79附件：質(zhì)量管理考核及獎懲管理辦法

1、中交云南嵩昆高速公路項目質(zhì)量管理考核及獎懲管理辦法（修訂版）中國交建云南嵩昆高速公路項B路橋技術(shù)分部2016年3月目錄第一章總則1第二章考核辦法及評分標準1第三章質(zhì)量獎懲管理辦法2第一節(jié)總則2第二節(jié)工程質(zhì)量管理目標及方針3第三節(jié)過程控制中的獎懲4第四節(jié)獎懲程序4第五節(jié)附件5質(zhì)量管理考核及獎懲管理辦法第一章總則第一條為深入加強嵩昆高速公路施工質(zhì)量，進一步提高中國交建云南嵩昆高速公路項目路橋技術(shù)分部工程質(zhì)量精細化管理水平，根據(jù)國家、部頒技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程以及批準的設(shè)計文件和合同文件及公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法、公路工程質(zhì)量檢驗評定標準（土建工程）（JTGF80/1-200

2、4）有關(guān)規(guī)定，制定本辦法（以下簡稱辦法）第二條本辦法適用于中國交建云南嵩昆高速公路項目路橋技術(shù)分部綜合考核評比活動。第三條工程質(zhì)量監(jiān)督綜合考核評比活動依據(jù)：（一）公路工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章；（二）公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標準；（三）項目的批復(fù)文件、設(shè)計文件和合同文件；（四）交通運輸部高速公路施工標準化技術(shù)指南；（五）云南省高速公路施工標準化實施要點。第四條工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動應(yīng)堅持嚴肅、科學(xué)、客觀、公正的原則。第二章考核辦法及評分標準第五條考核內(nèi)容及評分方法質(zhì)量監(jiān)督綜合考核評分由質(zhì)量管理行為，工程實體質(zhì)量評分，原材料及試驗管理等四部分內(nèi)容構(gòu)成,質(zhì)量監(jiān)督綜合考核評分

3、為100分，考核分數(shù)按附件一質(zhì)量管理部月度綜合考評表所列內(nèi)容及標準進行計算，各項分值為整數(shù)值?？荚u分數(shù)低于75分的、考核期內(nèi)發(fā)生一般重大質(zhì)量事故的，考核結(jié)果為“不合格”。質(zhì)量管理月度綜合考核總分=（質(zhì)量管理行為評分+工程實體質(zhì)量評分+原材料+試驗管理）/2第六條質(zhì)量管理月度綜合考核評分納入分部月度綜合考，考評，權(quán)值占15%第三章質(zhì)量獎懲管理辦法第一節(jié)總則第一條為加強項目工程質(zhì)量管理，增處強全員質(zhì)量意識、明確質(zhì)量責(zé)任，提高嵩昆高速公路中交路橋技術(shù)有限公司的社會信譽和經(jīng)濟效益，為業(yè)主提供精品工程和滿意服務(wù)，特制訂本制度。第二條本制度根據(jù)“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管

4、理制度、公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定（交通運輸部令20054號）、交通運輸部關(guān)于落實公路工程質(zhì)量責(zé)任制的若干意見（交公路發(fā)2008116號）、交通運輸部公路工程質(zhì)量管理辦法（199990號文）、云南省交通運輸廳、中交云南高速公路發(fā)展有限公司、中交云南建設(shè)指揮部及交通部有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定等要求，結(jié)合嵩昆高速公路實際情況制訂。第三條工程質(zhì)量要符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國家及交通部頒標準、設(shè)計文件、工程合同文件及指揮部工程質(zhì)量管理的有關(guān)要求，同時應(yīng)符合環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求。第二節(jié)工程質(zhì)量管理目標及方針第四條質(zhì)量目標（一）分項、分部、單位工程合格率100%合同段工程質(zhì)量交工驗收評定為合格，綜合評

5、分大于90分；竣工驗收評定為優(yōu)良。圓滿完成業(yè)主提出的“爭省優(yōu)，創(chuàng)國優(yōu)”建設(shè)目標。（二）確保全部工程達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準并滿足業(yè)主針對本工程制定的有關(guān)規(guī)定和要求，建立并保持一個健全的工程質(zhì)量保證體系，完善質(zhì)量管理制度，嚴格落實質(zhì)量控制流程避免質(zhì)量問題、杜絕一般及以上質(zhì)量事故。（三）主體工程質(zhì)雖零缺陷，爭取竣（交）工驗收一次通過。（四）在合理使用和正常維護條件下，路基、橋梁、涵洞、通道、防護工程等工程結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)雖，滿足設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常運營要求。第三節(jié)過程控制中的獎懲第五條在質(zhì)量管控過程管控到位，樹立樣板作用，各級組織召開正面現(xiàn)場會、觀摩會的標段給予以分級獎勵：省部級、集團級獎勵50

6、萬元/次；交通運輸廳、中交云南公司、路橋技術(shù)有限公司獎勵30萬元/次；指揮部、外部參觀觀摩獎勵10萬元/次；路橋技術(shù)分部獎勵5萬元/次。第六條因標段問題路橋技術(shù)分部受到質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、總監(jiān)辦給的處罰，路橋技術(shù)分部除責(zé)令限期改正或停工整頓處理外，采取同獎同罰原則處理。第七條施工過程質(zhì)量處罰項目及處罰標準詳見附件二質(zhì)量管理處罰一覽表，管理過程如需增加處罰條款，將及時進行修訂。第四節(jié)獎懲程序第八條本制度執(zhí)行單位為路橋技術(shù)分部，質(zhì)量管理部依據(jù)工程質(zhì)量檢查和抽查驗收情況簽發(fā)質(zhì)量處罰通知單（詳見附件三）。第九條質(zhì)量處罰通知單一式四份，路橋技術(shù)分部質(zhì)量管理部、財務(wù)部、合同管理部及受罰標段各存一份,作為扣款憑證

7、，扣款在標段當月計量中扣除。第十條對現(xiàn)場下發(fā)的質(zhì)量處罰通知單，受罰標段和個人如對處罰持有異議，須在質(zhì)量處罰通知單簽發(fā)六日內(nèi)向路橋技術(shù)分部反映，由路橋技術(shù)分部領(lǐng)導(dǎo)裁決。第十一條獎勵部分，路橋技術(shù)分部以正式文件下發(fā)表彰，對獲獎標段進行獎勵兌現(xiàn)。第十二條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由路橋技術(shù)分部質(zhì)量管理部負責(zé)解釋。第五節(jié)附件附件一質(zhì)量管理部月度綜合考評表。附件二質(zhì)量管理處罰一覽表。附件三工程質(zhì)量處罰通知單。附件四工程整改通知單。附件一:質(zhì)雖管理部月度綜合考評表評價內(nèi)容評分標準標準分曰八頭得分1質(zhì)量保證體系及內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理機構(gòu)不健全扣2分；專職的質(zhì)量管理人員不滿足施工現(xiàn)場需要扣1分；專職質(zhì)量管理人員的上

8、崗證書不齊全每人扣1分；質(zhì)量管理制財完善每項扣1分；質(zhì)量管理制皿實不到位每項扣1分。施工日志、檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單、質(zhì)量評定表、驗收單等填寫不及時、不規(guī)范、簽字不全的，資料混亂、不齊全或不真實的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；未QC舌動小組，沒有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、每項扣1分。102質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故每發(fā)生F扣5分；對工程質(zhì)量隱患視而不見、隱瞞，造成重大質(zhì)量事故或大規(guī)模返工的直接評價不合格。10標段:考核日期：年月3質(zhì)量管理未進行工藝設(shè)計每項扣5分；未落實“二檢制”扣2分；工序驗收母發(fā)現(xiàn)一次未履仃報驗手續(xù)扣3分；資料報驗不及時等母發(fā)生一次扣2分；施工中是"格執(zhí)行試驗路段和首件認可制每項扣2分；未&q

9、uot;施工方案臺賬、方案不全、未經(jīng)過審批每項扣1分；各分項工卅工前未編制分項工程質(zhì)里控制點一見表、質(zhì)里控制點有關(guān)技術(shù)人貝未向現(xiàn)場技術(shù)人貝及作業(yè)班組進行技術(shù)交底，形成交底記錄每項扣1分；無質(zhì)量通病識別記錄扣1分；無月、日常質(zhì)量檢查、記錄不全、檢查結(jié)果冷實整改扣3分；監(jiān)理指令及路橋技術(shù)分部整改通知單閉合不及時每項扣1分；各類質(zhì)量專項活動開展情況不及時的每項扣2分；有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)計劃的培訓(xùn)記錄，且簽字真實每項扣2分。154原材料及檢驗材料檢驗、及時、批次不夠的，每次扣1分；非甲供材料、不合格材料及未經(jīng)檢驗的材料進場使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。105模板工程模板構(gòu)造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸準確，

10、不變形，拼縫嚴密，口、角、線順直，不漏漿、不錯臺，以及施工縫留置和脫模劑噴刷應(yīng)符合要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2分。106鋼筋工程鋼筋位置、保護層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等不符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。107混凝土工程混凝土施工配合比，試塊制作，養(yǎng)護管理，混凝土澆筑、振搗工藝和工序操作質(zhì)量控制及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)張拉工藝等不符合規(guī)范和設(shè)計要求；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；每構(gòu)件測區(qū)達不到合格率的扣5分。108路基路面工程路基壓實度、填筑厚度、路基寬度；路面寬度、水平橫坡設(shè)置、接頭處理、沉降控制等不符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；水泥混凝土面層混凝土強度、厚度、合格每項扣2分。1

11、09工程綜合觀感質(zhì)量混凝土結(jié)構(gòu)振搗密實，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順，尺寸準確，無跑模、脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕跡，外露鋼筋、預(yù)埋件位置準確，無污染，保護層合格，無露筋，無影響結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標高，垂直度，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣2分。15總分100評價內(nèi)容評分標準標準分曰八頭得分1人員配備人員是否符合合同要求，整個試驗檢測機構(gòu)人員配備情況，持證上崗率是否達到規(guī)定要求；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5分，扣完為止。102儀器配備是否按所要求的試驗檢測項目配備了相關(guān)性能的儀器設(shè)備及辦公設(shè)備；實地檢查設(shè)備性能狀況；檢查設(shè)備檢定及自校情況；每發(fā)現(xiàn)一項小合要求扣5分

12、，扣完為止。103規(guī)范制度檢查與試驗有關(guān)的標準規(guī)范是否齊全，是否是現(xiàn)行有效標準，各種管理制度是否齊全，是否合理有效；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣2分,扣完為止。54資質(zhì)情況所開展的試驗檢測項目是否在資質(zhì)允許范圍內(nèi)，是體授權(quán)范圍；不符合要求扣5分。55試驗管理試驗室未制定試驗檢測計劃；試驗室質(zhì)量保證體系未正常運轉(zhuǎn)；試驗檢測報告信息不全、簽認手續(xù)不全、未及時歸檔每項；未"化學(xué)用品領(lǐng)用臺賬、使用過的化學(xué)藥品未按環(huán)保要求處理；試驗人員長期不在崗；外委試驗小及時、外委參數(shù)不全；檢測環(huán)境記錄不及時、與報告不對應(yīng)扣；試驗用車不到位，不能滿足現(xiàn)場檢測任務(wù)；材料委托資料不全、數(shù)量不一致；質(zhì)監(jiān)站和總監(jiān)辦日常檢查

13、發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣2分，扣完為止。206抽樣檢驗質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主、現(xiàn)場抽檢（原材料、施工過程控制質(zhì)量、工程實體質(zhì)量等）結(jié)果；是否按規(guī)定檢測試驗項目及檢測頻率開展試驗檢測工作；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5分，扣完為止。207培訓(xùn)工作是否組織了本施工區(qū)段試驗檢測人員的培訓(xùn)工作，檢查記錄及效果；不符合要求扣510分。108內(nèi)業(yè)資料試驗記錄、報告采用的表格及填寫內(nèi)容是否符合要求，數(shù)據(jù)是否真實；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5分，扣完為止。109業(yè)務(wù)考核對試驗室所有工作人員進行業(yè)務(wù)考核，從兩個方面檢查，一是理論考核（口試或筆試），二是現(xiàn)場操作考核；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5分，扣完為止。10總分100考

14、評組成員：考評組組長:附件二:質(zhì)雖管理處罰一覽表類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注綜合類1、發(fā)生嚴重施工質(zhì)量事故。2000002、發(fā)生一般質(zhì)量事故。1000003、未有效執(zhí)行首件認可制。200004、一切無視業(yè)主、總監(jiān)辦、監(jiān)理、路橋技術(shù)分部指令行為。200005、未遵守監(jiān)理報驗程序，未經(jīng)監(jiān)理批準擅自進入下道工序施工。200006、偽造質(zhì)檢、試驗資料或偽造質(zhì)檢、試驗檢測原始數(shù)據(jù)的，200007、工程所用原材料未經(jīng)試驗檢測或質(zhì)量不符合規(guī)范要求即用于工程施工。200008、砌體砂漿或構(gòu)造物水泥混凝土不按配合比施工或不按規(guī)范規(guī)定頻率進行強度檢測。20000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（

15、元）備注綜合類9、未建立健全質(zhì)里官理體系的或未及時開展質(zhì)里活動。1000010、未按已批復(fù)的施工方案施工、施工方案未審批而進仃分項工程開工或未按設(shè)計要求進行施工的。1000011、質(zhì)量、試驗工作未按上級單位下發(fā)的管理要求進行開展和控制的。1000012、未認真執(zhí)行“三檢制”和三級技術(shù)交底制度。1000013、擅自更換資料整理負責(zé)人和資料員，導(dǎo)致資料歸檔不及時、擅自更換質(zhì)量管理人員及試驗備案人員。1000014、原材料存放不滿足相關(guān)管理要求、支座及其他原材料無外委試驗檢測報告擅自使用的。1000015、混凝土強度、路面結(jié)構(gòu)層強度達不到設(shè)計要求。1000016、各項工程不滿足公路工程質(zhì)量檢驗評定標

16、準【基本要求】中所列各項條款。500017、辱罵、威脅業(yè)主、分部、監(jiān)理等管理人員。5000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注綜合類18、未建立現(xiàn)場工程質(zhì)量實體檢測、儀器設(shè)備臺賬或臺賬更新不及時。500019、半成品、成品保護措施不到位。500020、混凝土拌合站計量器具失效，無試驗室下達的混凝土配合比通知單；砂、石、水泥、瀝青不按規(guī)定過磅；水、外加劑、摻合料不按規(guī)定計量。500021、質(zhì)量保證資料不齊全、上級單位質(zhì)量巡查發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改。500022、內(nèi)業(yè)資料和工程實體不問步，施工日志或巡檢記錄不全。500023、對質(zhì)里事故隱瞞不報或拖延不報者，一經(jīng)查出，對直接對貝任者進行罰款。

17、500024、原材料送檢和其他自檢項目試驗不及時，頻率未達到規(guī)定要求。500025、隱蔽工程及重要工程部位施工中無項目部現(xiàn)場技術(shù)管理人員、無施工記錄的。500026、試驗人員不按規(guī)定頻率進行試驗或留取試件。500027、鋼筋加工財分區(qū)或原材料未標示或“臟、舌L、差”、現(xiàn)場鋼筋籠未下墊上蓋或鋼筋未采取防銹措施。2000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注路基_L程28、路基壓實度、平整度檢測不合格即進行上層填筑。2000029、用于路基填筑材料不符合技術(shù)規(guī)范要求。2000030、將耕植土、表土用作路基填料。2000031、路堤邊緣未進行超覓碾壓或超覓碾壓覓度小于設(shè)計覓度。2000032、

18、路基施工傾填，未分層填筑壓實。2000033、原地面沒有清表、清表不到位、清表后不壓實、壓實后未經(jīng)檢測就上土。1000034、路基填層出現(xiàn)較大面積軟彈現(xiàn)象。1000035、邊坡防護和排水不及時，造成邊坡沖刷或坍塌。10000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注路基_L程36、填方邊坡未碾壓密實，坡面未夯實。1000037、邊坡開挖未按要求開挖一級，防護一級。1000038、碼砌邊坡石料、厚度、局度不灑足設(shè)計要求或出現(xiàn)空洞、松動現(xiàn)象，碼砌表面不平順。1000039、半填半挖路段或新老路交界路段未做臺階處理。1000040、漿砌工程：鋪砌厚度、墊層厚度、砌縫、砂漿拌合、石料粒徑不滿足要求。

19、1000041、軟基地段未進行沉降觀測、沉降觀測項目不全、觀測記錄沒有及時分析。500042、路基排水不暢，有積水現(xiàn)象。500043、未按云南省標準化要求進行插桿、掛線、打網(wǎng)格控制填筑層厚。500044、路基填U按規(guī)定作液限、塑限指數(shù)試驗、CBR式驗和擊實試驗。3000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注橋涵工程45、未經(jīng)上級單位同意，構(gòu)造物外觀隨意修補裝飾。2000046、混凝土構(gòu)件保護層墊塊設(shè)置、保護層合格率達不到設(shè)計及相關(guān)要求。1000047、墩柱、臺身豎直度或斜度、大面積平整度未達到規(guī)范要求。1000048、支座、伸縮縫安裝不符合設(shè)計及規(guī)范要求。1000049、三背回填未分層填

20、筑，結(jié)構(gòu)物兩端未對稱填筑壓實，回填壓實度檢驗頻率及壓實度標準不滿足公路路基施工技術(shù)規(guī)范要求。1000050、預(yù)制梁、板施工、安裝不符合設(shè)計或規(guī)范要求，吊裝位置不符合規(guī)范要求。1000051、未米用智能張拉和智能壓漿設(shè)備或儀命設(shè)備未按規(guī)7E進行7E期校7E。500052、鋼筋焊接、機械連接不符合設(shè)計及規(guī)范要求。500053、鋼筋制作及安裝不滿足設(shè)計及規(guī)范要求。5000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注橋涵工程54、在澆筑橋涵混凝土?xí)r，混凝土自由高度超過2m而未采用串筒或減速裝置。500055、張拉條件不滿足設(shè)計及規(guī)范要求進行施工的。500056、波紋管定位及連接不滿足設(shè)計及規(guī)范要求。5

21、00057、橋涵混凝土：跑模、錯臺、漏漿、蜂窩、麻面嚴重及不按規(guī)范要求養(yǎng)生。500058、橋、涵及結(jié)構(gòu)物回填與路堤交界處未挖臺階或臺階寬度小于1m500059、伸縮縫位置、預(yù)埋鋼筋間距、順直度、頂面標高不滿足設(shè)計要求，伸縮縫端頭出現(xiàn)蜂離；預(yù)留槽口底面磔不密實、平整，填充前槽內(nèi)有雜物，不干凈。500060、防撞欄出現(xiàn)大量麻面、外觀顏色明顯深淺不一；線形有明顯波折、錯臺；墻角或接縫漏漿；表面多處漏筋。500061、橋梁混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉、預(yù)應(yīng)力壓漿、樁基施工等工程施工中嚴重違反操作規(guī)程或不符合設(shè)計要求。500062、鉆孔樁施工中泥漿循環(huán)系統(tǒng)未設(shè)定沉淀池。500063、兩梁板之間接縫有雜物，填充

22、材料不符合設(shè)計要求。5000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注橋涵工程64、壓漿不按配合比制漿，水灰比失控，強度達不到要求。500065、壓漿不飽滿。500066、支座安裝不滿足公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范要求500067、預(yù)制、現(xiàn)澆磔構(gòu)件未采用足夠剛度、大面積的鋼制模板。500068、結(jié)構(gòu)物標高尺寸誤差超出規(guī)范允許值。500069、橋面鋪裝不符合路面要求，強度、厚度、平整度、橫坡、抗滑構(gòu)造深度不符合要求，橋面與伸縮縫的縫面不平整。500070、裸露在磔外的結(jié)構(gòu)鋼筋或施工用的臨時剛構(gòu)件，未采取防銹措施。500071、橋涵基坑排水不及時，積水嚴重。500072、防撞墻施工縫施工不規(guī)范。5000

23、73、邊梁預(yù)留泄水孔洞位置及孔徑不滿足圖紙要求。5000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注路向1L程74、基層、面層出現(xiàn)較大面積開裂。2000075、基層、面層厚度不滿足設(shè)計規(guī)范要求。2000076、路面結(jié)構(gòu)層寬度未達到設(shè)計要求。2000077、基層壓實度不滿足規(guī)范要求。2000078、路面平整度/、滿足規(guī)范要求。2000079、任何單位造成瀝青校路面污染。1000080、施工縫或?qū)娱g處理不規(guī)范。1000081、出料、攤鋪、碾壓溫度不符合規(guī)范要求。10000類別處罰項目單點單次（項）處罰金額（元）備注路面工程82、基層、底基層表面坑洼、離析、有雜物、有浮土不符合要求。1000083、基層級配碎石邊線不整齊、松散，密實度沒有達到設(shè)計要求。1000084、基層、底基層水泥用量不符合要求。1000085、檢驗項目、方法、頻率，沒有按設(shè)計或規(guī)范要求執(zhí)行。1000086、水泥校路面面層膨脹傳力桿活動端頭與固定方向沒有相反，接縫填充料不飽滿或用料不符合設(shè)計要求。1000087、瀝青路面卜雨時攤鋪，或雨后底面過濕沒有米取措施就攤鋪。1000088、縱橫縫設(shè)置沒有按規(guī)范要求放樣或接縫。500089