工藝管理制度內(nèi)含變更制度

1、工藝管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)工藝管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3組織職責(zé)全廠工藝管理由廠生產(chǎn)管理部門歸口管理，其他各部門、生產(chǎn)車間配合。3.1 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間主任

2、對本車間工藝管理負(fù)責(zé)。3.2 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由生產(chǎn)科、綜合辦和車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見，生產(chǎn)車間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的各項(xiàng)等活動。3.3 各生產(chǎn)車間在執(zhí)行該制度的前提下，根據(jù)各自車間的實(shí)際情況編制適用于各車間、裝置的內(nèi)部工藝管理程序。4工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.1 公司各車間都必須編寫完善的工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的工段必須有專業(yè)的崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由生產(chǎn)科、辦公室審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)科

3、組織，車間工藝人員配合進(jìn)行。3.4 生產(chǎn)科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進(jìn)行糾正。5工藝變更5.1 工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標(biāo)測試手段改變，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。5.2 工藝變更程序5.2.1 對于正常生產(chǎn)過程中的工藝變更，如不影響產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行安全、生產(chǎn)穩(wěn)定的情況可由生產(chǎn)車間內(nèi)部進(jìn)行變更，并將變更內(nèi)容報綜合辦、生產(chǎn)科核實(shí)、備檔；如對于影響產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行安全、生產(chǎn)穩(wěn)定的，在生產(chǎn)科部工藝指標(biāo)考核監(jiān)控范圍內(nèi)的工藝變更必須上報公司綜合辦、生產(chǎn)科部審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.2 進(jìn)

4、行工藝變更時，需由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人（或技術(shù)員）提出詳細(xì)工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產(chǎn)科，并填寫工藝變更申請單。5.2.3 生產(chǎn)科接到工藝變更報告后，組織相關(guān)單位進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。524工藝變更后，由技生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行修訂。對重大工藝變更，由車間制定技術(shù)方案，交綜合辦、生產(chǎn)科進(jìn)行審核，并由公司技術(shù)審定委員會（有各級工藝主管組成，必要時可外聘行業(yè)專家）論證，報公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6生產(chǎn)過程管理6.1 綜合辦、生產(chǎn)科為不合格品的過程管理管理部門。6.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品

5、時由綜合辦、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由綜合辦、生產(chǎn)科、生產(chǎn)生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識控制與跟蹤。6.3 對生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，綜合辦、生產(chǎn)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。6.4 關(guān)鍵過程管理6.4.1 關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。6.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由公司綜合辦、生產(chǎn)科設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進(jìn)行綜合評價，綜合辦、生產(chǎn)科定期檢查。6.4.3 關(guān)鍵過程的能力達(dá)不到要求時，由綜合辦、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期

6、查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。7工藝事故的管理7.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。7.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行公司安全管理制度。7.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。8工藝質(zhì)量記錄管理8.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。8.2 工藝質(zhì)量記錄要求8.2.1 記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。822 原始記錄必須字體清楚，仿宋化。823 記錄有誤時允許及時杠改，更改率W3%。，更改后要簽名以示負(fù)責(zé)。8.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂