文-件-更-改-審-批-表

1、文-件-更-改-審-批-表文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號(hào)HJZ/Q020192002質(zhì)2003003文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)HJZ/Q01012002申請(qǐng)更改部門質(zhì)量管理辦公室日期2003年6月25日申請(qǐng)更改原因 試驗(yàn)室執(zhí)行計(jì)量認(rèn)證的ISO/IEC導(dǎo)則25質(zhì)量保證模式。更改內(nèi)容（可另附頁(yè)）頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為11頁(yè)產(chǎn)品:指總隊(duì)施工的工程項(xiàng)目和對(duì)外試驗(yàn)服務(wù)。產(chǎn)品:指總隊(duì)施工的工程項(xiàng)目11頁(yè)服務(wù)：指工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程和對(duì)外試驗(yàn)等服務(wù)產(chǎn)品。服務(wù)：指工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程等服務(wù)產(chǎn)品。36頁(yè)總隊(duì)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)示意圖試驗(yàn)室隸屬技術(shù)質(zhì)量科刪除試驗(yàn)室37頁(yè)總隊(duì)質(zhì)量管理體系職能分配表刪除試

2、驗(yàn)室更改審核意見審核人： 年 月 日批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 年 月 日承辦人簽字：文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號(hào)HJZ/Q020192002質(zhì)2003004文件名稱程序文件 文件編號(hào)HJZ/Q022002申請(qǐng)更改部門質(zhì)量管理辦公室日期2003年6月25日申請(qǐng)更改原因 新規(guī)范、新規(guī)程的頒布等原因，導(dǎo)致文件的不適宜。更改內(nèi)容（可另附頁(yè)）頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為33頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）36頁(yè)、建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）43

3、頁(yè)由相應(yīng)的大隊(duì)填寫“表”（HJZ/Q0204-1-2002），上報(bào)計(jì)劃預(yù)算合同科由相應(yīng)的大隊(duì)填寫“表”（HJZ/Q0204-1-2002），在投標(biāo)預(yù)備會(huì)前上報(bào)計(jì)劃預(yù)算合同科44頁(yè)總隊(duì)通過年度考核進(jìn)一步識(shí)別人員能力?？傟?duì)通過年度考核進(jìn)一步識(shí)別人員能力。更改審核意見審核人： 年 月 日批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 年 月 日承辦人簽字：續(xù)表一：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為59頁(yè)組織重要施工方案的驗(yàn)證、內(nèi)部確認(rèn)和審批組織重要施工方案的內(nèi)部確認(rèn)和審批66頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表B2170頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（

4、DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2172頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）72頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C21建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表B2172頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C221建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2184頁(yè)“圖紙審查記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C231“圖紙會(huì)審記錄”建筑工程資料管理

5、規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2384頁(yè)“設(shè)計(jì)交底記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C232“圖紙會(huì)審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2385頁(yè)“設(shè)計(jì)變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C233“設(shè)計(jì)變更通知單”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2385頁(yè)“設(shè)計(jì)變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C233“工程洽商記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2490頁(yè)“圖紙審查記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)

6、程（DBJ01-51-2000）中表式C231“圖紙會(huì)審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2390頁(yè)“設(shè)計(jì)交底記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C232“圖紙會(huì)審記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C2390頁(yè)“設(shè)計(jì)變更、洽商記錄”建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C233“設(shè)計(jì)變更通知單”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中表C2390頁(yè)無內(nèi)容“工程洽商記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C24110頁(yè)“施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（

7、DBJ01-51-2000）中的表式B322“施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的表B23續(xù)表二：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為113頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中的“項(xiàng)目大事記”（表式C13）和“施工日志”（表式C14）記錄施工過程建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的“施工日志”（表C12）記錄施工過程115頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）116頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-

8、51-2003）117頁(yè)施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中的表式B322施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中的表B23117頁(yè)項(xiàng)目大事記整條款刪除117頁(yè)施工日志建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C14施工日志建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C12128頁(yè)第三條建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）131頁(yè)以上產(chǎn)品的分類詳見建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄A整段刪除132頁(yè).1，根據(jù)建

9、筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄B有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；，根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附錄A有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；132頁(yè).2，填寫“材料、配件檢驗(yàn)記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C342。，填寫“材料、配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C41。132頁(yè).3散熱器等安裝前應(yīng)按規(guī)定的抽檢比例進(jìn)行單項(xiàng)強(qiáng)度試驗(yàn)，填寫“設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C343。散熱器等安裝前應(yīng)100%進(jìn)行單項(xiàng)強(qiáng)度試驗(yàn)，填寫“設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄” 建筑工程資料

10、管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C44。132頁(yè).4，填寫“設(shè)備開箱檢查記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C341。，填寫“設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C43。133頁(yè)，填報(bào)“工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C32，填報(bào)“工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B24，續(xù)表三：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為134頁(yè).3由各工種負(fù)責(zé)人填寫“中間檢查交接記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C514。由各工

11、種負(fù)責(zé)人填寫“交接檢查記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C54。134頁(yè).4按建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中有關(guān)規(guī)定，分別填寫“預(yù)檢工程檢查記錄表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C512和“隱蔽工程檢查記錄表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C511，同時(shí)填寫“分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C71，按建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中有關(guān)規(guī)定，分別填寫“預(yù)檢記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003

12、）表C52和“隱蔽工程檢查記錄”建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C51，同時(shí)填寫“分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B27，135頁(yè).1第二條具體內(nèi)容詳見建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）C6中有關(guān)施工試驗(yàn)記錄。具體內(nèi)容詳見建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中有關(guān)施工試驗(yàn)記錄。135頁(yè). 2. 1，根據(jù)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）附錄B有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；，根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附錄A有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；136頁(yè). 2，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫“單位工程竣

13、工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告”（HJZ/Q02092002），由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫“單位工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告” （HJZ/Q02092002）報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，填寫“單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B31報(bào)監(jiān)理，136頁(yè). 3，填寫“單位工程驗(yàn)收記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C73，填寫“單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中附表D，137頁(yè) 3第一條“單位工程驗(yàn)收記錄” 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）中表式C73填寫后，“單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記

14、錄” 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）中附表D填寫后，137頁(yè) 3第二條項(xiàng)目經(jīng)理部檔案員按照建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）對(duì)施工資料進(jìn)行整理歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理部檔案員按照建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）對(duì)施工資料進(jìn)行整理歸檔。137頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）續(xù)表四：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為137頁(yè)工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C32工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B241

15、37頁(yè)設(shè)備開箱檢查記錄 建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C341設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄 建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C43138頁(yè)材料、配件檢驗(yàn)記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C342材料、配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C41138頁(yè)設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C343設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C44138頁(yè)隱蔽工程檢查記錄表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C

16、511隱蔽工程檢查記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C51138頁(yè)預(yù)檢工程檢查記錄表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C512預(yù)檢記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C52138頁(yè)中間檢查交接記錄建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C514交接檢查記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表C54138頁(yè)分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C71分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B27138頁(yè)單位工程驗(yàn)收記錄

17、建筑安裝工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2000）表式C73單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）附表D138頁(yè)無內(nèi)容單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B31145頁(yè)填寫“不合格項(xiàng)處置記錄”（建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000中表式C15）填寫“不合格項(xiàng)處置記錄”（建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003中表B218）146頁(yè)，由顧客（監(jiān)理）填寫“不合格處置記錄” （建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000中表式C15）；，由顧客（監(jiān)理）填寫“不合格處置記錄”（建筑工程資

18、料管理規(guī)程DBJ01-51-2003中表B218）；149頁(yè)建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003續(xù)表五：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為150頁(yè)不合格處置記錄（建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000表式C15）不合格處置記錄建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）表B218154頁(yè)F類：試驗(yàn)數(shù)據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)整行刪除文 件 更 改 審 批 表文件類別體系文件編號(hào)HJZ/Q020192002質(zhì)2003005文件名稱支持性文件 文件編號(hào)HJZ/Q032002申請(qǐng)更改部門質(zhì)量管理辦公室日期2003年6月25日申請(qǐng)更改原因新規(guī)范

19、、新規(guī)程的頒布等原因，導(dǎo)致文件的不適宜。更改內(nèi)容（可另附頁(yè)）頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為10頁(yè)計(jì)劃預(yù)算合同科工作職責(zé)第五條五、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目信息的識(shí)別和確認(rèn)，五、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目信息的識(shí)別和確認(rèn)，與顧客溝通，收集顧客意見，組織工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過程中顧客滿意度的調(diào)查，負(fù)責(zé)竣工工程回訪的管理工作。29頁(yè)檔案員職責(zé)第四條建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）47頁(yè)實(shí)行分包的工程項(xiàng)目，參照。實(shí)行分包的工程項(xiàng)目，參照總隊(duì)制定的分包合同格式簽訂分包合同，需加蓋總隊(duì)合同專用章的分包合同，由項(xiàng)目經(jīng)理部起草合同后，填寫“分包合同評(píng)審表”（HJZ/Q030212002），項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后報(bào)大隊(duì)，大隊(duì)長(zhǎng)填寫評(píng)審意見，并將合同、評(píng)審表以及合同附件一并報(bào)送計(jì)劃預(yù)算合同科組織合同評(píng)審。53頁(yè)，并報(bào)計(jì)劃預(yù)算合同科和大隊(duì)。，并報(bào)大隊(duì)備案。54頁(yè)，并報(bào)計(jì)劃預(yù)算合同科和大隊(duì)。，并報(bào)大隊(duì)備案。更改審核意見審核人： 年 月 日批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 年 月 日承辦人簽字：頁(yè)號(hào)位 置原 內(nèi) 容擬 改 為75頁(yè)，及時(shí)將招標(biāo)文件復(fù)印給相關(guān)大隊(duì)、本部門相關(guān)人員、技術(shù)質(zhì)量科、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總隊(duì)長(zhǎng)各一份，及時(shí)將招標(biāo)文件