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文檔簡介

1、。規(guī)格： 190MM*105MM一聯式宋體黑色費用報銷單報銷部門：年月日附件共張用途金額（元）備注部部門門會經計理簽審合計批核注：所有費用必須有部門會計和經理簽字才可以報銷，數額在 2000 元以上需通過財務經理審批，5000 元以上需總經理審批。金額大寫：萬仟佰拾元角分原借款：元應退余款：元出納復核報銷人規(guī)格： 190MM*105MM一聯式宋體 黑色差旅費報銷單報銷部門：年月日附件共張名姓名職 別出差事由部門會計簽批部門經理審核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起訖地點天數機票費車船費市內住宿費出差小計月 日交通費其他補助合計注：所有費用必須有部門會計和經理簽字才可以報銷，數額在200

2、0 元以上需通過財務經理審批，5000 元以上需總經理審批?？傆嫿痤~（大寫）萬仟佰拾元角分預支元補助元出納復核報銷人規(guī)格： 180MM*96MM一聯式宋體黑色。1。借款審批單年月日附件共張借款部門借 款 人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小寫） ￥部門會計部門經理審核簽批注：所有預支必須有部門會計和經理簽字才可以支付，數額在 2000 元以上需通過財務經理審批，10000 元以上需總經理審批。出納復核借款人規(guī)格： 180MM*96MM一聯式宋體黑色付款審批單年月日附件共張付款部門領 款 人付款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元（小寫）￥部門會計部門經理審核簽批注：所有付款須有部門會計和經理簽字才可以付款，（思達科門市、銷售部）數額>5000 元、 >10000 元、（輪胎門市） >20000元、 >40000 元、（輪胎、鋁圈銷售部）>40000 元、 >100000 元分別需財務經理和總經理審批 。出納復核領款人。2。規(guī)格： 180MM*96MM兩聯式（記帳、收據）宋體黑色收款收據單年月日附件共張客戶名稱金額名稱單位數量單價萬仟佰拾元角分收款項目合計拾萬仟佰拾元 （小寫） ￥（大寫）人民幣出納復核收款人。3。歡迎您的下載，資料

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