訂單處理流程

1、精選文檔 XXXX有限公司訂單處理流程版 本 號(hào)： A/0 .受控狀態(tài)： 。 編制/日期： 。 審核/日期： 。 批準(zhǔn)/日期： 。本流程于2019-07-20日頒布，自2019-07-20日起實(shí)施訂單處理流程文件編號(hào)TL/QD-XS-01版 次A/0頁 次第 1 頁 共 5 頁1、目的加強(qiáng)公司生產(chǎn)訂單流程管理，對整個(gè)訂單執(zhí)行過程實(shí)行明晰的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)及出貨環(huán)節(jié)的無縫連接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工過程平安、高效、低耗、按期交貨。2、適用范圍：XXXX有限公司3、訂單評審管理流程3.1訂單接收報(bào)價(jià)流程3.1.1銷售部在接到客戶訂單后，業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行核算

2、、報(bào)價(jià)；3.1.2倉庫管理員對產(chǎn)品報(bào)價(jià)進(jìn)行復(fù)核，簽字確認(rèn)；3.1.3銷售內(nèi)勤將復(fù)核后的產(chǎn)品報(bào)價(jià)報(bào)請總經(jīng)理簽批；3.1.4銷售內(nèi)勤將總經(jīng)理簽批的報(bào)價(jià)單復(fù)制一份給財(cái)務(wù)，作為與客戶貨款結(jié)算依據(jù)。3.2訂單評審處理流程3.2.1我司訂單評審處理流程分為：一般訂單、樣品訂單、緊急插單、外協(xié)訂單四種。3.3一般訂單評審處理流程3.3.1該流程由銷售部組織公司財(cái)務(wù)部、倉庫、選購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部對訂單進(jìn)行評審，提出處理意見；3.3.2銷售部將訂單評審處理意見報(bào)請公司總經(jīng)理簽批；3.3.3由銷售部下達(dá)生產(chǎn)通知書，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.4樣品訂單評審處理流程3.4.1該流程由銷售部組織技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、倉

3、庫、選購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部依據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行材料和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提出處理意見；3.4.2調(diào)整后的材料和工藝結(jié)構(gòu)方案，由銷售部上報(bào)公司總經(jīng)理簽批；3.4.3需要進(jìn)行產(chǎn)品試制的，由技術(shù)部進(jìn)行小試、終試到生產(chǎn)部試制。訂單處理流程文件編號(hào)TL/QD-XS-01版 次A/0頁 次第 2 頁 共 5頁3.4.4只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由銷售部下達(dá)生產(chǎn)通知書，進(jìn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.5緊急插單評審處理流程3.5.1本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動(dòng)本流程有可能影響其它訂單的交期，必需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方能啟動(dòng)；3.5.2本流程啟動(dòng)后，自動(dòng)進(jìn)入訂單評審管理流程和訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程；3

4、.5.3對于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方案報(bào)公司銷售部。3.6外協(xié)訂單評審處理流程3.6.1本流程的啟用條件3.6.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)力量負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 3.6.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時(shí)。3.6.1.3協(xié)作廠有特地技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。3.6.1.4經(jīng)公司總經(jīng)理簽批同意后執(zhí)行。3.6.2外協(xié)執(zhí)行3.6.2.1外協(xié)格外購和外加工3.6.2依據(jù)訂單要求，由銷售部組織公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、選購部、品質(zhì)部等部門，經(jīng)訂單評審管理流程后，確認(rèn)外購?fù)鈪f(xié)廠商。3.6.3選購部選擇外協(xié)廠家，必要時(shí)可以組織技術(shù)、品質(zhì)對外協(xié)廠家技術(shù)、品質(zhì)把握力量進(jìn)行考核、評價(jià)

5、，確保外協(xié)廠家質(zhì)量滿足產(chǎn)品要求；3.6.4選購部將外協(xié)協(xié)議報(bào)請公司總經(jīng)理簽批。3.6.5依據(jù)外購(或加工)技術(shù)協(xié)議書要求，由選購部實(shí)施外購（或加工）程序。訂單處理流程文件編號(hào)TL/QD-XS-01版 次A/0頁 次第 3 頁 共 5頁3.7流程圖訂單接收開頭訂單評審訂單審批訂單審批處理品質(zhì)部是否下達(dá)生產(chǎn)通知書總經(jīng)理生產(chǎn)部選購部編制選購方案編訂生產(chǎn)方案生產(chǎn)實(shí)施銷售部門訂單管理生產(chǎn)反饋品質(zhì)檢驗(yàn)交貨管理倉庫物料查核結(jié)束3.8工作節(jié)點(diǎn)和部門分工訂單評審處理流程執(zhí)行說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1訂單接收銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息口頭/電話訂單確認(rèn)表2訂單評審銷售部組織各相關(guān)部門進(jìn)行技

6、術(shù)評審，提出處理意見訂單（合同）評審表3審批總經(jīng)理對訂單評審結(jié)果進(jìn)行審批訂單（合同）評審表4訂單審批處理銷售部下達(dá)“生產(chǎn)通知書”，啟動(dòng)“訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程”訂單（合同）評審表5倉庫物料查核銷售部/倉庫倉管員對庫存成品、半成品、原材料進(jìn)行查核生產(chǎn)通知書6編制選購方案選購部依據(jù)訂單對缺失物料編制選購方案，進(jìn)行選購選購方案表7制定生產(chǎn)方案生產(chǎn)部依據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周方案，并上報(bào)公司及相關(guān)部門生產(chǎn)通知書8制訂生產(chǎn)方案依據(jù)訂單要求，啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，并將生產(chǎn)方案下達(dá)到各生產(chǎn)車間生產(chǎn)周方案排程表9生產(chǎn)實(shí)施依據(jù)生產(chǎn)方案，組織車間精確實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表10生產(chǎn)反饋不能按訂單交期要求完成，則提前申請變更生產(chǎn)

7、反饋記錄表11品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品要求做好來料、過程、出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄表12交貨管理銷售部支配運(yùn)輸方案，確保訂單準(zhǔn)時(shí)交付，并做好發(fā)貨記錄發(fā)貨單訂單處理流程文件編號(hào)TL/QD-XS-01版 次A/0頁 次第 4頁 共 5 頁4.訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程4.1本流程主要節(jié)點(diǎn)是對前四個(gè)流程的跟進(jìn)；4.2生產(chǎn)部依據(jù)接收生產(chǎn)通知單，制定生產(chǎn)方案排程表4.3一般訂單4.3.1啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理；4.3.2生產(chǎn)進(jìn)度方案以周方案化形式上報(bào)公司高層及相關(guān)部門；4.4樣品訂單4.4.1技術(shù)部制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程，幫忙解決生產(chǎn)技術(shù)、模具事宜；4.4.2品質(zhì)部制定產(chǎn)品原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、

8、檢驗(yàn)方法；4.4.3生產(chǎn)部支配生產(chǎn)方案，檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況；4.4.4選購部依據(jù)材料庫存，編寫材料選購進(jìn)度表，進(jìn)行備料；4.4.5生產(chǎn)部協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品加工，并進(jìn)行產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)；4.5訂單作業(yè)進(jìn)度流程圖： 訂單處理流程文件編號(hào)TL/QD-XS-01版 次A/0頁 次第 5 頁 共5 頁4.6工作節(jié)點(diǎn)與部門分工訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)方案生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知書，核定設(shè)備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)方案生產(chǎn)周方案排程表2制訂選購方案選購部依據(jù)生產(chǎn)方案表查看庫存狀況，分析物料需求狀況，提出選購方案選購方案表3訂貨依據(jù)選購方案進(jìn)行訂貨，并制定選購進(jìn)貨進(jìn)度表物料選購進(jìn)度表4跟催依據(jù)進(jìn)度方案，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行跟催物料選購進(jìn)度表5品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)部質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有特別狀況，提出處理意見。檢驗(yàn)記錄6物料把握倉 庫在生產(chǎn)前準(zhǔn)時(shí)備料，遇有特別狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋公司物料把握表7實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)部按生產(chǎn)方案實(shí)施生產(chǎn)，把握產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)監(jiān)控表8進(jìn)度對比將每日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與方案生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進(jìn)度把握表9分