2022XX企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)實施方案（一企一冊65頁）

1、編制單位：*公司編制時間：2020年2月編制時間：2018年6月企業(yè)安全風險分級管控體系建設(shè)實施方案目錄一、適用范圍1二、編制依據(jù)1三、總體思路、目標與原則1四、職責分工2（一）主任職責2（二）副主任職責3（三）組員職責3（四）其他職責3五、術(shù)語和定義3（一）風險3（二）危險源3（三）風險點4（四）風險辨識4（五）風險評估/評判4（六）風險分級4（七）風險管控5（八）風險信息5（九）重大風險5（十）重大危險源6六、風險點識別方法6（一）風險點識別范圍的劃分要求6（二）風險點識別方法6七、風險評判方法6八、風險控制措施策劃7九、風險分級管控考核方法7十、落實安全風險警示公示制度7附件：7附件A：

2、作業(yè)條件危險性分析LEC評判法8附件B：安全檢查表（SCL）評判方法11附件C：*公司重大危險源清單13附件D：*公司四色安全風險空間分布圖17一、適用范圍本實施方案用于*公司范圍內(nèi)的風險識別、評判、分級、管控。二、編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法職業(yè)健康安全管理體系要求（GB/T28001-2016）中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見XX省黨委自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見XX省安委會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的實施意見三、總體思路、目標與原則（一）總體思路準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)

3、律，堅持風險預控、關(guān)口前移；依照“全員參與、領(lǐng)導負責、職責明確、落實到位”的原則推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。（二）工作目標建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)矩，完備技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三專業(yè)化服務(wù)的保證措施，實現(xiàn)項目部（事業(yè)部）安全風險自辯自控、隱患自查自治，形成公司領(lǐng)導有力、部門監(jiān)管有效、項目部（事業(yè)部）責任落實、作業(yè)人員參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預控能力，夯實遏制特大事故的堅強基礎(chǔ)。（三）基本原則堅持“統(tǒng)一指揮、標桿示范、標準先行、分級推進，全面

4、實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任。四、職責分工本公司的安全風險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全進程、全方位、全天候”的風險管控。公司安全風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全質(zhì)量技術(shù)總監(jiān)團隊辦公室： 主  任：*副主任：*、*成  員：*、*、*（一）主任職責負責安排安全風險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等進程的工作，負

5、責考核各責任人責任落實情況。（二）副主任職責具體負責*公司安全風險分級管控體系建設(shè)實施方案的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、進程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，關(guān)于體系建設(shè)進程中各部門提出獎懲建議。（三）組員職責具體落實安全風險分級體系建設(shè)進程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評判，關(guān)于評判結(jié)果負責。（四）其他職責依照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必需管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等部門及人員積極依照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評判，關(guān)于評判結(jié)果負責。五、術(shù)語和定義（一）風險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之

6、引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2016）。風險D=事件發(fā)生的可能性L暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C 注：本公司使用作業(yè)條件危險性分析-LEC法（二）危險源可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2016）。1、危險源的構(gòu)成：（1）根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。（2）行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。（3）狀態(tài)：囊括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。2、風險是危險源的屬

7、性，危險源是風險的載體。（三）風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。（四）風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)一切存在的風險并且確定其特性的進程。危險源辨識是識別危險源的存在并且確定其特性的進程。（職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2016）（五）風險評估/評判關(guān)于危險源導致的風險進行評估、關(guān)于現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及關(guān)于風險是否可接受予以確定的進程。（職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-2016）（六）風險分級采用科學方法關(guān)于危險源所伴隨的風險進行定量或定性評判，關(guān)于評判結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標準，我公司風險定為“紅、橙、黃、藍”四級。）藍色風險4級風

8、險：低風險，需要注意，可以接受（或可允許的）；車間、科室應引起關(guān)切。黃色風險3級風險：一般風險，需要控制整改。公司、項目部（事業(yè)部）應引起關(guān)切。橙色風險2級風險：較大風險，必需制定措施進行控制管理。公司關(guān)于重大及以上風險危害因素應重點控制管理。 紅色風險1級風險：重大風險，極其危險，必需立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。（七）風險管控根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并且落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。1、項目部（事業(yè)部）在選擇風險控制措施時應考慮：可行性；安全性；可靠性；2、內(nèi)容應囊括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。（八）

9、風險信息是指囊括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。（九）重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的接合的風險。（十）重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。六、風險點識別方法（一）風險點識別范圍的劃分要求風險點識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段依照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋

10、。（二）風險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并且依照作業(yè)步驟分解逐一關(guān)于作業(yè)進程中的人的不安全行為進行識別。七、風險評判方法依照作業(yè)條件危險性分析（LEC）進行風險等級判定。 在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風險分級小組共通審核和逐項評定，最終完成風險分級。 分級標準參照附件：作業(yè)條件危險性分析LEC法中依照公式相乘后的積關(guān)于照D值表得到風險程度等級。八、風險控制措施策劃依據(jù)施工現(xiàn)場安全管理作業(yè)指導書、

11、施工現(xiàn)場安全標準化手冊進行編制，依照施工（生產(chǎn)）控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施四個邏輯順序關(guān)于每個風險點進行制定控制措施。九、風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，項目部（事業(yè)部）應關(guān)于風險分級管控制定實施內(nèi)部鼓勵考核方法。十、落實安全風險警示公示制度項目部（事業(yè)部）建立完備安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域訣別設(shè)置安全風險公告欄，標明主要安全風險、可能引發(fā)石斛隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容，并且告知相鄰企業(yè)單位和周邊群眾。關(guān)于存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設(shè)置鮮明警示標志，并且強化危險監(jiān)測和預警。要加強員工（作業(yè)人員

12、）風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工（作業(yè)人員）都掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。附件：附件A：作業(yè)條件危險性分析LEC評判法附件B：安全檢查表（SCL）評判方法附件C：*公司重大危險源清單附件D：*公司四色安全風險空間分布圖附件A：作業(yè)條件危險性分析LEC評判法LEC評判法(美國安全專家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出)是關(guān)于具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進行半定量的安全評判方法。LEC評判法(美國安全專家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出)用于評判操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。該方法用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評判操作人員傷亡風險大小，

13、這三種因素訣別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級訣別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評判作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L×E×C風險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。一、量化分值標準關(guān)于這3種方面訣別進行客觀的科學計算，得到準確的數(shù)據(jù)，是相當繁瑣的進程。為了簡化評判進程

14、，采取半定量計值法。即根據(jù)以往的經(jīng)驗和估量，訣別關(guān)于這3方面劃分不同的等級，并且賦值。具體如下：二、事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能三、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露四、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意五、風險分析根據(jù)公式：風險D=LEC就可以計算作業(yè)

15、的危險程度，并且判斷評判危險性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個分值，以及關(guān)于乘積值的分析、評判和利用。D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下是被認為低危險的，這樣的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險分值到達70160之間，那就有顯著的危險性，需要即時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必需立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，應立即停滯生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。值得注意

16、的是，LEC風險評判法關(guān)于危險等級的劃分，一定程度上憑經(jīng)驗判斷，應用時需要考慮其局限性，根據(jù)實際情況予以修正。附件B：安全檢查表（SCL）評判方法為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，即時發(fā)現(xiàn)并且制止違章行為的一個有力工具。由于這種檢查表可以事先編制并且組織實施，自三十年代開始應用以來已發(fā)展成為預測和預防事故的重要手段。  一、安全檢查表的優(yōu)缺陷：&#

17、160; 1、能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經(jīng)驗的人員來編寫，做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導致危險的關(guān)鍵因素；  2、可以根據(jù)規(guī)則的標準、規(guī)矩和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準確的評判；  3、表的應用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表內(nèi)還可注明改進措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進情況；  4、簡明易懂，容易掌握；  5、只能作定性的評判，不能給出定量評判結(jié)果；  6、只能關(guān)于已經(jīng)存在的關(guān)于象評判。  二、安全檢查表的編制 

18、 安全檢查表應列舉需查明的一切會導致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要求回答“是”或“否”?！笆恰北硎酒鹾弦?，“否”表示存在問題有待于進一步改進。所以在每個提問后面也可以設(shè)改進措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全檢查表的設(shè)計應做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應明確。  三、編制安全檢查表主要依據(jù)是：  1、有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)矩及規(guī)則。為了保證安全生產(chǎn)，國家及有關(guān)部門發(fā)布了各類安全標準及有關(guān)的文件，這些是編制安全檢查表的一個重要依據(jù)。為了便于工作，有時將檢查條款的出處加以注明，以便能盡快統(tǒng)一不同意見。

19、0; 2、國內(nèi)外事故案例。收集國內(nèi)外同行業(yè)及同類產(chǎn)品性業(yè)的事故案例，從中發(fā)掘出不安全因素，作為安全檢查的內(nèi)容。國內(nèi)外及本單位在安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗，自然也是一項重要內(nèi)容。  3、經(jīng)過系統(tǒng)分析，確定的危險部位及防范措施，都是安全檢查表的內(nèi)容。  4、研究成果。在現(xiàn)代信息社會和知識經(jīng)濟時代，知識的更新很快，編制安全檢查表必需采用最新的知識和研究成果。囊括新的方法、技術(shù)、法規(guī)和標準。附件C：*公司重大危險源清單總序號人員/設(shè)施/活動危險源可能導致事故LEC評判法風險級別控制措施LECD1生活區(qū)食堂爐具、燃氣灶易燃易爆爆炸、人員財產(chǎn)損失16402

20、40重大BCD2隊伍、人員未經(jīng)許可隨意拆改安全防護設(shè)施和設(shè)備高處墜落6215180重大ABCD3作業(yè)人員不掌握安全技術(shù)操作規(guī)程各類事故667252重大BCD4操作人員無體檢合格表明，有妨害作業(yè)的疾病和生理缺陷各類事故667252重大BD5防火作業(yè)防火重點部位不配備消防器材火災和爆炸667252重大ABCD6高層施工無消防水源火災和爆炸667252重大ABCD7電氣焊作業(yè)在帶有壓力的管件上施工火災和爆炸667252重大BD8乙炔無防止回火裝置火災和爆炸667252重大BD9氧氣、乙炔氣管混用爆炸667252重大BCD10繞組關(guān)于機殼及繞組相互間絕緣電阻值均低于0.5M觸電667252重大BD11

21、無二次側(cè)空載降壓保護器或空載電壓超標觸電667252重大BD12電焊機搖手柄未絕緣觸電667252重大BD13場地和道路危險部位和區(qū)域缺乏安全防護設(shè)施和警示標志各類事故667252重大BD14化學危險品使用和存儲化學危險品未按規(guī)則存放使用（如：涂料、卷材等物質(zhì)存放不契合規(guī)則，油漆庫和稀料庫房未分開存放）火災/爆炸3107210重大ABCD15三寶四口及臨邊防護未設(shè)置上桿1.2m，下桿0.50.6m的上防護欄桿高處墜落667252重大BCD16上下傳遞物件拋擲物體打擊667252重大ABCD17陽臺樓板屋面等臨邊無防護或防護不牢固高處墜落667252重大ABCD18高處作業(yè)外挑平臺堆料超高、超重

22、高處墜落667252重大BCD19酒后高處作業(yè)、未拴安全帶高處墜落/物體打擊667252重大BCD20腳手架工程一般規(guī)則腳手架鋼管、扣件、腳手笆、腳手板、密目網(wǎng)材質(zhì)不契合要求坍塌667252重大ABCD2120m以上高層腳手架未采用剛性連墻件與建筑物可靠連接坍塌667252重大BCD22腳手架工程雨、雪、大風、雷雨等惡劣天氣、高壓線惡劣環(huán)境附近搭拆作業(yè)高處墜落6215180重大BCD23結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、材料、安裝不契合設(shè)計要求坍塌667252重大BCD24卸料平臺卸料平臺支撐系統(tǒng)和腳手架相連坍塌667252重大ABD25吊藍升降吊籃無保險繩，未設(shè)置吊籃操作人員系安全帶的生命繩高處墜落667252重

23、大BCD26吊籃外側(cè)和兩端無防護或防護不契合要求高處墜落667252重大BD27用電作業(yè)現(xiàn)場缺乏相應的專業(yè)電工，電工不掌握一切用電設(shè)備的性能觸電667252重大ABCD28配電室內(nèi)滅火器配備不全或失效火災3107210重大BD29配電不契合三級配電二級保護的要求觸電667252重大ABD30開關(guān)箱無漏電保護器或失靈，漏電保護裝置參數(shù)不匹配觸電667252重大ABD31在潮濕場所不使用安全電壓觸電667252重大BCD32未按要求使用安全電壓觸電667252重大BCD33外電與設(shè)施設(shè)備之間的距離小于安全距離又無防護或防護措施不契合要求觸電667252重大ABD34保護零線和工作零線混接觸電667

24、252重大BD35類手持移動工具無保護接零，不使用絕緣手套觸電667252重大BCD36外電防護在高壓線路下施工、搭設(shè)作業(yè)棚、建造生活設(shè)施或堆放構(gòu)件、架體和材料觸電667252重大BCD37起重機和吊物邊緣與架空線的最小水平距離小于安全距離，未搭設(shè)安全防護設(shè)施。未懸掛醒目的勸告標示牌觸電667252重大BCD38接零接地保護同一供電系統(tǒng)一部分設(shè)備作保護接零，另一部分設(shè)備保護接地（除電梯、塔吊設(shè)備外）觸電667252重大BCD39施工機械一般規(guī)則設(shè)備中使用的起重鋼絲繩斷絲磨損銹蝕超標未即時更換機械傷害667252重大ABCD40卷揚機鋼絲繩配置不契合要求，斷絲超標，扭曲變形，終根壓板安裝不正確機

25、械傷害667252重大BD41土方機械制動欠佳，有溜坡現(xiàn)象機械傷害667252重大BD42土體不穩(wěn)定，有發(fā)生坍塌危險時仍在作業(yè)坍塌667252重大BD43挖掘機鏟斗從汽車駕駛室上過機械傷害667252重大BC44運輸車輛駕駛?cè)藛T酒后駕車車輛傷害667252重大BD45混凝土攪拌機進料時頭手伸入料斗和機架之間機械傷害6315270重大BCD46施工機械預應力機械強拉時兩端有人員站立機械傷害667252重大BD47電渣壓力焊電渣壓力焊一次側(cè)防護未經(jīng)過二級漏電保護觸電667252重大BCDE48電渣壓力焊施工人員未穿戴防護服、絕緣鞋和絕緣手套觸電667252重大BCD49空壓機儲氣罐有裂縫、變形、銹

26、蝕、泄露等缺陷，或缺少定期耐壓試驗合格表明機械傷害667252重大BD50物料提升機纜風未按標準數(shù)量設(shè)置未使用鋼絲繩，設(shè)置角度不契合要求設(shè)備坍塌667252重大BD51施工升降機設(shè)備的保險裝置限位裝置損壞無效不修理繼續(xù)使用機械傷害667252重大BCD52電梯地基無隱蔽工程驗收或裝載力不夠機械傷害6107420重大BDE53電梯的垂直度超過標準機械傷害667252重大BDE54平衡重鋼絲繩斷絲超標未即時更換機械傷害667252重大BD55平衡重斷繩限位開關(guān)無效機械傷害667252重大BD56塔式起重機無力矩限制器或失效機械傷害667252重大ABD57無超高變幅行走限位或失效機械傷害66725

27、2重大BD58塔式起重機塔吊高度超過規(guī)則不安裝附墻設(shè)備坍塌6103180重大BD59行走式起重機路基不堅實不平整設(shè)備坍塌1640240重大BD60高塔基礎(chǔ)不契合設(shè)計要求設(shè)備坍塌667252重大BD61兩臺以上起重機作業(yè)無防碰撞措施機械傷害3615270重大BD62惡劣天氣進行起重機拆裝和升降工作機械傷害6615540重大BD63高強度螺栓不契合使用標準，有損傷和鮮明裂紋未即時更換機械傷害667252重大BD64自升塔吊爬升套架未固定牢或頂升撐腳未固定就頂升坍塌6315270重大BD65動臂式起重機吊運載荷達到額定起重量90%以上仍進行變幅運行的機械傷害667252重大BD66汽車吊履帶式起重機

28、起重機安全保護裝置無效時仍繼續(xù)作業(yè)機械傷害667252重大BD67起重吊裝惡劣氣候下進行起重吊裝機械傷害667252重大BD68動臂式起重機變幅時同時進行起重或回轉(zhuǎn)作業(yè)機械傷害667252重大BCD69起重機吊鉤有裂紋、破口、變形、磨損超標未報廢處理的機械傷害667252重大ABD70臨建搭設(shè)及圍墻在安全距離內(nèi)的輸電線路未采取安全絕緣防護隔離措施觸電667252重大BCD71樁架的裝、拆、移動和使用樁架的地基不平或裝載力不夠坍塌倒塌6107420重大ABD72作業(yè)區(qū)無鮮明標志和圍欄或有非工作人員進入機械傷害6103180重大CD73土石方工程地下管線和地下障礙物未明或管線1m內(nèi)機械挖土（電、水

29、、煤、話、光纜）綜合傷害6315270重大ABCD74基坑與溝槽支護支護設(shè)施已有變形未有措施調(diào)整坍塌667252重大ABD75降水工程沖孔前未關(guān)于地下障礙和空中管線做確認觸電和綜合傷害667252重大BCD76鑿樁工程樁頭露出超過2m還未進行鑿除物體打擊667252重大BD77鋼筋工程鋼筋集中堆放在腳手架和模板上坍塌667252重大ABD78模板上堆料處靠近臨邊洞口坍塌6103180重大BD79鋼筋搬運場所附近有架空線路臨時用電器觸電667252重大BE80模板工程模板支撐固定在外腳手架上坍塌倒塌3107210重大BCD81現(xiàn)澆混凝土模板支撐系統(tǒng)無驗收坍塌6107420重大BCD82模板物料集

30、中超載堆放坍塌3107210重大BCD83材料堆放高度超過碼放規(guī)則坍塌667252重大ABCD84防水工程易燃易爆物施工無防火措施火災和爆炸6215180重大ABD85抹灰工程隨意拆除腳手架上的安全設(shè)施坍塌667252重大BCD86玻璃幕墻施工與其他安裝施工交叉作業(yè)時未在作業(yè)面間設(shè)置防護高處墜落667252重大BCD注：控制措施中：A、制定目標、指標和管理方案；B、執(zhí)行運行控制程序；C、教育與培訓；D、監(jiān)督檢查E、制定應急預案編制部門：安全部審核人：XXXXX審批人：XXXXX編制時間：2020年6月附件D：*公司四色安全風險空間分布圖總序號人員/設(shè)施/活動分序號危險源可能導致事故LEC評判法

31、風險級別控制措施LECD1辦公樓區(qū)域1火災的發(fā)生人員傷害、財產(chǎn)損失10.54020一般BD22電器設(shè)備使用觸電16318低風險BCD33電腦產(chǎn)生輻射危害員工健康106160一般BC44復印機產(chǎn)生輻射危害員工健康106160一般BC55突發(fā)傷人事件人員傷害10.531.5低風險BCD66傳染疾病流行危害員工健康36118低風險BCD77地震發(fā)生坍塌0.50.510025一般BC88辦公樓地面濕滑摔傷33327一般BC99玻璃門、玻璃隔斷無鮮明標志人員撞傷16318低風險BD1010上下樓梯摔傷16318低風險BC11辦公區(qū)1辦公室使用電加熱器觸電36354一般BCD122辦公室內(nèi)電線、電插板拖地

32、觸電16318低風險BCD133辦公室用電不安裝漏電保護器觸電、火災36354一般BCD144使用電腦產(chǎn)生輻射危害員工健康106160一般BC155辦公室內(nèi)吸煙引起火災16742一般BCD166線盒蓋未保護漏電16742一般BC177彩鋼板房包角起翹劃傷36118低風險BC188彩鋼板房固定不牢，大風刮走物體打擊3140120較大BD199電源不穩(wěn)定觸電66136一般BD20生活區(qū)1食堂無消毒滅蠅防塵等衛(wèi)生措施其他傷害663108較大BCD212食堂與廁所污水池等距離小于30m其他傷害310390較大BD223食堂遇明火火災、人員財產(chǎn)損失33763一般BCD234食堂工作人員無健康證上崗其他傷

33、害663108較大BCD245食堂菜案、面案、肉案未分開使用其他傷害663108較大BCD256食堂使用變質(zhì)食物食物中毒161590較大BD267食堂電炊具漏電觸電、火災161590較大BC27生活區(qū)8食堂爐具、燃氣灶易燃易爆爆炸、人員財產(chǎn)損失1640240重大BCD289工地無衛(wèi)生管理制度其他傷害310130一般BD2910宿舍內(nèi)私拉電線觸電310390較大BCD3011宿舍內(nèi)使用電加熱器觸電310390較大BCD3112冬季在宿舍內(nèi)使用明火取暖火災和中毒110770較大BCD3213生活棚鋼架過低，燈泡離帆布過近火災0.5101575較大BD3314生活棚固定使用尼龍繩人員傷害110770

34、較大BD3415宿舍上鋪無護欄人員傷害16742一般BCD3516宿舍內(nèi)吸煙/明火火災16742一般BD3617宿舍床鋪板坍塌、傾覆人員傷害110770較大BD3718化糞池集水池無安全防護或加蓋其他傷害310390較大BD3819茶水桶無蓋無鎖其他傷害310390較大BD3920茶水桶和飲水用具無消毒措施其他傷害110330一般BD4021現(xiàn)場無醫(yī)藥急救箱其他傷害106160一般BCD4122現(xiàn)場無生活垃圾的堆放遮蓋和處理的措施其他傷害310390較大BCD4223鍋爐房加水口未上鎖其他傷害310390較大BD4324鍋爐房操作人員無防護用具人員傷害36354一般BCD44施工現(xiàn)場材料庫1庫

35、房貨架物品擺放過高物體打擊110770較大BCD452庫房內(nèi)存放鞭炮火災11015150較大BD463庫房內(nèi)化學品未單獨存放火災11015150較大BD47方案措施管理1無施工組織設(shè)計（方案）安全技術(shù)措施各類事故367126較大BCD482施工組織設(shè)計（方案）安全技術(shù)措施未經(jīng)審批各類事故367126較大BCD493未進行設(shè)計、方案、安全技術(shù)措施交底各類事故367126較大BCD50隊伍、人員1施工隊伍和人員不具備相應資質(zhì)從事作業(yè)活動各類事故367126較大BCD512特殊工種和機操人員未經(jīng)培訓合格，未做到持證上崗高處墜落/起重傷害/火災367126較大BCD523現(xiàn)場管理施工人員無證上崗作業(yè)各

36、類事故36354一般BCD534作業(yè)人員未按要求做到班前檢查進行安全確認就上崗各類事故367126較大BCD545未按規(guī)則穿著、未正確使用安全帽等個人防護用品各類事故367126較大BCD556未經(jīng)許可隨意拆改安全防護設(shè)施和設(shè)備高處墜落6215180重大ABCD567酒后進行各種施工作業(yè)其他傷害637126較大BCD57隊伍、人員8高處作業(yè)穿硬底或易滑的鞋高處墜落637126較大BCD589作業(yè)人員不掌握安全技術(shù)操作規(guī)程各類事故667252重大BCD5910操作人員無體檢合格表明，有妨害作業(yè)的疾病和生理缺陷各類事故667252重大BD60防火作業(yè)1各級崗位無防火責任制火災和爆炸367126較大

37、BD612各級崗位責任人不落實火災和爆炸367126較大BD623防火重點部位不明確火災和爆炸16742一般BD634防火重點部位無管理規(guī)則火災和爆炸367126較大BD645防火重點部位無專人管理火災和爆炸367126較大BD656防火重點部位無勸告標志火災和爆炸367126較大BD667無動火申請手續(xù)火災和爆炸62784較大BCD678動火無專人監(jiān)護火災和爆炸637126較大BCD689防火重點部位不配備消防器材火災和爆炸667252重大ABCD6910高層施工無消防水源火災和爆炸667252重大ABCD7011建筑物內(nèi)存放易燃易爆材料火災/爆炸367126較大BCD7112建筑內(nèi)外無消防

38、通道或不暢通火災16742一般BD72電焊氣作業(yè)1潮濕地點施工無絕緣措施火災和爆炸637126較大BCD732在帶有壓力的管件上施工火災和爆炸667252重大BD743焊接施工前未關(guān)于管件清理火災和爆炸367126較大BD754密閉容器內(nèi)施工未有排風措施火災和爆炸161590較大BD765清除焊渣無安全防護措施物體打擊367126較大BCD776雷雨天氣進行露天焊接作業(yè)觸電637126較大BCD787焊接無動火證或相關(guān)部門審批火災和爆炸367126較大BD798乙炔無防止回火裝置火災和爆炸667252重大BD809氣瓶無標準色標火災和爆炸33763一般BD8110氣瓶間距及與明火間距小于安全距

39、離火災和爆炸637126較大BD8211氣瓶無防振圈和防護帽火災和爆炸33763一般BD8312氧氣、乙炔氣管混用爆炸667252重大BCD8413焊接作業(yè)產(chǎn)生粉塵塵肺16742一般BD8514焊接作業(yè)和木工、油漆、防水交叉作業(yè)爆炸62784較大BD8615戶外使用電焊機，無防雨措施觸電367126較大BD8716電焊機無隨機開關(guān)觸電367126較大BD8817電焊機無護罩，無絕緣電流調(diào)整手柄觸電367126較大BD89電氣焊作業(yè)18電焊機無可靠的接地（接零）裝置觸電367126較大BD9019電焊機輸出端頭接線柱無鮮明標志，端頭有燒蝕氧化現(xiàn)象觸電367126較大BD9120焊機的絕緣物有破損

40、裂紋、老化脫落現(xiàn)象觸電367126較大BD9221繞組關(guān)于機殼及繞組相互間絕緣電阻值均低于0.5M觸電667252重大BD9322無二次側(cè)空載降壓保護器或空載電壓超標觸電667252重大BD9423作業(yè)完畢未即時切斷電源觸電367126較大BD9524電焊機開關(guān)不用自動開關(guān)觸電367126較大BD9625電焊機搖手柄未絕緣觸電667252重大BD9726電焊機把線接頭超過3處或絕緣老化觸電367126較大BD9827電焊機出線不用線鼻觸電367126較大BD99場地和道路1場地和道路不良，照明不契合要求各類事故663108較大BD1002危險部位和區(qū)域缺乏安全防護設(shè)施和警示標志各類事故6672

41、52重大BD1013施工現(xiàn)場的交通要道未設(shè)勸告標志高處墜落663108較大BD1024施工現(xiàn)場的交通要道夜間沒有紅燈示警高處墜落663108較大BD1035施工現(xiàn)場的坡道過陡或缺乏防滑措施高處墜落663108較大BD104化學危險品使用和存儲1化學危險品未按規(guī)則存放使用（如：涂料、卷材等物質(zhì)存放不契合規(guī)則，油漆庫和稀料庫房未分開存放）火災/爆炸3107210重大ABCD1052在油漆庫房調(diào)配稀料火災321590較大BCD1063噴漆作業(yè)不使用防護口罩職業(yè)病16742一般BCD1074易燃易爆倉庫無良好的通風條件，且倉庫照明等電氣設(shè)備不契合防火規(guī)則火災/爆炸11015150較大BD1085氧氣瓶

42、立放、乙炔瓶平放臥倒火災/爆炸3315135較大BCD1096氧氣瓶、乙炔瓶暴曬火災/爆炸3315135較大BD1107各種氣瓶無標準色標爆炸3315135較大BD1118氣瓶無防振圈和防護帽爆炸321590較大BD1129氧氣、乙炔氣管混用爆炸367126較大BD113材料堆碼放1建筑材料碼放不整、超高坍塌110770較大BD1142樓層物料不按規(guī)則堆放物體打擊367126較大BD1153存放物料未按規(guī)則靠墻碼放或堆放倒塌/物體打擊110770較大BCD1164堆放材料鋼架管彎曲倒塌310390較大BCD117高處作業(yè)三寶四口及臨邊防護1安全帽、網(wǎng)、帶未進行定期檢查高處墜落32742一般BD

43、1182安全網(wǎng)規(guī)格材質(zhì)不合要求高處墜落32742一般BD1193安全網(wǎng)未經(jīng)試驗合格而投入使用高處墜落32742一般BD1204在建工程未用密目式安全網(wǎng)封閉高處墜落367126較大BD1215未按高掛低用要求正確系好安全帶高處墜落33763一般BD1226未每隔兩層并且不大于10m張設(shè)平網(wǎng)高處墜落367126較大BD1237未按規(guī)則安裝高度1.8m的防護門高處墜落16742一般BCD1248未按規(guī)則安裝防護門或護欄，安裝后高度低于1.5m高處墜落367126較大BCD1259未設(shè)置上桿1.2m，下桿0.50.6m的上防護欄桿高處墜落667252重大BCD1261025cm×25cm以上洞口不按規(guī)則設(shè)置防護欄、蓋板、安全網(wǎng)高處墜落367126較大BCD12711出入口未搭設(shè)防護棚或搭設(shè)不契合規(guī)矩要求高處墜落16742一般BCD12812上下傳遞物件拋擲物體打擊667252重大ABCD12913使用鋼模板和其他板厚小于5cm的板料做腳手板高處墜落16742一般BD13014