超市管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上第1章 門店各崗位責任一、 店長崗位責任1、負責完成超市下達的各項經營指標。2、分析個柜組銷售情況，掌握門店銷售動態(tài)。3、及時處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。4、及時處理報損商品。5、嚴格執(zhí)行店長作業(yè)流程。6、落實促銷方案的門店執(zhí)行情況。7、受理顧客投訴事宜。8、組織實施定期盤點工作。10、處理突發(fā)事件。11、管理店內供應商的駐場人員。12、負責門店人員的調配、考核、考勤管理13、負責貨物的入庫,條碼的輸入及條碼的制作.二、 店長工作流程（附表1）工作項目工作重點晨會工作要項傳達人員狀況確認出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況賣場、后場狀況確認（1） 賣場商品陳列

2、、補貨、促銷以及清潔狀況；（2） 后場廠商進貨、檢驗及倉庫狀況；（3） 收銀員零錢找金、備品以及服務臺狀況；昨日營業(yè)狀況確認狀況：1、營業(yè)額。2、來客數 3、客單價 4、未完成預算部門開店狀況檢查（1）商品促銷就緒狀況；（2）入口門、地面清潔燈光照明的就緒狀況；行動計劃重點確認（1）銷售計劃 ；（2）商品計劃（特價品、次品）；（3）出勤計劃；（4）教育計劃；（5）其它（競爭店調查至少每周一次）；三、 店長每日檢查項目表（附表2）時段類別項目檢查是否開 店 前人員1 各工作人員是否正常出勤；2 各工作人員是否依照計劃工作；3 工作人員是否準時出勤、準備就緒；4 工作人員儀容服裝是否依照規(guī)定；商品

3、5 早班生鮮食品是否準時送達無缺6 鮮度差的商品是否已拿掉；7 各部門特價商品是否已陳列齊全；8 特賣商品POP是否已懸掛；9 商品是不是及時做到100%陳列；10 前進陳列是否已做好；清潔11.入口處是否清潔；12.地面、玻璃、收銀臺清潔是否已做好；四、 柜組長崗位職責1.負責檢查門店商品陳列、補貨、標價簽、及商品狀態(tài)。3.負責本店商品的接貨、驗貨及將單據交由店長電腦錄入、入庫并確定。4.負責本店淘汰商品、滯銷商品、破損商品、過期商品、退貨商品的上報。5.負責退貨商品的整理。6.嚴格執(zhí)行店長一切安排工作。五、 柜組長工作流程時段項 目檢 查是否開業(yè)前1. 檢查本部門人員出勤狀況；2. 整理地

4、面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生；3. 檢查充實堆頭、端架、貨架商品；4. 檢查保質期、先進先出；5. 檢查標簽、條碼并匯報情況；營業(yè)中1. 到貨商品的驗收入庫。配貨單等各項單據的錄入.條碼打印；2. 檢查缺貨情況，及時補貨，確定有無商品需調撥協(xié)助解除負庫存，保質期等異常問題；3. 孤兒商品的回收，原因的確定和解決；4. 檢查庫存，確定是否需要補貨，是否有殘次，滯銷品需退換貨做降價處理或報損；5. 查看有無顧客破損偷竊商品。營業(yè)后1. 滯銷品、殘次品、淘汰品、易丟品、缺貨市調等各種問題得勝匯總，匯報店長；2. 安排補貨清理衛(wèi)生六、 售貨員崗位責任1、 負責商品的補貨、陳列、使商品充足，排面整齊美觀。2、 維持

5、賣場商品、陳列設施的清潔，并維護商品包裝的完整。3、 檢查商品的標價簽、POP、條形碼是否正確完整。4、 管理商品的庫存及退換貨協(xié)助處理。5、 負責商品的盤點，若差異大，找出原因，以應對策。6、 清查、更換變價商品的標簽。7、 檢查商品的保質期。8、 協(xié)助顧客大宗購物。9、 負責整理修復破損包裝及不良品分檢匯報。10、 對顧客詢問應熱情回答，并指引商品，提供協(xié)助。11、 對顧客及員工破損商品、偷吃偷拿商品，應及時報告，及時制止并協(xié)助處理。12、 整理收集孤兒商品，并分析原因，并主動處理13、 負責失物招領及登記工作。14、 負責贈品發(fā)放、承辦各種卡券。15、 負責顧客的存、取包工作。七、 收銀

6、員崗位責任1、 態(tài)度和藹、積極主動的服務顧客。2、 結帳快速、正確、不短、超收顧客金額。3、 負責清理收銀去及設施、設備衛(wèi)生、整理孤兒品并告知理貨員原因。4、 負責整理好條形碼字典。5、 熟悉店內日常促銷及其它經營活動。6、 熟悉商品銷售單位及價格。7、 定期清洗購物車和購物籃。第2章 業(yè)務操作流程一、 接貨驗收規(guī)定1、 柜組長或理貨員是接貨驗收負責人；2、 按訂單明細驗收；3、 檢驗商品的質量，質量不合格嚴禁接貨；4、 檢驗商品的保質期，一般超過1/3保質期限不予接貨；5、 檢驗商品實際送貨數量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行；6、 檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印。7、 訂單或配貨單

7、驗收完畢后，驗收人簽字負責；8、 驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數量與配貨單是否相符；9、 驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產日期到電腦室錄入入庫；10、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列；二、 補貨上架作業(yè)流程1、 事先根據商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。2、 先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準備補充的新貨放置貨架的后段，再將原貨放在前段。3、 整理商品排面，以呈現商品的豐富感。4、 生鮮食品為加強鮮度管理，應采取三段式補貨陳列：早晨開店，陳列全部品項，數量為當日預計銷售的40%；中午再補充30%的陳列量；下午再補充30%的陳列量。三、 銷貨退回程序

8、1、 顧客持POS小票及所購商品去服務臺；2、 服務臺人員檢查POS小票及商品；3、 服務臺對照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換；4、 盡量勸說顧客不予退現金；5、 填寫退貨登記單；6、 換貨將商品收回轉交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A換A）；7、 退現的顧客持退貨單據加注“退現章”到指定收款臺退現；8、 不退現的顧客持退換單據，去商場選購其它水平所退換單據作為現金使用，交由收銀員此單據不找差價；9、 營業(yè)結束后，服務臺人員填寫“退換貨匯總表”10、退換貨匯總表，由店長簽字核對退貨商品；11、將退貨匯總表交由電腦室核對四、 盤點工作流程盤點基礎工作盤點前準備盤點中作業(yè)盤點后處

9、理重大差異追究責任與對策重盤采取措施第3章 管理制度一、 獎金制度1、本月無違反店內規(guī)章制度，認真服從店長安排，設設獎金100元。2、本月在達到第1條的情況下，有突出表現的另加獎金100元。二、 提成制度每月營業(yè)額除去特價、促銷商品、條裝香煙后，按總銷售量0.5%提出總提成，由店長安排分配。三、加班制度1、店長根據店里經營情況安排加班（促銷、盤點等），按正常工資結算加班費。2、國家法定節(jié)假日加班按正常工資雙倍結算。3、春節(jié)工資安排：臘月二十八、二十九日按正常工資雙倍結算；除夕按正常工資三倍結算；正月初一放假一天，初二、三、四上班，工資按雙倍結算。四、保險制度員工上班滿十天后由超市為每位員工購買

10、意外險一份。如員工在工作未滿兩個月離職，保險費在員工工資中扣除；工作滿兩個月之后，保險費用由超市承擔。五、贈品管理制度1、 贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產行為；2、 供應商若沒嚴格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。3、 供應商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領取贈品。4、 公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷；5、 公司對贈品銷售分為以下情況：1）A商品送A商品，將贈送的A商品數量以零進價錄入庫存銷售；2）A商品送B商品，將贈送的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；

11、3）A商品送C商品，而C商品店內不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進價入庫銷售；6、 除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，柜組長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況六、 商品質量管理制度根據超市的經營戰(zhàn)略“商品以質取勝”，嚴格把握商品質量，加強商品質量監(jiān)督管理，各部門應嚴格執(zhí)行此規(guī)定：1、 采購部購進商品，必須有“生產合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準入證、制件合格證、商品合格證”等證件齊全。2、 采購商品除證件齊全之外，還應檢查商品質量；3、 嚴禁購進假冒偽劣商品或不符合質量標準的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責任。4、 商品入庫時，店長嚴格

12、檢查，發(fā)現問題一定要敢于拒絕入庫。5、 賣場收貨，柜組長要嚴格檢查商品質量，對不合格的商品拒絕接貨。七、 報損制度1.報損原則上一月一次；2.柜組長填寫報損商品申請單（必須注明詳細原因）；3.門店匯總報損單由柜組長確認后報店長審批；4.店長依據報損單作帳務處理。八、 盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經營績效，盡早采取防漏措施，并指導公司日常經營業(yè)務，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴格執(zhí)行。1、 本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤，總公司不定期復盤和抽盤相結合的原則；2、 總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。3、 盤點方式：門店盤點每月一次

13、進行(盤點日期由店長根據情況而定)。初盤結束后，由店長對各柜組進行復點與抽點。4、 盤點作業(yè)：先點倉庫，后點賣場。在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。每個貨架、冷柜應作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。盤點時，要順便觀察商品保質期，過期商品要隨時取下，并作記錄。復盤時發(fā)現與初點時有差異，應填寫差異單。5、 盤點結束后，要將盤點表簽名后交回。6、 總部復盤與門店有差異，要找出原因，以便店長對員工進行考核。7、 盤點結束后，財務依據實點金額作帳務處理。九、 廢舊包裝管理制度商場由于商品出入量較大，每天都產生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。1、 商

14、品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。2、 每日清理，定點由店長指定專人負責清理，不得堆放太多。3、 售貨員可處理廢品收入，按收購站標準價出售，由店長掌管現金，開收據。4、 店長作帳，記營業(yè)外收入。5、 門店所有工作人員如私自銷售不上報店長，按高出10倍金額處罰。十、 缺貨防止制度 一、事先預防缺貨缺貨原因預 防 措 施有庫存而未陳列應在營業(yè)高峰前補貨沒有定貨應加強賣場巡視，掌握存貨動態(tài)、訂貨周期，盡量與商品銷售相適應。訂貨而未到建立廠商配送時間表，確保安全庫存，要求廠商固定配送周期尋找其它貨源或替代品訂貨量不足應制定重點商品安全存量表，依據滯銷商品實際情況擴大暢銷商品空間，

15、擴大重點商品陳列空間。銷量急劇擴大做好節(jié)前、促銷前準備工作，每日檢查銷售情況，據此補充訂貨，通過對同行業(yè)情況和消費趨勢分析調整訂貨量。廣告商品未引進談判員應積極采購宣傳的商品。談判員與賣場人員保持密切的聯(lián)系，應掌握市場商品信息。二、事后及時補救：查明原因、分清責任、及時上報、及時補救與微機相結合，確保訂貨準確性。十一、 自用商品管理制度1、 超市因非經營用途產生“自用品”要求時，由需求人員向店長提出申請，不能私自領用；2、 若獲允許，則由店長陪同取貨，不能單獨前往；3、 需求人員取得所需商品后，必須做相應的記錄，并經收銀臺結帳，作為費用支出。十二、 促銷活動實施與管理制度1、 促銷活動必須有明

16、確的目的（提高客單價、提高營業(yè)額、提高毛利額、提高來客數等其它）。2、 事先擬訂促銷方案，并經經理辦會議討論通過方可實施。3、 促銷方案出臺后在要先落實特價商品貨源，采購部應積極聯(lián)系供貨商，明確到貨日期、數量，實施前要各部門店反饋促銷品到貨方案。4、 促銷方案實施過程中要注意：確實傳單散發(fā)情況；晨會傳達促銷活動事宜，做到人人清楚明白，全員促銷；微機室變價及時；賣場氣氛的裝點，POP牌及標簽的變更，陳列排面和堆頭的擴大安排；服務臺、收銀臺作贈品安排，POS小票的收集并張貼廣告；5、 促銷結束后，審核贈品發(fā)放情況，微機室恢復原價。6、 活動結束后必須作出促銷績效評估，包括客單價提高、客流量提升、銷

17、售額提升及促銷商品的銷售提升。十三、關于公司各營業(yè)場所安全用電、節(jié)約用電的管理規(guī)定1、 空調設備除盛夏高溫外，任何人不得隨意使用。2、 營業(yè)廳照明燈應及時在上下班時開關，非營業(yè)時間作準備工作，以滿足工作區(qū)域照明為限。3、 辦公室、倉庫及其它照明電路，應做到人走燈滅。4、 任何柜組或個人不得私自用電，或超負荷用電，以杜絕事故隱患。十四、超市耗材管理制度1、 收銀紙由應收銀人員統(tǒng)一領用、保管，收銀員需用時應報店長室，由店長進行核實，如發(fā)現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。2、 條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現浪費現象，核實查一罰十。領取時需交回紙筒

18、卷.十五、監(jiān)督制度一、 店容店貌：1、 招牌、燈箱：清晰、無損、無污。2、 收銀臺、包裝臺：玻璃明亮、海報整齊。3、 門廳：玻璃潔凈、門簾整齊4、 門前環(huán)境：階梯、地面上無紙屑、果皮、煙頭。二、 清潔衛(wèi)生：1、 存包柜、存包臺：內外清潔，存包牌醒目。2、 收銀臺、包裝臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊3、 貨架：清潔、衛(wèi)生、無塵。4、 冷凍柜、保鮮柜：干凈、衛(wèi)生、無異味。5、 購物車、籃：清潔衛(wèi)生、擺放整齊6、 地面：無紙屑、果皮、煙頭、雜物、垃圾。7、 頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。8、 更衣室、更衣柜：干凈整潔。9、 衛(wèi)生間：干凈衛(wèi)生、無異味。10員工衛(wèi)生：工作服整潔、儀容大方三、 商品陳列：1、

19、陳列：整潔豐滿，美觀醒目2、 貨架：陳列豐滿、無空擋3、 頂架：存貨整齊，堆碼安全。4、 堆頭：整潔豐滿、割箱標準、堆砌整齊、安全5、 POP牌：美觀醒目、懸掛端正四、 標價簽：1、 打價位置：準確、標準、端正2、 標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽3、 內容齊全：品名、單位、產地、規(guī)格、店內碼、單價、物價審核齊全。五、 服務：1、 服務態(tài)度：文明、禮貌、熱情2、 服務表現：留言登記、周到服務六、 經營管理：1、 規(guī)章制度：嚴格遵守2、 值班經理：值班日記交接清楚，記錄完整。3、 交接班：交接清楚、記錄完備。4、 商品質量：賣場商品無損、無污，在保質期內。5、 商品盤點：監(jiān)督執(zhí)行，抽查無誤。6

20、、 記帳：及時準確、清楚、現貨相符。7、 費用：節(jié)約每一度電、每一滴水、每一件用品8、 經營效果：完成銷售計劃。七、 安全：1、 開、閉店：按作息時間開關門。2、 經常檢查門鎖的牢固性，鑰匙保管安全。3、 消防器材齊備、有效。八、人員：崗位：有無脫逃崗現象。十六、退換貨制度1、 顧客退換商品時，必須持小票、發(fā)票購買商品在十五日內可以退換；2、 凡退換商品需要經過服務臺人員鑒定是否質量問題后，方可退換。3、 若非質量問題而是使用不當損壞的商品不予退換4、 購買商品超過退換期限的不予退換；5、 原包裝已經損壞的、配件不全的商品，不予退換；6、 個人衛(wèi)生用品其中包括：內衣、內褲、襪子等商品不予退換；

21、7、 已出售的香煙、酒類以及無質量問題的食品不予退換；8、 消費性商品，如電池、膠卷、磁帶、書籍等不予退換；9、 凡超市出售的：“促銷品”、“處理品”、“清倉品”不予退換；10、 超市將在下午18點停止退換貨。十七、設備維護制度1、 條碼秤每周維護一次；2、 數據清理：前臺數據每周清理一次，后臺每月清理一次；3、 打印機每周每臺必須檢修一次；4、 前后臺設備每周系統(tǒng)檢修一遍。十八、員工購物制度1、 不可在上班時間內購物；2、 必須在規(guī)定的統(tǒng)一時間購物（下班后）；3、 在規(guī)定的時間所購買的商品、小票應加上收銀員的簽字，并請店內主管加簽；4、 員工退調商品必須按正常手續(xù)進行，不可私下進行調換；5、

22、 員工不得私藏或搶購店內促銷或緊俏商品；十九、員工偷竊事件的防止制度顧客偷竊往往是直接拿取商品而不是不結帳，而員工偷竊則有多種表現形態(tài)，內外勾結、監(jiān)守自盜，直接拿取貨款利用上下班、夜間工作直接拿取商品等等，因此要制定嚴格的內部管理措施。1、 員工監(jiān)守自盜須嚴格按制度處罰，并公布周知，嚴格執(zhí)行。2、 員工購物應嚴格規(guī)定時間、方式及商品出入手續(xù)。3、 嚴格要求員工上下班時從規(guī)定的出入口出入，并自覺接受檢查。4、 夜間作業(yè)時，應由店長指定相關人員。負責看守財產及商品。5、 偷吃偷拿視作盜竊財務論處。二十、 收銀作業(yè)檢查制度為了做好收銀工作，一是要建立規(guī)范標準及制度，二是提高收銀員的素質，三是要加強檢

23、查工作。收銀檢查作業(yè)的內容主要有：1、收銀臺的抽查。為了檢查收銀員的工作表現，有關人員（專業(yè)檢查人員、店長或值班長等）每天應不固定時間隨機抽查收銀臺，內容包括：實收金額與應收金額是否相符；折扣總金額與折扣記錄單的記錄金額是否相符；檢查收銀機內各項密碼及程序的設定是否有改動；檢查每個收銀臺的必備物品是否齊全；收銀員的禮儀服務是否良好；是否遵守收銀員作業(yè)規(guī)則。2、清點金庫現金。清點金庫內所有現金及準現金的總金額與金庫現金收支登錄的總金額是否相等。3、每日營業(yè)結算明細表的正確性。每日營業(yè)結算明細表是各項財務資料計算以及日后營業(yè)方向確定的重要依據，這份表單必須定時、連續(xù)、正確地登錄。4、檢查前臺“中間

24、收款”與后臺“金庫收支”是否相等，以及每次執(zhí)行中間收款作業(yè)時是否如實填寫表單，檢查相關主管對現金收支的處理是否誠實。第4章 超市收銀員工作規(guī)范一、收銀員理念 （1）態(tài)度和藹親切，面帶微笑； （2）結帳正確迅速； （3）不能以任何理由同顧客發(fā)生爭吵； （4）積極主動、服務顧客； （5）不超收顧客金額。二、收銀員應有禮節(jié)（1） 服裝儀容應力求端莊大方（穿工作服及佩戴工作卡）（2） 服務態(tài)度和藹親切，并向顧客問侯；（3） 收銀員對顧客應誠心！常說“請”、“歡迎光臨”、“謝謝”“對不起”、包“抱歉”、“讓您久等了”等；（4） 嚴禁于機臺上閑談，閱讀書報，吃零食或趴于臺上。三、結帳程序（1） 應面向顧客

25、，并說“歡迎光臨”?。?） 唱收唱付，“總計您應付XX元”“收您XX元”“找您XX元”“請您點收”“祝您中獎”！（3） 顧客結帳等候時間過長時，應說“抱歉，讓您久等了”?。?） 收銀時，應等顧客全額付款后，再點確定鍵，如顧客錢款不夠時，應建議顧客退回部分商品，如已確定應即刻找課長沖退。四、收銀員注意事項遵守有關現金規(guī)定：l 上班中不可隨便打開錢箱點鈔；l 注意偽鈔判斷及儀器鑒別；l 當日現金溢短收超過10元時，須注明原因填于交班表中；l 現金清點區(qū)：下機后清點現金僅限于在現金清點區(qū)進行，現金清點完畢后，應迅速離開；現金清點時，嚴禁非相關人員進入；l 禁止上班時間身上攜帶金錢，以免混淆。有關收銀

26、規(guī)定：（1） 有關收銀過程中的要求：l 結帳時，須注意購物車內及下層商品是否全部取出結賬，同時注意小孩手中是否拿著商品沒有結帳。；l 每項商品須確認全部輸入收款機內，注意漏掃或者多掃造成客訴問題；l 嚴禁與他人私通作弊，收銀員對親友收款應回避；l 隨時收集顧客建議或抱怨事項，可填寫于交班表中，由組長收集交至店長；l 收銀動作：左手推商品，右手掃條碼，不可用乘鍵，應逐一掃掃商品并查看屏幕，以確保質量。（2） 收銀員中途離臺要求：l 收銀員有事需離開款臺時，先向組長報告，否則以曠工論處；l 收銀員應熟記自己的密碼，如懷疑密碼泄露應及時更改，要保管好自己的鑰匙；l 嚴禁員工上班中購物或購物后再進入賣

27、場。（3） 指定收銀臺和收銀員完成特殊業(yè)務的規(guī)定：l 只能由指定收銀臺和指定收銀員，進行退換貨處理，接受退換貨處理單；l 只能由指定收銀臺和指定收銀員，進行大量采購（團購）處理；l 只能由指定收銀臺和指定收銀員，進行員工購物結帳處理；l 只能由指定收銀臺和指定收銀員，受理支票。（4） 有關收銀安全的要求：l 收銀臺讓不可閑人靠近，應提高警惕；l 遇意外搶劫應保持沉著冷靜，機智應變，并以自身安全為第一。五、營業(yè)前注意事項（1） 晨會禮儀訓練：服裝儀容檢查及注意事項宣導；（2） 清潔整理收銀作業(yè)區(qū)：收銀機必需每天擦拭；檢查收銀機運行情況，發(fā)現問題后應及時與組長聯(lián)系；（3） 領取定額備用金，當面清點

28、，并在零用金領取表上填字；（4） 熟記并確認當日的特價品、變價商品、促銷商品以及重要商品所在的位置。（5） 整理準備必需物品：熱敏打印紙、筆、便條紙、剪刀、包裝袋、膠帶紙等等；（6） 開機步驟：先打開UPS（不間斷電源），后開顯示器，再打開主機電源開關，注意檢查收款機是否登錄到網絡上，進入系統(tǒng)后一定要下載商品信息、會員信息,最后別忘了打開消磁設備的電源開關。六、營業(yè)中注意事項（1） 招呼顧客，為顧客做正確快速的結帳服務；（2） 當發(fā)現備用金不足時，應及早向店長反映并換取零錢（3） 積極處理顧客詢問及報怨；（4） 無顧客結帳時：整理并補充收銀的必備物品；整理孤兒品、游離物，通知售貨人員取回；整理

29、環(huán)境，擦拭機、臺。（5） 商品條碼識別：l 如遇一個商品有一個以上的條碼時，以店內碼為主；內外條碼以外碼為主；l 冷凍冷藏商品如有凝結水附于條碼上時，先擦拭干凈再掃碼，這樣可提高收銀速l 如條碼掃不上，可手輸入條碼試之確認；l 如發(fā)現某種商品經常掃不上，應立即記錄到便箋上以便向店長反映解決問題；l 遇無條碼或條碼的確實有誤時，應向顧客說明原因并致歉，請顧客先結帳付款，并馬上通知賣場人員解決條碼問題；l 結帳時，須注意購物車內及下層商品是否全部取出結賬，要特別注意小孩手中的東西；（6） 結帳后注意請顧客收好打印小票和禮貌用語； （7）交班時：先掛“暫停收款”牌，取出所有的現金和其它的有價證券，然

30、后切記退 出本人的操作狀態(tài)，方可離開。 （8）下班時：先發(fā)送流水，查看今天的流水是否已經全部發(fā)送到服務器，如未能成功 需“重新連接”發(fā)送流水，如還未成功，則須到“開始”菜單中點擊“注銷（）”讓計算機重新登錄到網絡上，再查看流水的發(fā)送情況，如還不行請找系統(tǒng)管理員 解決。問題解決后，先關掉主機，再關顯示器，驗抄機電源，消磁板電源，最后 關掉UPS，注意：UPS一定不要帶負載開關！七、營業(yè)后注意事項（1） 結算營業(yè)總額，整理退換貨處理單，領取交款憑證；（2） 填寫交班表并填字，等組長填字方可離開；（3） 整理收銀臺，并蓋上計算機的防塵罩；（4） 整理孤兒品，游離物，通知售貨人員領回；（5） 協(xié)助現場

31、人員處理落后工作。八、收銀臺常見問題處理及注意事項1. 不能進入系統(tǒng)，連不上網，不能上下載2. 確認登錄網絡時未輸入密碼，注銷機號，直接回車登錄。3. 不能輸入任何信息4. 系統(tǒng)不在當前工作狀態(tài)，用ALT+TAB切換至當前狀態(tài)。5. 不能輸入數字按NUMLOCK使鍵盤第一個燈亮即可6. 條碼掃不出用手輸入條碼數字7. 驗明鈔票真?zhèn)?。預防詐騙。8. 價格有疑問必須落實后再結帳9. 不可帶現金，收銀臺不可放私人物品，不可擅離崗位，不可隨意點算現金，不可嬉笑聊天10. 熟悉店內日常促銷活動11. 結帳及未結帳商品嚴格分開放置，孤兒品必須立即放入柜臺內，冷凍冷藏類孤兒品必須立即送回柜組12. 接班必須重新注冊，用自己口令進入系統(tǒng)，離崗必須批準且鎖好錢箱用ESC選擇暫停結帳。13. 愛護設備、輕拿輕放。