質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系

1、QES 體系關(guān)鍵程序QES概 述概 述概 述ACT（改進(jìn)）：發(fā)現(xiàn)問題，及時改進(jìn)，進(jìn)入下一循環(huán)PLAN（策劃）管理體系+目標(biāo)+過程9000識別判定重要環(huán)境因素14000識別判定重大危險源18000DO（實施）控制重要環(huán)境因素+重大危險源14000+18000過程的系統(tǒng)控制9000CHECK（檢查）檢查控制效果14000+18000產(chǎn)品+體系運(yùn)行 檢查9000概 述質(zhì)量管理體系的 PDCA 循環(huán)管理職責(zé)資源管理測量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn) 顧 客 要求產(chǎn)品 顧 客 滿意輸入輸出概 述環(huán)境和安全管理體系的 PDCA 循環(huán)方針策劃實施與運(yùn)行檢查和糾正措施管理評審持續(xù)改進(jìn)概 述手冊程序文件（31個）作業(yè)文件

2、（XXX個）概 述ISO 14001ISO 140011800118001ISO 9001ISO 9001概 述環(huán)境（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門環(huán)境因素關(guān)注對象受益主體相關(guān)方數(shù)量遵循準(zhǔn)則覆蓋部門特殊要素質(zhì)量（產(chǎn)品）顧客（買方）一對一（買方）合同生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)過程控制）環(huán)境（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門環(huán)境因素安全（活動、人員、設(shè)備）員工很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門危險源 項 目 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001概 述ISO 9001ISO 9001質(zhì)質(zhì)量

3、量生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程程序文件程序文件ISO 14001ISO 140011800118001環(huán)環(huán)境境安安全全活動活動產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)服務(wù)活動活動人員人員設(shè)備設(shè)備環(huán)境因素環(huán)境因素危危 險險 源源目標(biāo)和管理方案目標(biāo)和管理方案運(yùn)行控制程序運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)輸入輸入輸出輸出概 述過程過程目標(biāo)分解（各部門）（各層面）質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)確定崗位職責(zé)識別過程與顧客有關(guān)的過程設(shè)計開發(fā)過程采購與外協(xié)加工過程生產(chǎn)與服務(wù)提供過程（安裝調(diào)試）產(chǎn)品實現(xiàn)過程項目策劃（項目組）項目過程項目質(zhì)量指標(biāo)關(guān)鍵過程及控制資源提供（人、財、設(shè)備）崗位分工進(jìn)度計劃、資金使用等過程控制（依據(jù)程序）形成記錄數(shù)據(jù)分析（內(nèi)審、外審

4、）管理評審顧客滿意度調(diào)查培訓(xùn)概 述環(huán)境方針識別環(huán)境因素重要環(huán)境因素了解 本部門環(huán)境因素重要環(huán)境因素本部門適用的法律法規(guī)分解目標(biāo)、指標(biāo)制定 管理方案實施方案運(yùn)行控制（依據(jù)程序）意識培訓(xùn)形成記錄檢查內(nèi)審、外審管理評審改進(jìn)提高概 述安全方針識別危險源重要危險源了解 本部門危險源重要危險源本部門適用的法律法規(guī)分解目標(biāo)、指標(biāo)制定 管理方案實施方案運(yùn)行控制（依據(jù)程序）意識培訓(xùn)應(yīng)急響應(yīng)形成記錄檢查內(nèi)審、外審管理評審改進(jìn)提高概 述概 述產(chǎn)品實現(xiàn)的過程（9000）運(yùn)行控制（14000、18000）概 述手冊附件 5文件接口和查詢途徑概 述概 述附件2 + 附件3 “職能分配表”概 述概 述概 述概 述概 述概

5、述概 述概 述概 述概 述程 序程 序產(chǎn)品實現(xiàn)過程程 序程 序程 序程 序分別對應(yīng)有工作流程圖（3個）MTD/ZY-CX10-03MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05程 序MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05程 序程 序程 序程 序輸入文件合同投標(biāo)文件項目建議書確定項目經(jīng)理編制項目策劃書審批輸出項目策劃書程 序程 序程 序制定設(shè)計計劃編寫設(shè)計任務(wù)書確定技術(shù)方案審查初步設(shè)計組織評審工作圖設(shè)計組織審核組織驗證簽審設(shè)計文件輸入輸出程 序程 序程 序程 序程 序合格供方的評定過程根據(jù)采購物品擬定候選供方名單組織調(diào)查組織評定審 批制定部門合格供方名錄匯總公司合格供方名錄存檔備案公司合格供方名錄輸出程 序采購過程輸入項目策劃書外購件清單合格供方名錄編制采購計劃申請單審 批洽談采購合同審 批采 購檢 驗辦理出入庫手續(xù)輸出采購計劃申請單采購合同合格品、不合格品程 序外協(xié)加工過程輸入項目策劃書外協(xié)加工清單合格供方名錄編制外協(xié)加工申請單審 批洽談外協(xié)加工合同