綠色產(chǎn)品管理手冊(cè)

1、目錄頁(yè)次目的2適用范圍2綠色產(chǎn)品管理手冊(cè)的制定與修改 2-3術(shù)語(yǔ)、定義3組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限3-5環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn) 5-67.0供應(yīng)商的評(píng)價(jià)6-78.0綠色產(chǎn)品管理內(nèi)部監(jiān)查 79.0綠色產(chǎn)品、產(chǎn)品檢查、供應(yīng)商管理 7-810.0綠色產(chǎn)品制程的管理、變更管理 8-911.0倉(cāng)庫(kù)管理9-1012.0生產(chǎn)管理1013.0有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn) 1014.0產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理 10-1115.0部材、產(chǎn)品的跟蹤1116.0異常處理1117.0文件和記錄的管理 11-1218.0信息的傳達(dá)12附錄12相關(guān)文件13目的明確客戶綠色產(chǎn)品、法律法規(guī)中限制使用有害物質(zhì)要求、有方案地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)

2、物質(zhì)，到達(dá)防止在客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令、保護(hù)地球環(huán)境以及削減對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。適用范圍部件和材料的適用范圍適用于建業(yè)科技電子 惠州 產(chǎn)品中所包含材料及生產(chǎn)工序所使用的輔助材料及其他物品適用 部件及材料。a. 產(chǎn)品及其模具、材料包括包裝材料 ；b. 構(gòu)成輔助性物資等的各種材料；c. 委托設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品；d. 維修效勞零件；e. 使用說(shuō)明書(shū)；f. 副資材等的構(gòu)成材料等膠帶、油性筆等工序用材料。不適用于本標(biāo)準(zhǔn)的管理等級(jí)a. 構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備、裝置、建筑、設(shè)備用的資材；b. 電機(jī)機(jī)器、計(jì)測(cè)機(jī)器、滅火設(shè)備、測(cè)量?jī)x器所含有的化學(xué)物質(zhì)；c. 在研究、開(kāi)發(fā)方面所使用的化學(xué)物質(zhì)但產(chǎn)品化

3、時(shí)須考慮適用的準(zhǔn)那么 ；d. 在質(zhì)量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì)；e. 副生成物要適當(dāng)管理，雜質(zhì)不作對(duì)象但社會(huì)上認(rèn)為有影響時(shí)采用。產(chǎn)品的適用范圍 適用于相關(guān)客戶樣品及圖紙生產(chǎn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由客戶負(fù)責(zé)的產(chǎn)品。* 以遵守法律、條例、行業(yè)準(zhǔn)那么及其他要求事項(xiàng)為前提。 綠色產(chǎn)品管理手冊(cè)的制定與修改關(guān)于本手冊(cè)有關(guān)事項(xiàng)，由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)組織，各部門(mén)經(jīng)理或代表進(jìn)行會(huì)審。a. 由總經(jīng)理批準(zhǔn)本手冊(cè)的制定與修改。b. 本手冊(cè)內(nèi)容，定期地 1 次/年由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)審議，重新考慮。發(fā)生在以下的場(chǎng) 合，應(yīng)由化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)重新考慮，取得總經(jīng)理成認(rèn)后直接修改。* 法律、法規(guī)變更，社會(huì)動(dòng)向的變化；

4、* 技術(shù)動(dòng)向的進(jìn)展代替技術(shù)、評(píng)價(jià)技術(shù) ，危險(xiǎn)資料、暴露資料以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 術(shù)語(yǔ)、定義環(huán)境管理物質(zhì)在原材料、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)含有含有是指無(wú)論是否有意， 所有在產(chǎn)品的原材料、 設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附 的物質(zhì)。雜質(zhì)包含在天然材料中， 作為工業(yè)材料使用， 在精制過(guò)程中技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)， 或者合成 反響過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。4.4 ROHS Restriction of the use of certain Hazardous Substance：s 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些 有害物質(zhì)鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯

5、、多溴聯(lián)苯醚指令。4.5 WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment ：廢棄電子電氣設(shè)備指令。4.6 RoHS 部品a符合建業(yè)公司環(huán)境規(guī)定b、符合世界各國(guó)和地區(qū)就物質(zhì)的使用所實(shí)施的法律法規(guī)。4.7 綠色產(chǎn)品 建業(yè)公司 a. 符合建業(yè)公司環(huán)境規(guī)定b. 不含鹵素氟、氯、溴、碘、哎c. 符合世界各國(guó)和地區(qū)就物質(zhì)的使用所實(shí)施的法律法規(guī)。4.8 SONY 指定的 2 種原材料 指材料和零部件中的樹(shù)脂、被覆電線。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 建業(yè)科技電子惠州全部廢除禁止物質(zhì)的推進(jìn)組織 參見(jiàn)附錄 1：一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖 各部門(mén)責(zé)任、權(quán)限環(huán)境管理者代表 :a

6、. 有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé)任人；b. 代理負(fù)責(zé)人的任命?；瘜W(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人a. 有害化學(xué)物質(zhì)管理的監(jiān)視；b. 在公司內(nèi)部發(fā)生有害化學(xué)物質(zhì)的異常時(shí)，停止產(chǎn)品的發(fā)貨，并停止部件的使用；c. 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的重要信息，并得到總經(jīng)理的理解；d. 承當(dāng)有關(guān)環(huán)保部品的機(jī)制、活動(dòng)的責(zé)任，提高公司信譽(yù)?；瘜W(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)a. 環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集、傳達(dá)；b. 委員會(huì)的推進(jìn)與運(yùn)營(yíng)。c. 法律規(guī)定信息的獲取；d. 教育與培訓(xùn)；e. 公司內(nèi)部監(jiān)查。營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部a. 顧客信息的傳達(dá)；b. 事前協(xié)商文件的申請(qǐng)；c. 新部材的相關(guān)資料。 生產(chǎn)方案、物控部a. 先入先出的管理；b. 部材區(qū)分

7、的管理；c. 供應(yīng)商的管理；d. 批量管理。工程部a. 產(chǎn)品規(guī)格管理；b. 設(shè)備管理；c. 替代化的推進(jìn)；d. 部材變更管理。生產(chǎn)部a. 有害物質(zhì)的使用管理；b. 不使用管理；c. 生產(chǎn)批貨管理；d. 職工的教育與培訓(xùn)。5.2.8 品質(zhì)部a. 進(jìn)貨檢查判定；b. 出貨檢查判定；c. 不合格批貨的區(qū)分；d. 針對(duì)檢查的異常情況要求采取對(duì)策；e. 供應(yīng)商的綠色產(chǎn)品管理。f. 定期收集與評(píng)估RoHS、REACH、Free Halogen等國(guó)內(nèi)外環(huán)境物質(zhì)更新信息采購(gòu)部a供應(yīng)商信息的管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；b.供應(yīng)商高精度分析數(shù)據(jù)的收集；環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境物質(zhì)管理等級(jí)及定義物質(zhì)群等級(jí)定義禁止物質(zhì)一級(jí)相

8、應(yīng)對(duì)象物質(zhì)及其用途禁止使用於零部件和材料中二級(jí)規(guī)定一定時(shí)期後予以禁止，到達(dá)或超過(guò)表中規(guī)定之日期後， 此級(jí)物質(zhì)轉(zhuǎn)為1級(jí)三級(jí)目前雖然沒(méi)有規(guī)定全廢的目標(biāo)日期，但是指定了希望並努力 完全廢除使用的零部件和材料中所含有的物質(zhì)以及其用 途。當(dāng)判斷可以導(dǎo)入其代替的零部件、開(kāi)發(fā)新材料和代替技 朮時(shí)，即可由3級(jí)提升至2級(jí)，同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)全廢的目標(biāo)。管理物質(zhì)考慮包括再循環(huán)、適當(dāng)處理的環(huán)境負(fù)荷、選定對(duì)象物質(zhì)環(huán)境物質(zhì)的主要對(duì)象及禁止供貨日期一級(jí)管理物質(zhì)參照附錄2: 級(jí)管理物質(zhì)清單.1 一級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度；.2廢止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 對(duì)于主品含有，要求提出不使用保證書(shū)。參照附錄2： 一級(jí)管理物質(zhì)清單二

9、級(jí)管理物質(zhì).1二級(jí)管理物質(zhì)清單.2廢止日期：指令對(duì)應(yīng)物質(zhì)：所有出貨的產(chǎn)品禁止使用。參照附錄3:二級(jí)管理物質(zhì)清單三級(jí)管理物質(zhì).1三級(jí)管理物質(zhì)清單a.不是限制意圖使用，屬于考慮用完時(shí)產(chǎn)品的環(huán)境負(fù)荷的物質(zhì)，以掌握使用實(shí)際情況 為目的而規(guī)定調(diào)查物質(zhì)；b.超過(guò)時(shí)期作廢者，以及意圖地作用者 參照附錄4:三級(jí)管理物質(zhì)清單供應(yīng)商的評(píng)價(jià)責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部/品質(zhì)部綜合評(píng)價(jià)體制：建立環(huán)境管理體系*取得IS014001認(rèn)證；*建立RoHS管理系統(tǒng)；*監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改進(jìn)活動(dòng)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體制取得IS014001認(rèn)證*必須取得IS014001認(rèn)證環(huán)境建立RoHS管理系統(tǒng)p有實(shí)施綠色產(chǎn)品環(huán)保管理實(shí)際 成績(jī)進(jìn)行環(huán)境化學(xué)物質(zhì)管

10、 理*有害化學(xué)物質(zhì)不使用保證書(shū)保證*提交化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)*優(yōu)先米用應(yīng)對(duì)及時(shí)的優(yōu)秀供應(yīng)商繼續(xù)進(jìn)行交易，選擇新供應(yīng)商的條件：a. 同意取得IS014001認(rèn)證；b. 提交不使用禁止物質(zhì)的保證書(shū)；c. 同意提出，提交環(huán)境化學(xué)物質(zhì)含有量數(shù)據(jù)；d. 同意提出使用材料清單。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)，并與公司管理體系相關(guān)程序合并管理。評(píng)價(jià)期限：至少每年1次。參照文件：?供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理流程?綠色產(chǎn)品管理內(nèi)部監(jiān)查責(zé)任部門(mén)：各部門(mén)環(huán)保負(fù)責(zé)人相關(guān)內(nèi)容并入公司質(zhì)量/環(huán)境管理/職業(yè)健康平安衛(wèi)生體系內(nèi)部審核檢查表/ROHS管理體系 監(jiān)查日期：至少每年一次。參照文件：?內(nèi)部審核流程?綠色產(chǎn)品、產(chǎn)品檢查、供應(yīng)商管理責(zé)任部

11、門(mén)：品質(zhì)部綠色產(chǎn)品檢查在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢查報(bào)告上明確標(biāo)明禁止物質(zhì)的名稱和標(biāo)準(zhǔn)值。 檢查報(bào)告上要求有關(guān)于禁止物質(zhì)的檢查記錄。檢查時(shí)要確認(rèn)的內(nèi)容：a. 環(huán)境管理物質(zhì)不使用証明書(shū)；b. 成份表或MSDS ；c. ICP 測(cè)試報(bào)告；d. 送貨單上要有報(bào)告的編號(hào)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告上以方便跟蹤。e. 環(huán)境管理物質(zhì)確認(rèn)結(jié)果表確認(rèn)完以上內(nèi)容后檢查員蓋 “HF 章印。 綠色產(chǎn)品來(lái)料、制程不合格品處理：.1來(lái)料由 IQC 人員使用 X RF 測(cè)試，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即查看 ICP 測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，假設(shè)測(cè) 試結(jié)果0K，此批來(lái)料可投入使用，假設(shè)測(cè)試結(jié)果 NG,此批板料均報(bào)廢處理，并發(fā)出 CAR 至供應(yīng)商予以改善。.2制程

12、中發(fā)現(xiàn)不合格品按照 ?環(huán)保不合格品處理流程? 進(jìn)行處理，并要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出糾正 預(yù)防措施。.3 FQA 抽樣測(cè)試，假設(shè)產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)建業(yè)工程部與供應(yīng)商技朮人員鑒定后，仍為 供應(yīng)商材料不良，建業(yè)有權(quán)將此批材料退回給供應(yīng)商包括在庫(kù)品，且建業(yè)生產(chǎn)中之半 成品與完成品本錢(qián)費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān) 。綠色產(chǎn)品出貨檢查所有綠色產(chǎn)品的檢查結(jié)果均應(yīng)符合檢查規(guī)格。 綠色產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按?環(huán)保不合格品處理流程?進(jìn)行處理。參照文件：?最終檢驗(yàn)與測(cè)試流程? 、?環(huán)保不合格品處理流程?供應(yīng)商管理 選擇能夠?qū)Σ牧虾土悴考沫h(huán)境質(zhì)量提供保証滿足建業(yè)環(huán)境管控標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商。 相關(guān)規(guī)定如下：a) 對(duì)供應(yīng)商是否有

13、進(jìn)行持續(xù)的環(huán)境管理物質(zhì)的管理狀況，進(jìn)行最少一年一次的評(píng)審。b) 對(duì)供應(yīng)商傳達(dá)的有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保証的要求事項(xiàng)和指示內(nèi)容。c) 要求並確認(rèn)供應(yīng)商在使用指定的原材料的，也是只從SONY GP供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的。d) 檢查購(gòu)買(mǎi)的材料和零部件，對(duì)合格品、不合格品，未檢查品等進(jìn)行識(shí)別管理。 供應(yīng)商的評(píng)審方式：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或發(fā)出問(wèn)卷，對(duì)於我司無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的供應(yīng)商如海外、代理、貿(mào)易商、交貨量少等供應(yīng)商 ，由我司發(fā)出?供應(yīng)商調(diào)查表? ，供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自 評(píng)，於15天內(nèi)完成並提交相關(guān)証書(shū)如ISO証書(shū)等於我司；對(duì)於內(nèi)地廣東省地區(qū) 供應(yīng)商，由品質(zhì)部組織PE、采購(gòu)人員根據(jù)?供應(yīng)方調(diào)查表?對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，並於 一個(gè)

14、月內(nèi)確認(rèn)審核不良事項(xiàng)改善效果。參照文件：?綠色產(chǎn)品管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)? 綠色產(chǎn)品制程的管理、變更管理10.1 責(zé)任部門(mén)：工程部、品質(zhì)部。 綠色產(chǎn)品制程的管理制程流程圖的管理 參照文件：?銀油板制程管制流程? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要明確的規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)。公司相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)明確規(guī)定進(jìn)行環(huán)保質(zhì)量確認(rèn)，不使用有關(guān)的有害化學(xué)物質(zhì)。 附屬材料的管理如：使用設(shè)備、洗滌劑等管理準(zhǔn)那么 。品質(zhì)部編制綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)公司生產(chǎn)工程中相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、儀器保養(yǎng)清 洗作出規(guī)定。參照文件：?綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)? 變更管理變更定義：從開(kāi)始批量生產(chǎn)後有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化。 變更管理項(xiàng)目如下：a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的變更

15、：質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更 ；b. 生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加1生產(chǎn)線的變更生產(chǎn)部 ； 2生產(chǎn)工廠的變更； 3二次業(yè)務(wù)關(guān)系單位的變更c(diǎn). 材料和部件的構(gòu)成變更； 1 業(yè)務(wù)單位的變更 ；2規(guī)格的變更 ；3材料形態(tài)的變更 ； 4再生材料的使用 5輔助原材料膏類(lèi)糊料、溶料、油墨、焊錫等； 6包裝材料以上內(nèi)容有變更時(shí)，確認(rèn)是否含有有害化學(xué)物質(zhì)，當(dāng)發(fā)生影響到產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的變更時(shí)，須 事先確認(rèn)該變更是否符合環(huán)境質(zhì)量要求，向客戶提交變更申請(qǐng)，得到變更批準(zhǔn)後實(shí)施變更。10.3.2 變更申請(qǐng)時(shí)，須提交的環(huán)境數(shù)據(jù)和資料有：a) 管理變更確認(rèn)書(shū)；b) 成分表或 MSDS;c) ICP測(cè)試報(bào)告；參照文件：?工程變更流程?、?

16、4M 變更管理程序?。倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)方案部、物控部倉(cāng)庫(kù)管理部材先入先出的管理。a. 月別色標(biāo)識(shí)管理；b. 帳、物、卡一致。參照文件：?產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程?針對(duì)在庫(kù)期超出 1 年的庫(kù)存品， IQC 人員應(yīng)對(duì)其 ROHS 符合性進(jìn)行 XRF 評(píng)定，以確保產(chǎn)品環(huán) 境符合性。當(dāng)客戶新追加的環(huán)境管理有害物質(zhì)或當(dāng)環(huán)境法律法規(guī)有更新時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)在庫(kù) 品應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)，并對(duì)成品、半成品、原材料展開(kāi)調(diào)查，重新進(jìn)行測(cè)試評(píng)定，以保証與客 戶環(huán)境物質(zhì)要求的符合性；生產(chǎn)制程、成品倉(cāng)儲(chǔ)中，各客戶產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)域擺放，以防交 叉污染。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的區(qū)分管理a. 不含鹵素部品與其它部品分區(qū)域擺放；b. 進(jìn)貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺

17、放；c. 環(huán)保部品IQC檢查合格后貼有“ ROHS標(biāo)簽。不含鹵素的部品，貼“ ROHS標(biāo)簽，加蓋HF 章印。參照文件：?產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)流程?生產(chǎn)管理責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)部工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中必需確認(rèn)使用的產(chǎn)品是否有綠色產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的跟蹤管理批號(hào)及環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)的記錄 生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)在表格?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)?備注欄內(nèi)記錄環(huán)境質(zhì)量記錄 LOT 編號(hào)。 參照附錄 5：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)部每年至少 1 次以上定期方案進(jìn)行有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)。 應(yīng)特別提出：不使用各客戶要求的禁止物質(zhì)、 RoHS 限制物質(zhì)等的重要性，并向各層次的職員進(jìn) 行充分教育與培訓(xùn)。參照文件：?培訓(xùn)流程?

18、產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理從原材料制造商到建業(yè)公司內(nèi)部的管理，包括進(jìn)貨檢查、制程管理、出貨檢查等編制管理流程圖。參照附錄 6：產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)正確管理有害化學(xué)物質(zhì)之前，必須先了解每種物質(zhì)的法律限制值和分析方法。 建業(yè)公司產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)參照建業(yè)公司管理標(biāo)準(zhǔn)值。參照附錄 7：允許的 ICP 報(bào)告測(cè)試方法參照附錄 8：允許的 MSDS 報(bào)告要求部材、產(chǎn)品的跟蹤責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)部15.2 IQC每天統(tǒng)計(jì)部品的檢查結(jié)果，并提交至化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)Team長(zhǎng)。生產(chǎn)部每 LOT 作成部品生產(chǎn)報(bào)表，按要求記錄在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)上?；瘜W(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)綜合IQC和生產(chǎn)部的

19、統(tǒng)計(jì)信息，核查有否部品漏檢及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。異常處理報(bào)告責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)部 /采購(gòu)部異常處理報(bào)告流程圖參照附錄 9：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖 在有害化學(xué)物質(zhì)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)供應(yīng)商，并催促相關(guān)供應(yīng)商提出應(yīng)對(duì)要求。品質(zhì)部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)將結(jié)果傳遞至公司化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人，必要時(shí)， 應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示。來(lái)料不合格時(shí)品質(zhì)部按?環(huán)保不合格品處理流程?相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 在客戶處發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，相關(guān)部門(mén)接受到客戶處異常資料及處理應(yīng)對(duì)要求后，應(yīng)聯(lián) 絡(luò)公司化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示。品質(zhì)局部析異常原因并跟蹤 處理措施。參照文件：?環(huán)保不合格品處理流程? 發(fā)

20、現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)馬上區(qū)分不良品，報(bào)廢的不良品交由董事辦聯(lián)系有資格的有害物 質(zhì)回收商處理。17.0 文件和記錄的管理產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的文件和數(shù)據(jù)須保存三年或較長(zhǎng)法律規(guī)定時(shí)期。17.2 客戶要求時(shí)，及時(shí)提交相關(guān)的文件和記錄。17.3 對(duì)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)地反映客戶的最新要求事項(xiàng)和指示內(nèi)容。17.4 針對(duì)外來(lái)環(huán)境品質(zhì)法律法規(guī)、客戶環(huán)境品質(zhì)要求文件，及時(shí)更新並保存記錄。 參照文件：?文件與資料控制流程? 、?記錄控制流程?、?外來(lái)文件控制流程?17.5針對(duì)SONY客戶SS-00259法律法規(guī)對(duì)應(yīng)的方法如下：a. 接收信息來(lái)源網(wǎng)絡(luò)、客戶b. 接收信息共享途徑： 1針對(duì)公司內(nèi)部按

21、?外來(lái)文件控制流程?統(tǒng)一發(fā)形、更新。2針對(duì)公司外部如：供應(yīng)商以 E-mail 的方式傳達(dá)?業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò) 單函?給供應(yīng)商確認(rèn)回簽。c. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)、培訓(xùn) SS-0059變更的內(nèi)容。18.0 信息的傳達(dá)信息的傳達(dá)途徑可以是口頭或書(shū)面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具如：口頭、電話、會(huì)議；文件、通知；板報(bào)、內(nèi)部通訊、本月動(dòng)態(tài)；網(wǎng)絡(luò)電視等；18.1 責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部、營(yíng)業(yè) /市場(chǎng)部18.2負(fù)責(zé)收集最新環(huán)境相關(guān)信息，並在公司內(nèi)部與供應(yīng)商處傳達(dá)。18.3 相關(guān)環(huán)境信息的傳達(dá)要求保存記錄並列印保存。18.4 關(guān)於 RoHS 相關(guān)信息的傳達(dá)參照?溝通與協(xié)商流程?執(zhí)行。19.0附錄附錄 1

22、 ：一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖附錄 2：一級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄 3：二級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄 4：三級(jí)禁止物質(zhì)的用途限度附錄 5：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)附錄 6：產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖附錄 7：允許的 ICP 報(bào)告測(cè)試方法附錄8:允許的MSDS報(bào)告要求附錄 9：綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖20.相關(guān)文件20.1?供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理流程?20.2?內(nèi)部審核流程?20.3?進(jìn)料檢驗(yàn)流程?20.4?最終檢驗(yàn)與測(cè)試流程?20.5?綠色不合格品處理流程?20.6?綠色產(chǎn)品管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?20.7?銀油板制程管制流程?20.8?綠色產(chǎn)品制程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?20.9?工程變更流程?20.10?產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程?2

23、0.11?產(chǎn)品鑒別與追溯作業(yè)流程?20.12?培訓(xùn)流程?20.13?糾正預(yù)防措施流程?20.14?溝通與協(xié)商流程?附錄1：管理者代表品質(zhì)經(jīng)理:般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖 有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé) 任人； 代理負(fù)責(zé)人的任命。 有害化學(xué)物質(zhì)管理的監(jiān)視； 異常時(shí)的發(fā)貨停止和解除； 查明原因并指示杜絕再次發(fā)生。采購(gòu)部葉美茹化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)TEAM長(zhǎng) 品質(zhì)主管: 信息的收集； 委員會(huì)的推進(jìn)和運(yùn)營(yíng)物控部張茂兵生產(chǎn)方案梁漢明工程部饒西含生產(chǎn)部袁建春營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部陳德益各部門(mén)權(quán)責(zé):ICP數(shù)據(jù)的收集。1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)及供應(yīng)商 2、物控部、生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)部材區(qū)分的管理，先入先出的

24、管理，供應(yīng)商的管理及批量管理。3、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)格的管理、設(shè)備的管理，替代化推進(jìn)及部材變更的管理。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有害物質(zhì)的使用管理、不使用管理，生產(chǎn)批貨管理及員工的教育培訓(xùn)。5、營(yíng)業(yè)/市場(chǎng)部負(fù)責(zé)傳達(dá)顧客信息，事前協(xié)商文件的申請(qǐng)及部門(mén)材的相關(guān)資料。6、品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料、出貨檢查判定，不合格批貨的區(qū)分，針對(duì)檢查的異常狀況采取相應(yīng)對(duì)策及對(duì)供應(yīng)商綠色產(chǎn)品的管理附錄2管理物質(zhì)清單一級(jí)物質(zhì)群NO.物質(zhì)名管控對(duì)象用途例如允許濃度單位ppm廢止日期1重金屬鉛及其化合物包裝材料、塗料、墨水50ppm立即執(zhí)行基板的電鍍80ppm2鎘及其化合物包裝材料、塗料、墨水5ppm立即執(zhí)行EIV指令對(duì)應(yīng)品5ppm3六價(jià)鉻及其

25、化合物包裝材料、塗料、墨水2ppm立即執(zhí)行EIV指令對(duì)應(yīng)品2ppm4汞及其化合物包裝材料、塗料、墨水2ppm立即執(zhí)行指令對(duì)應(yīng)品2ppm5Cd+Hg+Cr6+Pb其他100ppm立即執(zhí)行包材80ppm立即執(zhí)行6鹵素溴Br)阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執(zhí)行氯Cl阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執(zhí)行溴 +氯Br+Cl)阻燃劑、絕緣材料1000ppm立即執(zhí)行7三氧化二銻塑膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行8紅磷塑膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行9鈹及鈹化合物陶瓷、金屬合金、焊劑禁止使用立即執(zhí)行10鎳及鎳化合物合金、電鍍、電池注： 禁止用於與人體持續(xù)接觸 的用途禁止使用立即執(zhí)行11銻及銻化合物顏料、無(wú)

26、鉛錫膏、阻燃劑700ppm立即執(zhí)行12砷及砷化合物顏料、防腐劑禁止使用立即執(zhí)行13鋇及其化合物微軟XBOX外接配件1000ppm立即執(zhí)行14有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯PBB塑膠、印刷板 用的阻燃劑2ppm立即執(zhí)行15包含十溴聯(lián)苯醚DecaBDE丨的多 溴聯(lián)苯醚(PBDE)2ppm16有機(jī)氯化合物多氯聯(lián)笨(PCB)熱煤、絕綠油等塑料用的 阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行17多氯化萘 (PCN)禁止使用18多氯三聯(lián)笨(PCT):禁止使用19短鏈型氯化烷烴SCCP一禁止使用20聚氯乙烯PVC丨及其混合物打包用包裝材料禁止使用立即執(zhí)行21全氟辛酸銨(PFOA)鐵氟龍、紡織品及皮革r禁止使用立即執(zhí)行22甲醛樹(shù)脂原料、防

27、腐劑禁止使用立即執(zhí)行23石棉及其化合物絕緣體及填料等禁止使用立即執(zhí)行24三取代基有機(jī)錫化合物三丁基錫化合物、三苯基錫化合物墨水、殺菌劑禁止使用立即執(zhí)行25特定偶氮化合物樹(shù)脂添加劑禁止使用立即執(zhí)行26全氟辛烷磺酸及其鹽 (PFOS)拒水劑、拒油劑禁止使用立即執(zhí)行27氧化鈹一p禁止使用立即執(zhí)行28氫氟碳化合物HFC、全氟化碳PFC制冷劑、隔熱材料禁止使用立即執(zhí)行29二氯化鈷、氯化鈷枯燥劑硅膠禁止使用立即執(zhí)行30臭氧層破化物質(zhì)ODS制冷劑、隔熱材料禁止使用立即執(zhí)行31特定苯並三氮唑紫外線防護(hù)劑禁止使用立即執(zhí)行32其他有機(jī)溴化合物PBB、PBDE等溴化類(lèi)除外樹(shù)脂、基板等阻燃劑700ppm立即執(zhí)行33環(huán)

28、氧樹(shù)脂、聚碳酸酯樹(shù)脂 及其他塑膠10ppm立即執(zhí)行34特定鄰苯二甲酸鹽DEHP/DBP/BBP/DINP/DIDP/DNOP/DNHP電纜絕緣、電源線絕緣禁止使用立即執(zhí)行35放射性物質(zhì)電性感測(cè)零件、磷光劑禁止使用立即執(zhí)行364-氨基聯(lián)苯以及其鹽類(lèi)r禁止使用立即執(zhí)行37聯(lián)苯胺以及其鹽類(lèi)樹(shù)脂、染料禁止使用立即執(zhí)行384-硝基聯(lián)苯鹽類(lèi)禁止使用立即執(zhí)行39二惡英類(lèi)催化劑p禁止使用立即執(zhí)行40二氨基苯化甲烷樹(shù)脂禁止使用立即執(zhí)行41哈龍類(lèi)阻燃劑r禁止使用立即執(zhí)行42PCP五氯酚以及其鹽類(lèi)木料防腐劑及殺蟲(chóng)劑禁止使用立即執(zhí)行43PCT聚氯四苯禁止使用立即執(zhí)行44六氟化硫電源開(kāi)關(guān)、介電絕緣禁止使用立即執(zhí)行45三

29、-氮雜環(huán)丙基氧化磷阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行46三2，3-二溴丙基磷酸酯纖維、塑料阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行47已烯基氯單體P禁止使用立即執(zhí)行48二氯甲烷氯化已烯樹(shù)脂、塑料禁止使用立即執(zhí)行49三氯已烯橡膠、織物:禁止使用立即執(zhí)行50二氯甲基醚-禁止使用立即執(zhí)行51苯在材質(zhì)中的殘留禁止使用立即執(zhí)行52氯甲基甲醚P禁止使用立即執(zhí)行532-甲氧基已醇禁止使用立即執(zhí)行54五氯苯阻燃劑禁止使用立即執(zhí)行55四氯苯絕緣液禁止使用立即執(zhí)行56疊氮化鈉殺蟲(chóng)劑禁止使用立即執(zhí)行57含氯碳?xì)浠衔镒枞紕?000ppm立即執(zhí)行58氯化石蠟涂料、墨水禁止使用立即執(zhí)行59滅蚊靈一:禁止使用立即執(zhí)行60致癌物質(zhì)塑膠禁止使用立即執(zhí)行6

30、1苯酚phenol/禁止使用立即執(zhí)行62鈹青銅所有用途禁止使用立即執(zhí)行63鄰苯二甲酸酯類(lèi)清潔劑、潤(rùn)滑油1000ppm立即執(zhí)行64氯化石蠟/: 禁止使用立即執(zhí)行65REACH SVHC/1000ppm立即執(zhí)行66二丁基錫化合物DBT觸媒、安定劑、酸化防止 劑禁止使用立即執(zhí)行67二辛基錫化合物DOT安定劑、酸化防止劑P禁止使用立即執(zhí)行注1:允許濃度：作為資材中的不純物不純物指是是天然素材中含有的，作為工業(yè)材料使用在精制過(guò)程中技朮上不能完全除的雜質(zhì)，或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)在法律法規(guī)范圍內(nèi)的允許濃度值。注2:打包？包裝材料中的重金屬鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻總含量須小於80ppm

31、，其中單項(xiàng)不能超岀限值。注3:綠色產(chǎn)品中的氯、溴總含量須小於 lOOOppm。假設(shè)客戶有具體要求則執(zhí)行客戶標(biāo)準(zhǔn) ICP光譜分析儀限標(biāo)淮附錄3管理物質(zhì)清單2級(jí)物質(zhì)群NO.物質(zhì)名管控對(duì)象用途例如允許濃度單位 ppm禁止供貨日期1三2氯乙基磷酸酯TCEP塑料，樹(shù)脂，纖維，布料1000ppm2六溴環(huán)十二烷HBCDD所用對(duì)象1000ppm註：目前仍在使用但預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)強(qiáng)化，其使用將會(huì)被削減或禁止的物質(zhì)，目前已在加快研究替代 品。附錄4管理物質(zhì)清單3級(jí)物質(zhì)群NO.物質(zhì)名管控對(duì)象用途例如允許濃度單位ppm禁止供貨日期1其他有機(jī)氯化合物印刷線路板使用阻燃劑900ppm/上述以外的塑料零件的阻燃 劑和

32、增塑劑不有意添加/2矽酮以及矽酮化合物橡膠、樹(shù)脂禁止使用/3氣味物質(zhì)二甲苯麝香及酮麝香香精禁止使用/4界面活性劑柔軟劑1000ppm/5三氯沙三氯羥基二苯醚抗菌劑、殺蟲(chóng)劑禁止使用/6硫磺以及硫磺化合物橡膠、催化劑、顏料禁止使用/7硒以及硒化合物顏料、涂料禁止使用/8鉍以及鉍化合物無(wú)鉛錫膏、銲錫禁止使用/9鎂以及鎂合金所有用途禁止使用/10甲乙酮涂料、膠粘劑和油墨禁止使用/11氰化合物Q一禁止使用/12全氯已烯四氯已烯往南韓的所有包裝材料禁止使用/13壬基酚所有產(chǎn)品與零組件禁止使用/14VOC揮發(fā)性有機(jī)化合物禁止使用/15黃磷禁止使用/16鋅及鋅化合物銅延體、鋅電鍍、硫化促進(jìn)劑禁止使用/17銅及

33、其化合物提高銅延展性電鍍禁止使用/18金及其化合物電鍍、觸點(diǎn)禁止使用/19鉻及其三價(jià)鉻化合物電鍍、合金禁止使用/20其他有機(jī)氯化合物塑料的阻燃劑和增塑劑禁止使用/21硼酸、特定硼酸鈉所有用途1000ppm/22二乙二醇二甲醚所有用途1000ppm/23烷基酚所有產(chǎn)品與零組件禁止使用/24鄰苯二甲酸酯類(lèi)清潔劑、潤(rùn)滑油禁止使用/25鈹青銅所有用途禁止使用/26N,N 二甲基乙酰胺DMAC所有用途1000ppm/27乙二醇二甲醚EGDME所有用途1000ppm/28高氯酸鹽所有用途ppm29多環(huán)芳香烴油類(lèi)禁止使用/30地球溫室化物質(zhì)制冷劑、清洗劑、絕幽綠緣材 料禁止使用/備注：根據(jù)實(shí)際情況自行規(guī)定對(duì)

34、以上物質(zhì)進(jìn)行削減或加以回收，並進(jìn)行適當(dāng)處理。附錄5:生產(chǎn)日?qǐng)?bào)部門(mén)：日期:序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)客戶編號(hào)客戶訂單完成數(shù)量 塊*只轉(zhuǎn)工序余數(shù)量 塊*只平方英尺備注1234567891011121314151617181920212223制表：審核：附錄6:產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖流程管理供應(yīng)商送貨V原材料制造商1. 關(guān)于首批貨，將高精度分 析ICP測(cè)量等數(shù)據(jù)提交 給進(jìn)貨單位2. 不使用保證書(shū)的發(fā)行3. 在每一繳納批貨中添附ICP或XRF檢查數(shù)據(jù)添附XRF或ICP檢查數(shù)據(jù)(r公司內(nèi)部工序V公司內(nèi)部工序1. 關(guān)于首批原材料，獲取、確認(rèn)和保管高精度分析ICP測(cè)量等數(shù)據(jù)和不使用保證書(shū)2. 獲取、確認(rèn)和保管原材料制

35、造商的每繳納批貨的XRF或ICP檢查數(shù)據(jù)3. 獲取、確認(rèn)和保管原材料調(diào)劑加工公司調(diào)整后的XRF或ICP檢查數(shù)據(jù)4. 保管公司內(nèi)部的進(jìn)貨檢查、發(fā)貨檢查數(shù)據(jù)附錄6:綠色產(chǎn)品異常處理報(bào)告流程圖附錄7:允許的ICP報(bào)告測(cè)試方法ROHS管制項(xiàng)目允許測(cè)試方法分析儀器額外需求鉛PbIEC 62321IEC 111IEC method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測(cè)試單位需包含 以卜事項(xiàng)於報(bào)告中：汞HgIEC 62321IEC 111IEC method , section 10CV-AAS AFSICP-OES ICP-MS第三方測(cè)試單位需包含 以卜事項(xiàng)於報(bào)告中：鎘CdIEC 62321IEC 111IEC method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測(cè)試單位需包含 以卜事項(xiàng)於報(bào)告中：六價(jià)鉻Cr6+IEC 62321IEC