管理評(píng)審報(bào)告ppt-12.11

1、決裁作成確認(rèn)承認(rèn)/1/17 管理評(píng)審時(shí)間：管理評(píng)審時(shí)間： 20122012年年1212月月1111日日 9 9點(diǎn)點(diǎn)-12-12點(diǎn)點(diǎn) 管理評(píng)審地點(diǎn)：二層大會(huì)議室管理評(píng)審地點(diǎn)：二層大會(huì)議室 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及全體參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管以及全體 內(nèi)審員內(nèi)審員 管理評(píng)審目的：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)其管理評(píng)審目的：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)其 適宜性、有效性和充分性。適宜性、有效性和充分性。2/173/17內(nèi)容內(nèi)容 1 1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果環(huán)境管理體系內(nèi)部審核結(jié)果； 2 2、來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，

2、包括抱怨；來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 3 3、組織的環(huán)境績(jī)效；、組織的環(huán)境績(jī)效； 4 4、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 5 5、糾正和預(yù)防措施的狀況；、糾正和預(yù)防措施的狀況； 6 6、以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；、以往管理評(píng)審的后續(xù)措施； 7 7、客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；、客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8 8、評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)建議。評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)建議。一、管理一、管理評(píng)審項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目目4/17內(nèi)容內(nèi)容1.1 1.1 內(nèi)部審核結(jié)果內(nèi)部審核結(jié)果： 于2012年12月04日進(jìn)行了內(nèi)部審核，內(nèi)部

3、審核覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)組織的ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況良好，只有部一般不符合存在，共發(fā)現(xiàn)9個(gè)不符合，涉及3個(gè)部門?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，經(jīng)營(yíng)支援部、生產(chǎn)部和保全部針對(duì)出現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真整改，并由審核小組對(duì)整改情況進(jìn)行了效果驗(yàn)證。1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果： 對(duì)組織應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)符合性進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括通過(guò)遵守中華人民共和國(guó)水法、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法、北京市節(jié)約用電管理辦法有關(guān)條款達(dá)到減少水、電、LPG的消耗；通過(guò)遵守中華人民共和國(guó)水污染防治法、中華人民共和國(guó)水污染實(shí)施細(xì)則的相關(guān)條款控制水的排放；通過(guò)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法

4、、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法的相關(guān)條款加強(qiáng)對(duì)固體、危險(xiǎn)廢棄物的控制；通過(guò)遵守危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品的規(guī)定防止化學(xué)品的滴漏和泄露；通過(guò)遵守中華人民共和國(guó)消防法、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定達(dá)到對(duì)潛在火災(zāi)的控制。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各部門工作中都做到了依法工作，沒有出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。1 1、內(nèi)內(nèi)部部審審核和合核和合規(guī)規(guī)性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果5/17內(nèi)容內(nèi)容 相關(guān)方主要包括政府環(huán)保部門、顧客以及供應(yīng)商和周圍的企業(yè)。相關(guān)方主要包括政府環(huán)保部門、顧客以及供應(yīng)商和周圍的企業(yè)。1、按照消防局的要求：消防器材的擺放位置及有效期，公司消防器材的現(xiàn)況符合要求。2、按環(huán)保局要求：危廢處理

5、必須是有資質(zhì)的企業(yè)，公司已與有資質(zhì)的回收企業(yè)-簽訂了委托處理合同， 每次處理后都保管了相關(guān)轉(zhuǎn)移記錄聯(lián)單。3. 對(duì)所有供應(yīng)商包括餐廳和垃圾回收企業(yè)已傳達(dá)了公司環(huán)境方針和目標(biāo)以及適用的運(yùn)行準(zhǔn)則。4、目前無(wú)相關(guān)方的任何抱怨。2 2、外部相、外部相關(guān)關(guān)方的交流信息方的交流信息6/17內(nèi)容內(nèi)容1 1、能源的使用、能源的使用 現(xiàn)況： 本公司的能源消耗主要是用水、用電、LPG、辦公用紙、液氨、液氮使用等方面，對(duì)于用水、用電及LPG已設(shè)定目標(biāo)/指標(biāo)進(jìn)行控制，加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工的節(jié)約意識(shí)。具體參照下面“2012年目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成率”項(xiàng)目的內(nèi)容； 結(jié)論：目標(biāo)指標(biāo)的管理達(dá)到了環(huán)境方針的要求2 2、廢棄物

6、回收利用、廢棄物回收利用 現(xiàn)況：本公司現(xiàn)已對(duì)固體廢棄物進(jìn)行了分類回收，另外還對(duì)其中的危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行了詳細(xì)的識(shí)別，編制了廢棄物管理過(guò)程進(jìn)行管制，明確了公司廢棄物的分類管制及公司危險(xiǎn)廢棄物的類型，并已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了廢棄物管理要求的培訓(xùn)?，F(xiàn)公司各項(xiàng)廢棄物已按要求進(jìn)行分類回收處置。對(duì)于危險(xiǎn)廢棄物已與金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司續(xù)簽危險(xiǎn)廢棄物無(wú)害化處置技術(shù)服務(wù)的合同，對(duì)于可回收的廢棄物委托北京晟鴻宏達(dá)再生資源回收有限公司進(jìn)行回收再利用，不可回收的廢棄物委托*進(jìn)行收集處理。 結(jié)論：固體廢棄物的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求，但存在部分人員垃圾分類意識(shí)不足的現(xiàn)象。3 3、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理

7、現(xiàn)況：本公司現(xiàn)已對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品編制有害物質(zhì)管理過(guò)程進(jìn)行管理，各種化學(xué)危險(xiǎn)品均已配備MSDS并已進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)出也已建立了臺(tái)賬進(jìn)行管理，并已專門設(shè)置了化學(xué)倉(cāng)庫(kù)，并定期對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)要求進(jìn)行了點(diǎn)檢， 結(jié)論:化學(xué)危險(xiǎn)品的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求。3 3、組織組織的的環(huán)環(huán)境境績(jī)績(jī)效效-1-17/17內(nèi)容內(nèi)容4 4、廢水、噪音和廢氣、廢水、噪音和廢氣 現(xiàn)況：廢水方面，本公司工業(yè)污水的產(chǎn)生量較少，公司新建了污水處理站，很快就會(huì)投入使用。經(jīng)檢測(cè)，生活污水已經(jīng)達(dá)標(biāo)排放。 噪音方面，本公司噪音主要是集塵器、空壓機(jī)和生產(chǎn)設(shè)備，已進(jìn)行相應(yīng)的處理，經(jīng)密云縣環(huán)保局檢測(cè)，符合廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)

8、GB12348的標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。 廢氣方面，主要是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的烴的排放和鍋爐的廢氣排放，經(jīng)檢測(cè)，達(dá)標(biāo)排放。 結(jié)論：生活污水、噪聲和廢氣的處理已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，后續(xù)應(yīng)繼續(xù)保持現(xiàn)有的成果，做好監(jiān)督管理工作。5 5、消防和安全、消防和安全 現(xiàn)況：消防管理涉及到公司的重大安全，對(duì)此公司明確了各部門相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，并編制了消防設(shè)施管理過(guò)程，對(duì)過(guò)期、失效的滅火器進(jìn)行了更換，并按相應(yīng)要求更換了部分滅火器，并建立了消防設(shè)施的定期點(diǎn)檢制度以確保消防設(shè)施的有效性。根據(jù)火災(zāi)發(fā)生的原因制訂了預(yù)防措施，制訂了消防應(yīng)急預(yù)案，為驗(yàn)證消防應(yīng)急預(yù)案的可行性，編制了演習(xí)計(jì)劃，并按演習(xí)計(jì)劃進(jìn)行了消防演習(xí)，驗(yàn)證了公司消防

9、管理的有效性。對(duì)空壓機(jī)，液氨、液氮、LPG貯存罐和管道進(jìn)行定期點(diǎn)檢，并設(shè)置了監(jiān)控設(shè)施，以防泄露、爆炸事故的發(fā)生。 結(jié)論：消防和安全管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求，并能確保公司的安全運(yùn)行。3 3、組織組織的的環(huán)環(huán)境境績(jī)績(jī)效效-2-28/17內(nèi)容內(nèi)容6 6、新增環(huán)境相關(guān)設(shè)施、新增環(huán)境相關(guān)設(shè)施 公司今年共投入28萬(wàn)元改造或新增了以下設(shè)施： 1）污水處理站：3月份開工，10月份完工，待環(huán)保部門驗(yàn)收后即可投入使用。 2）為了實(shí)時(shí)監(jiān)控液氨儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全狀態(tài)，2012年10月份安裝了攝像系統(tǒng)并正常使用。 3）為了預(yù)防液氨事故的發(fā)生，2012年10月份安裝風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)。 4）為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)液氨、丙烷泄漏，201

10、2年8月份購(gòu)置了液氨、丙烷手持檢測(cè)儀，更換1臺(tái)固定式 丙烷檢測(cè)儀，并投入使用。3 3、組織組織的的環(huán)環(huán)境境績(jī)績(jī)效效-2-24 4、環(huán)環(huán)境方境方針針、環(huán)環(huán)境目境目標(biāo)標(biāo)及指及指標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)成率成率 9/174 4、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)達(dá)成率、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)達(dá)成率 10/174 4、環(huán)環(huán)境方境方針針、環(huán)環(huán)境目境目標(biāo)標(biāo)及指及指標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)成率成率- -表一表一 11/174 4、環(huán)環(huán)境方境方針針、環(huán)環(huán)境目境目標(biāo)標(biāo)及指及指標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)成率成率- -表二表二 12/174 4、環(huán)環(huán)境目境目標(biāo)標(biāo)和指和指標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)成率成率- -表三表三13/175、糾糾正措施及正措施及預(yù)預(yù)防措施防措施結(jié)結(jié)果果針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的

11、9項(xiàng)不符合項(xiàng)均已整改完畢14/17改善后改善后改善前改善前問題點(diǎn)問題點(diǎn)改善改善內(nèi)容內(nèi)容廢棄物未進(jìn)行分類回收添置垃圾桶，進(jìn)行分類回收5 5、糾糾正措施及正措施及預(yù)預(yù)防措施防措施結(jié)結(jié)果果15/17問題點(diǎn)問題點(diǎn)改善改善內(nèi)容內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)未張貼相應(yīng)的MSDS改善后改善后改善前改善前5 5、糾糾正措施及正措施及預(yù)預(yù)防措施防措施結(jié)結(jié)果果 有害物質(zhì)存放及使用地點(diǎn)張貼相應(yīng)的MSDS16/171.委托外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了環(huán)境管理體系相關(guān)的整體培訓(xùn)6 6、以往管理評(píng)審的后續(xù)措施、以往管理評(píng)審的后續(xù)措施17/1718/17決議事項(xiàng)追蹤確認(rèn)環(huán)境手冊(cè)、程序文件、相關(guān)規(guī)定的修訂已完成7.1、環(huán)境法規(guī)以及環(huán)境管理體系文件的制定、修

12、訂現(xiàn)況7.2、重大環(huán)境影響事項(xiàng)(變更及新增)無(wú)相關(guān)事項(xiàng)7 7、客、客觀觀的的環(huán)環(huán)境境變變化化7.3、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性2012年的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，不需要更改19/17內(nèi)容內(nèi)容8.18.1 管理評(píng)審結(jié)論：管理評(píng)審結(jié)論：從總體情況看，公司環(huán)境方針符合公司特點(diǎn)與實(shí)際；體系內(nèi)審能抓住問題的實(shí)質(zhì)；體系具備適宜性、充分性和有效性；基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案內(nèi)容要求，但因2012電費(fèi)單價(jià)提高0.22元，導(dǎo)致目標(biāo)未達(dá)成；對(duì)變化的條件和信息環(huán)境管理體系仍就適用；相關(guān)方關(guān)注的問題有能力予以解決。8.2 8.2 改進(jìn)的建議：改進(jìn)的建議：1）已建成的污水處理站盡快得到環(huán)保部門的驗(yàn)收后正式投入使用，以減少洗滌液對(duì)環(huán)境的影響。2）增加集塵器1臺(tái)，購(gòu)置噪聲聲級(jí)計(jì)，自行測(cè)量作業(yè)環(huán)境加強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，深入體系文件的學(xué)習(xí)，人人隨時(shí)都要做到垃圾分類回