水泥廠監(jiān)管體系 財務(wù)綜合部崗位危險源檢查控制流程

1、. 中材湘潭水泥有限責任公司財務(wù)綜合部崗位危險源檢查控制流程流程名稱財務(wù)綜合部崗位危險源檢查控制流程單位公司財務(wù)綜合部科室崗位節(jié)點ABCD結(jié)束處理完成填寫記錄匯報科室主管科室人員進行處理匯報財務(wù)綜合部上班班前檢查班中危險源巡查匯報公司公司人員協(xié)助處理危險源是否發(fā)生變化是是否能立即處理是否能單獨處理否是否是是否否財務(wù)綜合部人員進行處理是否公司聯(lián)系外協(xié)單位處理反饋到財務(wù)綜合部反饋到科室執(zhí)行處理科室主管能否處理財務(wù)綜合部能否處理123456789101112131415“財務(wù)綜合部崗位危險源檢查控制”流程工作程序及職責表任務(wù)名稱節(jié)點工作程序工作重點時限班前檢查D1班前檢查1.提前15分鐘到崗，檢查本

2、崗位危險源控制的變化情況。2.確認危險源發(fā)生變化的處理情況和遺留問題。D2上班班中檢查D3班中危險源巡查根據(jù)部門危險源清單對所屬區(qū)域儀器、設(shè)施、設(shè)備進行巡查。D4危險源是否發(fā)生變化1.危險源由原來可控的安全等級發(fā)生變化或跨越更危險等級（是）；2.危險源未發(fā)生變化（否）。C6匯報科室主管當班人員無法處理的向本科室主管匯報危險源的變化情況。D6是否能單獨處理當班人員根據(jù)危險源的變化情況分析能否單獨處理B7匯報財務(wù)綜合部科室內(nèi)無法處理的，科室主管向財務(wù)綜合部辦公室匯報危險源的變化情況。C7是否科室能處理科室主管根據(jù)危險源的變化情況分析能否處理。A8匯報公司財務(wù)綜合部無法處理的，向公司匯報B8財務(wù)綜合

3、部是否能處理財務(wù)綜合部根據(jù)危險源的變化情況分析能否處理。C9本班人員進行處理本班內(nèi)能處理的，科室主管根據(jù)危險源的變化情況調(diào)度本班人員及時處理。A10是否能立即處理公司根據(jù)危險源的變化情況分析能否立即處理B10財務(wù)綜合部進行處理財務(wù)綜合部內(nèi)部能處理調(diào)動人員進行處理D10執(zhí)行處理1、 處理的過程要按安全操作規(guī)程執(zhí)行。2、 處理人員分：由科室主管調(diào)配本班人員進行處理、由財務(wù)綜合部人員和公司調(diào)配人員或外協(xié)人員來協(xié)助處理。A11公司人員協(xié)助處理公司人員能處理的協(xié)助處理D11處理完成1、 驗證處理的結(jié)果，確認處理完成。2、 在科室安全隱患排查及整改記錄本上記錄處理結(jié)果。A13公司聯(lián)系外協(xié)單位處理公司內(nèi)無法處理的,公司聯(lián)系外協(xié)單位進行處理。B13反饋到財務(wù)綜合部公司將外協(xié)單位處理情況反饋到財務(wù)綜合部C13反饋到科室財務(wù)綜合部將外協(xié)單位對危險源變化的處理情況反饋到科室。D14填寫記錄1、 危險源的巡查結(jié)果必須填寫在科室安全隱患排查及整改記錄本上，由科室主管簽字確認。2、 巡查結(jié)果分三種:一危險源未發(fā)生變化；二危險源發(fā)生變化后進行處理及處理結(jié)果；三危險源發(fā)生變化后無法立即