) 加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其

7、加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn) 。 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)）巡回檢驗(yàn)由品保課進(jìn)行工序巡檢，由品保課進(jìn)行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿(mǎn)足質(zhì)量要求為止。會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿(mǎn)足質(zhì)量要求為止。

8、A A型加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)型加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)A A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它一件其它A A型零件每天共抽型零件每天共抽3 3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于1515項(xiàng)項(xiàng)SASA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附錄）原則上抽檢比例為兩型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。少四抽一。SASA零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽3 3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于于1010項(xiàng)。項(xiàng)。A

9、 A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次, ,每次每次A A型機(jī)體四臺(tái)型機(jī)體四臺(tái),A,A型全套二臺(tái)型全套二臺(tái). . 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)）完工檢驗(yàn)品保課對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按品保課對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序試驗(yàn)程序附表附表1 1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行 A A型加工零件，對(duì)每次入庫(kù)數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位型加工零件，對(duì)每次入庫(kù)數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位制造單位在報(bào)入庫(kù)時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫(kù)單交與成品檢驗(yàn)員，成制造單位在報(bào)入庫(kù)時(shí)，將

10、自主檢驗(yàn)表與入庫(kù)單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)品檢驗(yàn)員對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn) 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)一、職責(zé)品保部經(jīng)理品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作。工作。設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)范規(guī)范和出廠和出廠標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。品保課品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施實(shí)施和和控制控制2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則二、總則最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件, ,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完

11、成，并其質(zhì)所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后, ,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式（1 1）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A(A、B B、D D、F F及無(wú)油型及無(wú)油型) )入庫(kù)檢驗(yàn)入庫(kù)檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量

12、，對(duì)報(bào)驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對(duì)報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢品實(shí)施抽檢定期性能檢驗(yàn)定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái)，按附表：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái)，按附表4 4ADAD型型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表和附表和附表5 5A A、D D型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試; ;且每種機(jī)且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)型累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)250250臺(tái)再抽一臺(tái)進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。臺(tái)再抽一臺(tái)進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序（2

13、2）螺旋式空氣壓縮機(jī)）螺旋式空氣壓縮機(jī) 自主檢驗(yàn)試驗(yàn)自主檢驗(yàn)試驗(yàn) ：SA-2,3SA-2,3型型, ,每臺(tái)每臺(tái)試車(chē)試車(chē)2 2小時(shí)小時(shí); ;ZWZW型整機(jī)型整機(jī),SA-3.5,4.5,5.5,SA-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型及以上機(jī)型, ,每臺(tái)每臺(tái)試車(chē)試車(chē)4 4小時(shí)小時(shí), ,試車(chē)員在試車(chē)前目視檢查初始狀態(tài)試車(chē)員在試車(chē)前目視檢查初始狀態(tài), ,以免誤以免誤判試車(chē)檢驗(yàn)結(jié)論判試車(chē)檢驗(yàn)結(jié)論. .試車(chē)員應(yīng)在試車(chē)開(kāi)始后的試車(chē)員應(yīng)在試車(chē)開(kāi)始后的1 1小時(shí)內(nèi)按小時(shí)內(nèi)按螺旋式空氣壓縮螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測(cè)試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車(chē)自主檢驗(yàn)表機(jī)出廠自主測(cè)試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車(chē)自主檢驗(yàn)表中規(guī)定內(nèi)容完成中規(guī)定內(nèi)

14、容完成自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏泄漏, ,需作返工時(shí)需作返工時(shí), ,返工后要返工后要延長(zhǎng)一小時(shí)延長(zhǎng)一小時(shí)再作檢再作檢驗(yàn)驗(yàn), ,合格后合格后, ,方可完工報(bào)交入庫(kù)方可完工報(bào)交入庫(kù). .抽檢測(cè)試抽檢測(cè)試： 成品檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)員按螺桿式空氣壓縮機(jī)試車(chē)品保檢驗(yàn)表螺桿式空氣壓縮機(jī)試車(chē)品保檢驗(yàn)表及及螺螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測(cè)試檢驗(yàn)表旋式空氣壓縮機(jī)品保測(cè)試檢驗(yàn)表中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn), ,抽檢頻率抽檢頻率: :每天每天一臺(tái)一臺(tái), ,具體型號(hào)由當(dāng)天入庫(kù)機(jī)型來(lái)定具體型號(hào)由當(dāng)天入庫(kù)機(jī)型來(lái)定, ,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測(cè)試一臺(tái)至少測(cè)試一臺(tái)

15、. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件四、出廠產(chǎn)品的條件 所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序控制程序一、職責(zé)一、職責(zé)品保課品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制控制。各相關(guān)部門(mén)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀

16、態(tài)負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)工作。工作。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法（1 1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)待檢區(qū)。品保人員對(duì)進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在品保人員對(duì)進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在每板每板上貼上上貼上“合格合格”或或“拒收拒收”標(biāo)簽。標(biāo)簽。（2 2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及

17、方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品，合格品，不合格品（包工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品，合格品，不合格品（包括返工括返工/ /返修品、廢品）。返修品、廢品）。工序間的首件用工序間的首件用藍(lán)色漆藍(lán)色漆標(biāo)識(shí)，若為標(biāo)識(shí)，若為小件小件，可用，可用掛牌掛牌方式。方式。 （3 3） 巡檢用巡檢用桔紅色桔紅色漆標(biāo)識(shí)漆標(biāo)識(shí) 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序制程序（4 4）工序檢驗(yàn)中或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品）工序檢驗(yàn)中或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明工令及件號(hào)由制造單位注明工令及件號(hào), , 對(duì)于較多零件之工令，可用棧板或?qū)τ谳^多零件之工令

18、，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號(hào)，放置在不合格品區(qū)鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號(hào)，放置在不合格品區(qū)經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)：經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)： * * 由于由于廠內(nèi)廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆黃色漆標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)。 * * 供應(yīng)商供應(yīng)商提供的料件不良，用提供的料件不良，用白色漆白色漆標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序控制程序（5 5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法全套全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，全套產(chǎn)品對(duì)于合格品簽發(fā)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢

19、驗(yàn)和試驗(yàn)后，全套產(chǎn)品對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證合格證”，不合格品貼上，不合格品貼上“退修退修”標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。機(jī)頭機(jī)頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格后，內(nèi)銷(xiāo)機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼后，內(nèi)銷(xiāo)機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼“合格合格”標(biāo)簽一張，若不合格則標(biāo)簽一張，若不合格則直接通知制造部門(mén)返工。外銷(xiāo)機(jī)體對(duì)于合格品簽發(fā)直接通知制造部門(mén)返工。外銷(xiāo)機(jī)體對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證合格證”， 不合格品貼上不合格品貼上“退修退修”標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。標(biāo)簽，并通知制造部門(mén)返工。只有具有只有具有“合格證合格證”的全套產(chǎn)品

20、和外銷(xiāo)機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)的全套產(chǎn)品和外銷(xiāo)機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷(xiāo)機(jī)體須有銷(xiāo)機(jī)體須有“合格合格”標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)三、作業(yè)要點(diǎn)對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即待檢待檢，合格合格，不合格不合格。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過(guò)程均應(yīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過(guò)程均應(yīng)妥善妥善保護(hù)，不得丟失損壞。保護(hù)，不得丟失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，

21、其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品合格與否當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按時(shí)，應(yīng)按待檢待檢處理。處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 一、職責(zé)一、職責(zé)品保部經(jīng)理品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和和監(jiān)控監(jiān)控工作。工作。制造部門(mén)制造部門(mén)負(fù)責(zé)在加工裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的負(fù)責(zé)在加工裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定初步鑒定，隔離隔離。品保課品保課負(fù)責(zé)本公司各過(guò)程中不合格品的負(fù)責(zé)本公司各過(guò)程中不合格品的確認(rèn)確認(rèn)、標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)、分析分析及

22、及處置方式處置方式。物管股物管股負(fù)責(zé)不合格品的負(fù)責(zé)不合格品的保管保管，隔離隔離及及廢品處理廢品處理。設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)特采特采的的核準(zhǔn)核準(zhǔn)。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程2022-3-22不合格品不合格品鑒定鑒定/ /隔離隔離確認(rèn)確認(rèn)決定處置方式?jīng)Q定處置方式特采特采拒收拒收判退判退報(bào)廢報(bào)廢退修退修通知廠通知廠商取回商取回與廠商與廠商退換退換做下腳做下腳料處理料處理重檢重檢標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施糾正糾正/ /預(yù)防措施預(yù)防措施NY Y特采須由特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！總經(jīng)理批準(zhǔn)！品保部主要工作流程品保部主要工

23、作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序一、職責(zé)一、職責(zé)管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)工作工作稽核小組稽核小組負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系稽核內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織組織實(shí)施實(shí)施設(shè)計(jì)部、工藝課設(shè)計(jì)部、工藝課負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)技術(shù)方面技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施的糾正預(yù)防措施實(shí)施實(shí)施品保課品保課負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作, ,負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織組織實(shí)施實(shí)施，并進(jìn)行，并進(jìn)行控制、檢查及效果評(píng)價(jià)控制、檢查及效果評(píng)價(jià)采購(gòu)采購(gòu)及及品保課品保課負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)分供方分供方糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防

24、措施實(shí)施實(shí)施. .制造課制造課負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實(shí)施實(shí)施. .服務(wù)課服務(wù)課負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)服務(wù)方面服務(wù)方面糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施實(shí)施實(shí)施. .并并保存保存所有顧客投訴調(diào)所有顧客投訴調(diào)查記錄查記錄. .其它部門(mén)其它部門(mén)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)本職范圍本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施實(shí)施2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序二、作業(yè)說(shuō)明二、作業(yè)說(shuō)明（1 1）糾正措施的提出時(shí)機(jī)）糾正措施的提出時(shí)機(jī)供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于7070分分品

25、質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施；半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施；客戶(hù)投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶(hù)投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查: :. .單一項(xiàng)目客戶(hù)調(diào)查得分低于單一項(xiàng)目客戶(hù)調(diào)查得分低于3 3分分 . .單一客戶(hù)各單一客戶(hù)各項(xiàng)調(diào)查得分均在項(xiàng)調(diào)查得分均在3 3分以下分以下內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要

26、工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序（2 2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分4 4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)（3 3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員有更直接責(zé)任人員有更直接責(zé)任: : * * 與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者; ; * * 質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員; ; *

27、 * 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員內(nèi)部質(zhì)量體系審核員; ; 2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序（4 4）糾正預(yù)防措施提出的方式）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書(shū)面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)書(shū)面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及專(zhuān)題調(diào)研結(jié)果，則采用書(shū)面形式。題及專(zhuān)題調(diào)研結(jié)果，則采用書(shū)面形式。一般情況下，由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門(mén)一般情況下，由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門(mén)/ /人人, ,將問(wèn)題或

28、建議填制于將問(wèn)題或建議填制于“糾正預(yù)防措施建議單糾正預(yù)防措施建議單”、“糾正預(yù)防措施實(shí)施單糾正預(yù)防措施實(shí)施單”、 “不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)告”中中, ,交于歸口管理部門(mén)交于歸口管理部門(mén). . 由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施. .若自上而下歸類(lèi)提出時(shí)若自上而下歸類(lèi)提出時(shí), ,則由品保部將則由品保部將“糾正預(yù)防措施實(shí)施單糾正預(yù)防措施實(shí)施單”/ /“不不符合項(xiàng)報(bào)告符合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門(mén)發(fā)至責(zé)任部門(mén), ,責(zé)任部門(mén)實(shí)施后責(zé)任部門(mén)實(shí)施后, ,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證. .2022-3-22品保部主要工作流程品保

29、部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序（5 5）糾正措施的實(shí)施）糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商協(xié)力廠商 * * 在裝配或加工當(dāng)中在裝配或加工當(dāng)中, ,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%20%以上時(shí)以上時(shí), ,由裝配或加工股由裝配或加工股, ,以口頭或以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單通知品保課通知品保課, ,由品由品保課發(fā)出保課發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施通知單通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效成效. . * *交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于7070分時(shí)分時(shí), ,應(yīng)由采應(yīng)由采購(gòu)及

30、品保課以購(gòu)及品保課以供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效效. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序加工、裝配過(guò)程加工、裝配過(guò)程 * * 加工單位在加工過(guò)程中若發(fā)生不合格品時(shí)加工單位在加工過(guò)程中若發(fā)生不合格品時(shí), ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,立即調(diào)立即調(diào)整或隔整或隔 離離. .若無(wú)法調(diào)整時(shí)若無(wú)法調(diào)整時(shí), ,應(yīng)以口頭或應(yīng)以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單通知通知品保課品保課, ,由品保課以由品保課以糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施通知單發(fā)起糾正措施并驗(yàn)發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效證成效. . * *

31、 裝配單位在裝配過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)裝配單位在裝配過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí), ,應(yīng)分析原因應(yīng)分析原因, ,對(duì)于可對(duì)于可處置者處置者, ,應(yīng)立即調(diào)整、更換應(yīng)立即調(diào)整、更換. .否則退庫(kù)或以口頭或否則退庫(kù)或以口頭或現(xiàn)場(chǎng)不良反饋現(xiàn)場(chǎng)不良反饋單單通知品保課處理通知品保課處理. . * * 每月月末，品保課應(yīng)對(duì)過(guò)程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入每月月末，品保課應(yīng)對(duì)過(guò)程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析分析, ,對(duì)加工、裝配過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒(méi)有達(dá)成對(duì)加工、裝配過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒(méi)有達(dá)成的目標(biāo)值的目標(biāo)值, ,發(fā)起糾正措施發(fā)起糾正措施, ,并追蹤成效并追蹤成效. .2022-3-22

32、品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序客戶(hù)抱怨客戶(hù)抱怨 * * 服務(wù)課接獲客戶(hù)叫修時(shí)服務(wù)課接獲客戶(hù)叫修時(shí), ,依照服務(wù)管制辦法依照服務(wù)管制辦法, ,由合格人員到現(xiàn)由合格人員到現(xiàn)場(chǎng)排除問(wèn)題或送回廠修理場(chǎng)排除問(wèn)題或送回廠修理, ,并將不良狀況記錄于并將不良狀況記錄于“服修單服修單”, ,月末月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析 * * 對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A(A型型8 8次次/ /月以上，月以上，SASA型型3 3次次/ /月月以上以上),),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施

33、，由品保課召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析分析, ,并制定糾正措施并制定糾正措施. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措糾正預(yù)防措施控制程序施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核內(nèi)部品質(zhì)稽核 * * 對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng)對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng), ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告”, ,轉(zhuǎn)交受稽單位轉(zhuǎn)交受稽單位, ,采取糾正措施采取糾正措施. . * * 受稽單位受稽單位, ,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后, ,由部門(mén)經(jīng)理簽核

34、由部門(mén)經(jīng)理簽核, ,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱. . * * 稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期, ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善完成改善, ,才正式結(jié)案才正式結(jié)案. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施控制程序控制程序(6)(6)預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施5.6.15.6.1用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分4 4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2 5

35、.6.2 品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序設(shè)備控制程序一、職責(zé)一、職責(zé)品保課品保課負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理歸口管理, ,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢送檢、控制控制和和管理管理。使用部門(mén)使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)使用維護(hù)和和一般保養(yǎng)一般保養(yǎng)。

36、2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序設(shè)備控制程序2022-3-22二二 量具采購(gòu)流程量具采購(gòu)流程需求部門(mén)填寫(xiě)需求部門(mén)填寫(xiě)“量具申請(qǐng)單量具申請(qǐng)單” 需求部門(mén)主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核需求部門(mén)主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核 “量具申請(qǐng)單量具申請(qǐng)單”交品保課交品保課 品保課做請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn)品保課做請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn)品保課將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)股品保課將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)股采購(gòu)股向廠商訂購(gòu)采購(gòu)股向廠商訂購(gòu)量具購(gòu)回由品保課入庫(kù)，檢定后通知需求部門(mén)量具購(gòu)回由品保課入庫(kù)，檢定后通知需求部門(mén)需求部門(mén)辦理借用手續(xù)需求部門(mén)辦理借用手續(xù)品保部主要工作流程品保部

37、主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序制程序三、作業(yè)說(shuō)明三、作業(yè)說(shuō)明（1 1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用） 臨時(shí)借用：借用人填寫(xiě)借條（附錄臨時(shí)借用：借用人填寫(xiě)借條（附錄 7 7 ）臨時(shí)借用時(shí)間最長(zhǎng)不超）臨時(shí)借用時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月，若超過(guò)臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理過(guò)一個(gè)月，若超過(guò)臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。 長(zhǎng)期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人長(zhǎng)期領(lǐng)用：由量

38、具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份和量具管理員各持一份領(lǐng)領(lǐng)/ /借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無(wú)合格證或超過(guò)有效期的，領(lǐng)無(wú)合格證或超過(guò)有效期的，領(lǐng)/ /借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/ /借用，由品保課借用，由品保課妥善處理。妥善處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序制程序（2 2）量具的歸還）量具的歸還臨時(shí)借用量具

39、歸還，由量具管理員將借條注銷(xiāo)。臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷(xiāo)。長(zhǎng)期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打長(zhǎng)期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時(shí)將原借用清單還給借用人。時(shí)將原借用清單還給借用人。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序缺失按本程序5.95.9條款處理。條款處理。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控檢驗(yàn)測(cè)

40、量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序制程序（3 3）其它重要事項(xiàng)）其它重要事項(xiàng)在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí)在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí), ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場(chǎng)員工使制程檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場(chǎng)員工使用同一件量具進(jìn)行測(cè)量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。用同一件量具進(jìn)行測(cè)量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)量

41、具已失準(zhǔn)時(shí), ,必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證, ,若發(fā)現(xiàn)不合格若發(fā)現(xiàn)不合格, ,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回, ,按不合格品控制程序重新處理按不合格品控制程序重新處理, ,若合格若合格, ,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效效. .2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程內(nèi)部品質(zhì)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序稽核程序一、職責(zé)一、職責(zé)管理者代表管理者代表：監(jiān)督監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作?；私M長(zhǎng)稽核組長(zhǎng)：草擬稽核：草擬稽核計(jì)劃計(jì)劃及及準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作并工作并呈報(bào)稽核結(jié)果

42、呈報(bào)稽核結(jié)果及及任務(wù)編組任務(wù)編組。稽核員稽核員( (組員組員) )：負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)稽核稽核工作，工作，匯整缺失匯整缺失及缺點(diǎn)及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)。公司各部門(mén)配合公司各部門(mén)配合，接受接受內(nèi)部質(zhì)量?jī)?nèi)部質(zhì)量稽核稽核。2022-3-22品保部主要工作流程品保部主要工作流程內(nèi)部品質(zhì)內(nèi)部品質(zhì)稽核程序稽核程序2022-3-22權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)流程流程表單表單管理者代表管理者代表提出審核提出審核管理者代表管理者代表建立稽核小組建立稽核小組稽核組長(zhǎng)稽核組長(zhǎng) 制定稽核計(jì)劃制定稽核計(jì)劃稽核小組成員稽核小組成員 編制檢查表編制檢查表 內(nèi)部品質(zhì)稽核表內(nèi)部品質(zhì)稽核表 品保部品保部 通知稽核日期通知稽核日期 內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表內(nèi)部品

43、質(zhì)稽核計(jì)劃表 稽核小組成員稽核小組成員/ /受稽核部門(mén)受稽核部門(mén) 審核前會(huì)議審核前會(huì)議稽核小組成員稽核小組成員 現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核 稽核小組成員稽核小組成員 提交現(xiàn)場(chǎng)稽核記錄提交現(xiàn)場(chǎng)稽核記錄 品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄 品保部品保部 提交、分發(fā)審核報(bào)告提交、分發(fā)審核報(bào)告 內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告 品保部品保部 發(fā)發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告 稽核小組成員追蹤確認(rèn)稽核小組成員追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn) 二二 作業(yè)流程作業(yè)流程品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部品質(zhì)目標(biāo) 加工料廢率加工料廢率 2.02.0 進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率 1.51.5 質(zhì)量成本與銷(xiāo)售額比率質(zhì)量成本與銷(xiāo)售額比率 0.50.52022-3-22品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本 不合格品處理單不合格品處理單 糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施通知單 糾正預(yù)防措施建議單糾正預(yù)防措施建議單 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)