AVL供應(yīng)商管理程序

1、深圳市德富恩科技有限公司文件制、修、廢管制表制定M門：叩保M制定日期：2011年04月06日AVL供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0總貞數(shù)：5最新版次變更記錄內(nèi)容制/修訂日期版次修訂內(nèi)容2011-04-06A0首版發(fā)行文件分發(fā)范圍及份數(shù)總經(jīng)辦口品保部口工程研發(fā)部文控中心口制造部口資材部管理部口行銷部口財(cái)務(wù)部計(jì)劃部其他：核準(zhǔn)1彳定1生效發(fā)行日期年月曰評(píng)鹽審欄(會(huì)審單位會(huì)審苞見會(huì)審單位會(huì)審苞見管理部研發(fā)部財(cái)務(wù)部工程部行銷部制造部資材部品保部計(jì)劃部制定部門：品保部制定日期：2011年04月06日AVL供應(yīng)商管理程序又件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：年月

2、日1目的為合理選擇生產(chǎn)或加工型材料供應(yīng)商（包括現(xiàn)貨商和代理商）及讓供應(yīng)商所交之材料能符合DFN司質(zhì)量和環(huán)保及降低原材料上線異常率，使生產(chǎn)線生產(chǎn)更順利，特制定此一程序。2范圍除客供材料外的所有生產(chǎn)或加工型供應(yīng)商（包括現(xiàn)貨商和代理商）均適用之3定義AVL:ApprovedVendorList合格供應(yīng)商活單4作業(yè)內(nèi)容4.1職責(zé)4.1.1資材部開發(fā)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息調(diào)查表，并參與合格供應(yīng)商資格評(píng)估；經(jīng)評(píng)估合格后之供應(yīng)商由開發(fā)采購(gòu)登入合格供應(yīng)商活單；4.1.2工程部負(fù)責(zé)參與合格供應(yīng)商資格評(píng)估；4.1.3品保部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)冏提供的書面資料，并參與合格供應(yīng)冏資格評(píng)估；AVL供應(yīng)商的開發(fā)采購(gòu)開發(fā)AVL

3、供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商提供供應(yīng)商信息調(diào)查表、ISO及HSF相關(guān)證書、主要客戶群等書面資料；4.3書面審查AVL的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估之前，先對(duì)供應(yīng)商實(shí)行書面審核.供應(yīng)商需提供：ISO及HSF相關(guān)證書、主要客戶群等相關(guān)數(shù)據(jù)資料，填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表；4.3.2現(xiàn)貨商以及代理商需進(jìn)行書面審查，填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表，無需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒（特殊代理商需實(shí)地評(píng)鑒由DFNR高長(zhǎng)官下達(dá)通知）；4.3.3客戶指定供應(yīng)商只需進(jìn)行書面審查，填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表，無需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，如客戶有特殊要求除外；4.3.4品保部進(jìn)行書面審查通過后，開始對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；4.4新供應(yīng)商的評(píng)估AVL供應(yīng)商的評(píng)估原則依據(jù)供應(yīng)商

4、評(píng)鑒考核管理辦法要求進(jìn)行，無需實(shí)地評(píng)鑒的新供應(yīng)商只需填寫完成供應(yīng)商信息調(diào)查表，審核通過的新供應(yīng)商，由資材部進(jìn)行數(shù)據(jù)資料存檔，并更新合格供應(yīng)商活單；4.4.2需實(shí)地評(píng)鑒的新供應(yīng)商，由采購(gòu)組織評(píng)鑒小組（含采購(gòu)/品保/RD（工程）人員）并需提前2個(gè)工作天發(fā)出供應(yīng)商評(píng)估表，由供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)；4.4.3評(píng)鑒人員依供應(yīng)商自評(píng)表至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，評(píng)鑒結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)由品保部評(píng)鑒人員匯總提出監(jiān)查報(bào)告表，并發(fā)出評(píng)鑒結(jié)果.供應(yīng)商收到監(jiān)查報(bào)告書5個(gè)工作日內(nèi)需回復(fù)改善報(bào)告；4.4.4評(píng)鑒結(jié)果合格，開發(fā)采購(gòu)將供應(yīng)商加入合格供應(yīng)商活單；4.4.5評(píng)分公式：QA*100%+ENG*100%+PUR00%（+附加OHSA

5、S18001*10%分為80-100%準(zhǔn)予Approved，加入AVLLIST，成為合格供應(yīng)商.得分為60-80%予conditionalapproval，加入AVLLIST.若監(jiān)查結(jié)果Fail（分?jǐn)?shù)不夠或Must項(xiàng)fail）該供應(yīng)商不能加入AVLLIST，直至改善后再監(jiān)查確認(rèn)OK為止.深圳市德富恩科技有限公司表單編號(hào)：DFN-QA-04-02頁次：2/5制定部門：品保部AVL供應(yīng)商管理程序制定日期：2011免4力0061006日文件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：年,日稽核結(jié)果更新AVL3.2由品質(zhì)知會(huì)采購(gòu)單位預(yù)警要求供應(yīng)商限期1個(gè)月內(nèi)改善，具4.4.7合格供應(yīng)商名冊(cè)中剔

6、除之岫曲未，婿康喜才哂德卿B蝴品質(zhì)部安排改善，將加入黑名單供應(yīng)聲4.4.8不符合評(píng)估任一要件（MuSt秘晌械朗，輸4.5定期評(píng)比通知單中；每月五月艱佛企，4.5.1供應(yīng)商質(zhì)量祚易奏!.:4.5.1.11005.30*（2抑VCAFfe分或4.5.2.5相行文通知國(guó)購(gòu)單位:升I婀相1-I、4.5.3輔導(dǎo)過程由品質(zhì)安排關(guān)人員_起討論出解花：底德/g凝）.總罐裝數(shù)）；4.5.44.5寸gG師靂麒確認(rèn)次月此廠商之質(zhì)量狀況，依”供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)分”為依據(jù).4.6供應(yīng)商的稽核4.5.1.2.1滿分為20分；4.6.1供應(yīng)商4鋼.湍代倘島商蛔明醐fE,如仙缺隅描I狐商采購(gòu)稽核結(jié)側(cè)日儡畔KU假IJi0.依據(jù)供應(yīng)商

7、年度湖tssfAudit之對(duì)象；稽核供應(yīng)商之前，組細(xì)ft.林倍者）含RD震胸河蜘就儷瀚睡妙項(xiàng)安排稽核小組長(zhǎng)（一JMV岫核人員與稽核項(xiàng)目之分配確定；正式年度Audit.24品彳脈齡所1順如M嗷修糊廢能蹦II扣1僦留咐出個(gè)工作日通知供應(yīng)商熱止；4.6.54佃假相源僉孫電件曹辟N/%冊(cè)5雌VCAR，同限函次個(gè)工作日瘟麻羸慌*）2命w；炳賊您險(xiǎn)彳就企翩標(biāo)礦4.66Aud.i4后傣張梁VCAI#勰麻獻(xiàn)內(nèi)腆核外舞捱奶g叫麗傾蜥船購(gòu)分及格供應(yīng)CA頗復(fù)滿分憐斜0簸扣寤為止檔料進(jìn)4.6.74.5.L5應(yīng)頓瞄州直師姬PC,伽褂仙應(yīng)采他徹拜要1TO膜成香惻而佩時(shí)蠢用或令倘柔成回0kg（者報(bào)告）；K檢護(hù)膜在10卷（含

8、）以下、網(wǎng)版為廠商造成不合格原因3塊（含）以下）時(shí),則巽納入本月之評(píng)分內(nèi).4.6.24.6.34.6.4,，八網(wǎng)可料冏米購(gòu),。用分為0分.若供應(yīng)商（Tierl）的供食頊些!求供應(yīng)貴即兩次改善機(jī)會(huì)，但若連續(xù)屢犯無法改善，則刪除其供應(yīng)商AVLAVL供應(yīng)商管理程序制定部門：品保部制定日期：2011年04月06日又件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：年月日4.6.8Audit問題點(diǎn)廠商提出改善報(bào)告后，必要時(shí)盡可能安排人員再次前往供應(yīng)商處查核其改善狀況.若Audit結(jié)果為FAIL或conditionalapproval,給與供應(yīng)商二個(gè)月改善時(shí)間，二個(gè)月后進(jìn)行復(fù)稽，針對(duì)上次稽核之問題點(diǎn)進(jìn)

9、行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果記錄在監(jiān)查報(bào)告表復(fù)稽確認(rèn)欄位.依此次結(jié)果進(jìn)行AVL更新.4.6.9若連續(xù)兩次Audit之相同主要問題均無法結(jié)案時(shí)或供應(yīng)商無改善意愿，由品保部提出黑名單供應(yīng)商加入申請(qǐng),由DFNR高長(zhǎng)官審批.4.6.10供貨商Audit的評(píng)分公式：QA*100%+ENG*100%+PUR00%（+附加OHSAS18001*10%）.4.6.11.2 4.6.11定期Audit供應(yīng)商之選擇原則4.6.11.1每半年度月質(zhì)量只要有一次被評(píng)為”D級(jí)之廠商;在半年內(nèi)有GP標(biāo)狀況發(fā)生之廠商;新開發(fā)之廠商；長(zhǎng)期連續(xù)交易一年內(nèi)未有至其稽核的LOCAIM區(qū)供應(yīng)商（除新供應(yīng)商評(píng)估）；），針對(duì)供應(yīng)商新評(píng)估及例行性供應(yīng)

10、商稽核，主導(dǎo)部門必須遵照AVL供應(yīng)商管理程序蹴程執(zhí)行，若其它部門不能配合稽核，當(dāng)次供應(yīng)商稽核缺席部門評(píng)分默認(rèn)為滿分（合格），后續(xù)此供應(yīng)商交貨因交期、品質(zhì)及工程設(shè)計(jì)等相關(guān)問題，造成客戶投訴，由稽核缺席部門負(fù)責(zé)處理解決；另，若此供應(yīng)商月質(zhì)量評(píng)分達(dá)不到DF福質(zhì)要求（如:C或D級(jí)廠商也由缺席部門依照AVL供應(yīng)商管理程序流程執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商實(shí)施輔導(dǎo).4.7新產(chǎn)品型號(hào)材料試作階段的管理4.7.1新產(chǎn)品型號(hào)材料試做，由R&以PIE主導(dǎo).品質(zhì)部協(xié)助.產(chǎn)品出貨由DFNS高長(zhǎng)官批；4.7.2新產(chǎn)品型號(hào)材料試做首次進(jìn)料，R&域PIE需要求廠商品保部門必須要全檢出貨并明確告之全檢之問題點(diǎn)（主要為生產(chǎn)或加工型廠商）；4.7

11、.3新產(chǎn)品型號(hào)材料試做，MP進(jìn)料須提供正式承認(rèn)之承認(rèn)書；4.7.4新料，改善品，變更品進(jìn)入DFNE廠外箱及出貨報(bào)告必須做相應(yīng)標(biāo)示；4.8量產(chǎn)后之質(zhì)量管理4.8.1所有檢討后之問題材料，都將要求廠商作相應(yīng)改善，并作改善后標(biāo)示出貨至DFN；4.8.2當(dāng)月發(fā)生重大質(zhì)量異常時(shí)，由品質(zhì)部對(duì)應(yīng)工程師對(duì)供應(yīng)商作輔導(dǎo)；4.8.3新產(chǎn)品型號(hào)量產(chǎn)后的材料在產(chǎn)線發(fā)生品質(zhì)異常，品質(zhì)部工程師開立VCA猷絡(luò)供應(yīng)商處理；4.8.4若廠商所交貨之材料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量異常時(shí)（造在產(chǎn)線停線或出貨延誤），則要求供應(yīng)商在接到通知后安排人員到工廠了解狀況及分析確認(rèn)原因及對(duì)策，并要求及時(shí)處理并補(bǔ)貨交DFW產(chǎn).若時(shí)間允許則由品質(zhì)

12、部安排人員到供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商之對(duì)策進(jìn)行Audit，以確保對(duì)策之有效執(zhí)行；制定部門：品保部AVL供應(yīng)商管理程序制定日期：2011年04月06日又件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：日4.8.5品質(zhì)部應(yīng)與供應(yīng)商建立定期開會(huì)制度，每個(gè)月當(dāng)廠商收到質(zhì)量狀況之后，應(yīng)在其廠內(nèi)安排相關(guān)人員檢討，并安排時(shí)間前來DFNf品質(zhì)部對(duì)應(yīng)人員開會(huì)檢討確認(rèn)對(duì)策之有效性，品質(zhì)部工程師應(yīng)提出建議或要求廠商限期改善；4.8.6若實(shí)際需檢討之問題需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)廠商之制程及工藝時(shí)，則可以由品質(zhì)部安排工程師前往廠商處現(xiàn)場(chǎng)與供應(yīng)商對(duì)應(yīng)人員一起分析，并共同制訂對(duì)策并導(dǎo)入實(shí)施；4.8.7若供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中或質(zhì)量判定過程中

13、有任何問題時(shí)，則在此會(huì)議提出.由品質(zhì)部協(xié)助其解決.4.9廠驗(yàn)部分的建立與管理4.9.1廠驗(yàn)部分之建立當(dāng)DFNE廠產(chǎn)能較高或原材料質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，品質(zhì)部可依人力狀況安排適當(dāng)人員進(jìn)行廠驗(yàn)；4.9.2廠驗(yàn)廠商之優(yōu)先選擇原則：材料種類多且交貨量集中之廠商；新產(chǎn)品型號(hào)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確之廠商；廠商廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量要求不能達(dá)到DFN求，或無固定之質(zhì)量檢驗(yàn)人員之廠商；4.9.3廠驗(yàn)之工作安排及內(nèi)容：4.9.3.2 4.9.3.1廠驗(yàn)原則上（初期）由工程師或以上人員帶隊(duì)，并安排相對(duì)應(yīng)該之品檢員一起；廠驗(yàn)依廠商之制程確認(rèn)為主，且同步在廠商端執(zhí)行出貨檢驗(yàn)之動(dòng)作；廠驗(yàn)人員需每天將檢驗(yàn)結(jié)果知會(huì)到工廠.4.9.3.3 廠驗(yàn)之結(jié)

14、果須每周與廠商之質(zhì)量或相關(guān)人員開會(huì)檢討，以確認(rèn)雙方質(zhì)量上之認(rèn)知一致性；且須將此結(jié)果告之DF朋質(zhì)主管.廠驗(yàn)后之材料須作進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表，且外箱作適當(dāng)之Mark后交DFNT內(nèi)人員確認(rèn).進(jìn)料檢驗(yàn)之報(bào)表隨貨提交給DFW應(yīng)人員存檔；5相關(guān)文件、資料5.1、供應(yīng)商評(píng)鑒考核管理辦法6相關(guān)表單、記錄與附件6.1、供應(yīng)商信息調(diào)查表6.2、合格供應(yīng)商活單6.3、供應(yīng)商評(píng)估表6.4、供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表6.5、監(jiān)查報(bào)告表6.6、黑名單供應(yīng)商通知單制定部門：品保部AVL供應(yīng)商管理程序制定日期：2011年04月06日又件編號(hào)：DFN-MM-02-003版次：A0修訂日期：日4.8.5品質(zhì)部應(yīng)與供應(yīng)商建立定期開會(huì)制度，每個(gè)月

15、當(dāng)廠商收到質(zhì)量狀況之后，應(yīng)在其廠內(nèi)安排相關(guān)人員檢討，并安排時(shí)間前來DFNf品質(zhì)部對(duì)應(yīng)人員開會(huì)檢討確認(rèn)對(duì)策之有效性，品質(zhì)部工程師應(yīng)提出建議或要求廠商限期改善；4.8.6若實(shí)際需檢討之問題需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)廠商之制程及工藝時(shí)，則可以由品質(zhì)部安排工程師前往廠商處現(xiàn)場(chǎng)與供應(yīng)商對(duì)應(yīng)人員一起分析，并共同制訂對(duì)策并導(dǎo)入實(shí)施；4.8.7若供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中或質(zhì)量判定過程中有任何問題時(shí)，則在此會(huì)議提出.由品質(zhì)部協(xié)助其解決.4.9廠驗(yàn)部分的建立與管理4.9.1廠驗(yàn)部分之建立當(dāng)DFNE廠產(chǎn)能較高或原材料質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，品質(zhì)部可依人力狀況安排適當(dāng)人員進(jìn)行廠驗(yàn)；4.9.2廠驗(yàn)廠商之優(yōu)先選擇原則：材料種類多且交貨量集中之廠商；新產(chǎn)品型號(hào)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確之廠商；廠商廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量要求不能達(dá)到DFN求，或無固定之質(zhì)量檢驗(yàn)人員之廠商；4.9.3廠驗(yàn)之工作安排及內(nèi)容：4.9.3.2 4.9.3.1廠驗(yàn)原則上（初期）由工程師或以上人員帶隊(duì)，并安排相對(duì)應(yīng)該之品檢員一起；廠驗(yàn)依廠商之制程確認(rèn)為主，且同步在廠商端執(zhí)行出貨檢驗(yàn)之動(dòng)作