海南省外事僑務(wù)辦公室

1、海南省外事僑務(wù)辦公室部門整體支出績效評價報告2績效評價結(jié)果評價指標(biāo)分值實際得分投入15分13.12分過程55分51.35分產(chǎn)出20分18.38分3效果10分9.50分總分100分92.35分4目錄1.引言. . 41.1部門職責(zé)概述. . 41.2部門支出描述. . 61.3部門項目實施情況. . 62.績效評價概述. . 72.1績效評價目的. . 72.2績效評價實施過程. . 72.3績效評價的局限性. . 83.部門整體支出績效評價分析. . 83.1投入（15分） .83.2過程（55分） .133.3產(chǎn)出（20分） .243.4效果（10分） .274.需要說明事項. . 305.

2、績效評價結(jié)論. . 305.1績效評價得分. . 305.2存在績效問題. . 316.下一步改進(jìn)措施. . 31海南省外事僑務(wù)辦公室部門整體支出績效評價報告1.引言 推進(jìn)預(yù)算績效管理是貫徹落實黨中央、 國務(wù)院要求， 從根本 上5深化行政管理體制改革、 促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、 提高部門責(zé)任意 識，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府的有效舉措，是貫徹落實科學(xué)發(fā) 展觀的必然選擇， 是實施行政問責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要 抓手。開展部門整體支出績效評價， 可以有效促進(jìn)部門從整體上提 升預(yù)算績效管理工作水平， 強(qiáng)化部門支出責(zé)任， 規(guī)范資金管理行 為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。1.1部門職責(zé)概述

3、 我辦主要職責(zé)如下：1.1.1貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作的方針 政策、法律、法規(guī)，依法擬定并組織實施全省外事僑務(wù)、港澳事 務(wù)和引進(jìn)國外智力工作的政策、 法規(guī)和規(guī)章， 以及發(fā)展規(guī)劃、 計 劃。1.1.2負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全省外事、僑務(wù)、港澳工作。1.1.3負(fù)責(zé)全省臨時因公出國（境）審批或?qū)徍斯ぷ骱娃k理 有關(guān)護(hù)照、簽證等其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)。1.1.4負(fù)責(zé)全省國際交流事務(wù)，承辦邀請和接待外國官方代 表團(tuán)及重要外賓、 華僑華人和港澳地區(qū)重要人士來訪事宜； 承辦 省級領(lǐng)導(dǎo)對外交往事務(wù)。1.1.5負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在本省舉行的博鰲亞洲論壇年會等重大 國際活動并組織策劃本省相關(guān)活動， 指導(dǎo)協(xié)調(diào)省內(nèi)單位和人

4、員參 與國際活動。1.1.6負(fù)責(zé)本省對外締結(jié)友好關(guān)系的協(xié)調(diào)、報批工作；指導(dǎo) 全省民間對外交往工作。1.1.7聯(lián)系外國駐華使領(lǐng)館和國際組織駐華機(jī)構(gòu)及我駐外使 領(lǐng)館和其他駐外機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)與外國領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的交往活動， 負(fù)責(zé)外 國駐本省領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理服務(wù)工作。1.1.8負(fù)責(zé)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方政府 處理涉及邊界、海洋和境內(nèi)的涉外案件。61.1.9會同有關(guān)部門管理本省邊界事務(wù)和邊境地區(qū)、口岸的 涉外事宜，指導(dǎo)并參與邊防會談工作，提出涉外安全工作建議， 牽頭協(xié)調(diào)境外非政府組織在瓊活動管理工作。1.1.10負(fù)責(zé)提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣 傳材料和統(tǒng)一對外表態(tài)口徑，發(fā)布本省重要外

5、事僑務(wù)活動信息， 配合和協(xié)助有關(guān)部門開展對外宣傳工作。1.1.11依法管理外國和港澳特別行政區(qū)駐本省的新聞機(jī)構(gòu) 和常駐記者，協(xié)調(diào)外國和港澳媒體記者來瓊采訪活動。1.1.12依法組織協(xié)調(diào)歸僑、僑眷及港澳同胞在瓊眷屬和華 僑華人在瓊合法權(quán)益維護(hù)工作， 負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作， 協(xié)調(diào)配合有 關(guān)部門處理涉僑、涉港澳同胞及其眷屬信訪、 投訴案件，負(fù)責(zé)對 華僑捐贈工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，協(xié)助有關(guān) 部門做好歸僑僑眷代表人士的人事安排工作。1.1.13負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展對華僑華人、港澳同胞及其社團(tuán)的 聯(lián)誼、服務(wù)工作， 指導(dǎo)推動涉僑、 涉港澳地區(qū)經(jīng)濟(jì)、 科技、宣傳、 文化交流合作和華文教育工作。會同有關(guān)部

6、門開展僑務(wù)對臺工 作。1.1.14負(fù)責(zé)全省引進(jìn)國外智力工作和在瓊外國專家的管理 服務(wù)工作，負(fù)責(zé)因公出國（境） 培訓(xùn)項目計劃和引進(jìn)外國專家項 目計劃的申報、組織實施工作。1.1.15負(fù)責(zé)海南印支難民接待安置和管理工作；協(xié)調(diào)、指 導(dǎo)省僑務(wù)工會工作。1.1.16負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律、 法規(guī)、規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國 有資產(chǎn)。1.1.17承辦省政府和上級部門交辦的其他事項；指導(dǎo)市縣 外事、僑務(wù)、港澳事務(wù)、引進(jìn)外國智力工作。1.2部門支出描述7我辦2017年度支出60,645,241.47元， 其中： 基本支出18,259,208.76元，項目支出42,

7、386,032.71元。1.3部門項目實施情況根據(jù)海南省財政廳關(guān)于批復(fù)2017年省本級部門預(yù)算的通知，我辦項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算40,869,700元（不包含單位自有資金）， 具體實施情況，如下表所示：單位：萬元序號項目名稱預(yù)算金 額預(yù)算 調(diào)整完成金額結(jié)余(1)引進(jìn)國外智力210167.642.4(2)港澳事務(wù)工作220210.59.5(3)第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián) 誼會90900外宣品制作50500華文教育1001000.00綜合事務(wù)530.75530.750.00外事管理與服務(wù)126.96126.960.00(8)博鰲年會保障155815580.00(9):友城專項工作150135.3414.66(1

8、0)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.1922.190.00(11)捐助菲律賓人道主義資金11001000(12)省級領(lǐng)導(dǎo)出訪5105100.00(13)外事僑務(wù)接待340259.9280.08(14)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（省出國事務(wù)服務(wù)中心）41.3741.180.19(15)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （省安難辦）11.79.642.06(16)綜合事務(wù)（省安難辦）7665.5010.5合計：4086.973877.58159.392.績效評價概述82.1績效評價目的通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為， 提高財政資金使用效益，保障部

9、門更好地履行職責(zé)。2.2績效評價實施過程評價小組按照評價日程安排， 對搜集的評價資料進(jìn)行認(rèn)真整理，測算分析各項指標(biāo)，匯總評分并形成評價報告。2.2.1對海南省財政廳海南省財政廳關(guān)于開展2017年度部門整體支出績效評價的通知（瓊財績201808號）進(jìn)行研讀，對整體評價有基本的把握和了解，歸納出進(jìn)一步評價所需的信息供下一步取數(shù)參考。2.2.2集中對各個評價指標(biāo)逐一進(jìn)行分析，以保證取數(shù)的準(zhǔn) 確性。2.2.3根據(jù)取得的數(shù)據(jù)分別計算各評價指標(biāo)所得分?jǐn)?shù)，形成 評價結(jié)果。2.2.4根據(jù)評價結(jié)果，撰寫評價報告。2.3績效評價的局限性2.3.1部門績效工作開展逐年逐步進(jìn)行，評價工作的各個步 驟在工作中不斷學(xué)習(xí)及

10、改進(jìn)， 有些指標(biāo)的設(shè)定及取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)在根據(jù) 每年工作需要、 項目的特殊性等諸多因數(shù)進(jìn)行設(shè)定， 存在一定的 不確定性，一些定性、 定量指標(biāo)的評價無法做到完全的客觀、 準(zhǔn) 確。2.3.2部門項目資料比較分散， 收集過程較困難， 由于資料 收集的限制，一些定性指標(biāo)的評價無法做到完全的客觀、準(zhǔn)確。2.3.3固定資產(chǎn)數(shù)量較多，計算固定資產(chǎn)利用率指標(biāo)時依據(jù) 財政部清查盤點表得出結(jié)論。93.部門整體支出績效評價分析 評價內(nèi)容主要是部門財政支出管理情況，具體從資金的投 入、過程、產(chǎn)出和效果這四個方面進(jìn)行評價， 評價得分采用百分 制。3.1投入（15分）評價各部門在內(nèi)部支出和外部支出的投入情況，從目標(biāo)設(shè) 定、預(yù)算配

11、置兩方面進(jìn)行評價， 其中目標(biāo)設(shè)定占5分，包括職責(zé) 明確、活動合規(guī)性、活動合理性3個指標(biāo)；預(yù)算配置占10分， 包括部門績效自評項目占比、在職人員控制率2個指標(biāo)。3.1.1職責(zé)明確（1分）評價要點： 部門的職責(zé)設(shè)定是否符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)，用以反映和評價部門工作的目的性與計劃性。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合（1分）；不符合（0分）。數(shù)據(jù)來源： 海南省人民政府辦公廳文件關(guān)于印發(fā) 海南省外 事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知 （瓊府 辦2009137號）中確定的部門職責(zé)；政府財政管理信息系統(tǒng)項 目庫中我辦職責(zé)設(shè)定情況。指標(biāo)得分：符合，本指標(biāo)得1分。 績效分析：我辦項目庫職責(zé)有：國際交流、外事

12、管理、華僑 港澳事務(wù)、 引智管理、 難民管理、 南海研究、 其他外事華僑事務(wù)。我辦部門的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)。3.1.2活動合規(guī)性（2分）評價要點：（1）部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍之內(nèi)； （2）部門活動符合省委、省政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年 度工作安排與發(fā)展規(guī)劃。評分標(biāo)準(zhǔn)：10全部符合（2分）；其中一項不符合（0分）。數(shù)據(jù)來源： 海南省人民政府辦公廳文件關(guān)于印發(fā) 海南省外 事僑務(wù)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知 （瓊府 辦2009137號）中確定的部門活動；政府財政管理信息系統(tǒng)項 目庫中省外事辦活動設(shè)定情況；我辦2017年工作計劃及工作總 結(jié)。指標(biāo)得分：全

13、部符合，本指標(biāo)得2分。績效分析：2017年度我辦項目庫中,國際交流職責(zé)下設(shè)有四 項活動：保障活動、出訪活動、接待活動、會議活動；外事管理 職責(zé)下設(shè)有三項活動：簽證事務(wù)、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù)；華僑港 澳事務(wù)職責(zé)下設(shè)有一項活動： 華僑港澳事務(wù)； 引智管理職責(zé)下設(shè) 有兩項活動：引進(jìn)智力、培訓(xùn)活動；難民管理職責(zé)下設(shè)有兩項活 動：難民事務(wù)、系統(tǒng)建設(shè)；南海研究職責(zé)下設(shè)有兩項活動：學(xué)術(shù) 研究、日常運(yùn)轉(zhuǎn)；其他外事華僑事下設(shè)有七項活動：培訓(xùn)活動、 對外交流、系統(tǒng)建設(shè)、招待活動、綜合事務(wù)、華僑事務(wù)、維護(hù)海 洋權(quán)益。我辦部門活動的設(shè)定在部門所確定的職責(zé)范圍內(nèi)， 同時也符 合我辦的年度工作安排與計劃。3.1.3活動合理

14、性（2分）評價要點：（1）活動目標(biāo)的設(shè)定是可量化的，可通過清晰、可衡量的 關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)；（2）在活動目標(biāo)設(shè)定時，將關(guān)鍵指標(biāo)明細(xì)分解為具體的達(dá) 成目標(biāo)與工作任務(wù)。評分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（2分）；其中一項不符合（0分）。 數(shù)據(jù)來源：政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中我辦活動設(shè)定情 況；項目績效目標(biāo)表。11指標(biāo)得分：全部符合，本指標(biāo)得2分。績效分析：2017年度政府財政管理信息系統(tǒng)項目庫中，我 辦博鰲年會保障、電子護(hù)照制證系統(tǒng)維護(hù)、 華文教育、 難民管理 與服務(wù)、外事管理與服務(wù)、引進(jìn)國外智力、友城專項工作、中非 圓桌會議、綜合事務(wù)設(shè)定了清晰、可衡量的活動目標(biāo)。 例如博鰲 年會保障的產(chǎn)出指標(biāo)為舉辦海南省主

15、題活動，成效指標(biāo)為舉辦主 題活動的滿意度，申報目標(biāo)分別為完成率90%和95%。電子護(hù)照制證系統(tǒng)維護(hù)的產(chǎn)出指標(biāo)為軟件和數(shù)據(jù)庫使用維護(hù)人次、 網(wǎng)絡(luò)運(yùn) 行線路租用數(shù)量， 成效指標(biāo)為故障處理平均時間、 系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行 天數(shù)，申報目標(biāo)為4人次、1條、1小時、365天。所設(shè)立的 活動明確且合理、 活動的關(guān)鍵性指標(biāo)設(shè)置可衡量， 活動目標(biāo)設(shè)定 的合理性良好。3.1.4部門績效自評項目占比率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：得分二占比率X該指標(biāo)分值。解釋說明：占比率=（自評項目個數(shù)/所有項目個數(shù)）X100%部門支出項目績效自評范圍： 本年度列入本級財政預(yù)算安排 的項目。數(shù)據(jù)來源：2017年度自評項目個數(shù)10個。數(shù)據(jù)是依據(jù)我辦自身

16、開展項 目績效自評情況和提供的項目自評報告確定， 納入自評范圍的項 目個數(shù)為10個。計算過程：占比率=10+16X100%=62.5%指標(biāo)得分：得分=62.5%X5=5，本指標(biāo)得3.125分?？冃Х治觯?017年度我辦納入自評范圍的項目為：引進(jìn)國外智力、港澳事務(wù)工作、 華文教育、 綜合事務(wù)、 外事管理與服務(wù)、 博鰲年會保障、友城專項工作、 難民管理與事務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行 維護(hù)（辦本級、 省出國事務(wù)中心） 。我辦開展的自評項目為： 我 辦2017年納入自評范圍的項目已全部開展工作，其中一個為涉 密項目，開展的自評項目在所有項目中12所占的份額為62.5%。3.1.5在職人員控制率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：

17、在職人員控制率小于或等于100%的，得滿分； 在職人員控制率大于或等于115%的，得0分； 在職人員控制率在100%-115%之間的，在0分和滿分之間計 算確定：得分=max（在職人員控制率）在職人員控制率/max（在職人員控制率）min（在職人員控制率）x該 指標(biāo)分值。解釋說明：1max（在職人員控制率）指區(qū)間內(nèi)部門在職人員控制率最 高值，此處為115%。2在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）x100%在職人員數(shù)： 部門實際在職人數(shù)， 以財政部確定的部門決算 編制口徑為準(zhǔn)，由編制部門和人勞部門批復(fù)同意的臨聘人員除 外。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。3min（在職人員控制率）

18、指區(qū)間內(nèi)各部門在職人員控制率 最低值，此處為100%。數(shù)據(jù)來源：2017年在職人員數(shù)91人。數(shù)據(jù)取自決算報表2017年度我辦在職人員數(shù)；2017年人員編制數(shù)99人。數(shù)據(jù)取自2017年我辦決算報表 機(jī)構(gòu)人員情況表；計算過程：在職人員控制率=（91/99）X100%=91.92%指標(biāo)得分：在職人員控制率小于100%本指標(biāo)得5分?？冃Х治觯?017年度實際在職人員數(shù)91人，編制數(shù)99人， 在職人員13控制率91.92%，充分體現(xiàn)了我辦嚴(yán)格按照預(yù)算編制配 置人員，有效地控制部門人員成本。3.2過程（55分）從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理這三方面進(jìn)行評價，其中 預(yù)算執(zhí)行占32分，包括預(yù)算完成率、 預(yù)算調(diào)

19、整率、支付進(jìn)度率、 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購執(zhí)行率6個指標(biāo)；預(yù)算管理占15分，包括資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性、基礎(chǔ) 信息完善性3個指標(biāo)；資產(chǎn)管理占8分，包括資產(chǎn)管理完整性和 固定資產(chǎn)利用率2個指標(biāo)。3.2.1預(yù)算完成率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算完成率大于或等于95%的，得滿分；預(yù)算完成率小于或等于85%的，得0分；預(yù)算完成率在85%-95%之間的，在0分和滿分之間計算確定：得分=預(yù)算完成率min（預(yù)算完成率）/max（預(yù)算 完成率）min（預(yù)算完成率）x該指標(biāo)分值。解釋說明：1預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%預(yù)算完成數(shù)是指部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)是指財政部門

20、批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。（含調(diào)整預(yù)算數(shù)）2min（預(yù)算完成率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算完成率最小值，此處 為85%3max（預(yù)算完成率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算完成率最大值，此處 為95%數(shù)據(jù)來源：預(yù)算數(shù)為59,505,706.25元，預(yù)算完成數(shù)為58,324,775.35元，兩者均來源于2017年度的收入支出決算 總表。計算過程：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）14X 100%=58,324,775.35/59,505,706.25X 100%=98%指標(biāo)得分：預(yù)算完成率為98%大于95%得分5分?？冃Х治觯罕灸甓阮A(yù)算完成率為98%我辦2017全年按進(jìn)度支付資金，能夠較好的完成預(yù)算。3.2.2預(yù)算調(diào)整率（5分

21、）評分標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算調(diào)整率等于0的，得滿分；預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%勺，得0分；預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的，在0分和滿分之間確定：得分=max（預(yù)算調(diào)整率）-預(yù)算調(diào)整率/:max（預(yù) 算調(diào)整率）-min（預(yù)算調(diào)整率）X該指標(biāo)分值。解釋說明：1max（預(yù)算調(diào)整率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算調(diào)整率最大值，此處 為10%2預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）X100%預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié) 構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家新政策、發(fā)生不可抗力、上級部 門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。3min（預(yù)算調(diào)整率）是指區(qū)間內(nèi)預(yù)算調(diào)整率最小值，此處為0。數(shù)據(jù)來源：2017年度我辦預(yù)算調(diào)整數(shù)

22、0元，數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)2017年省外事辦可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。2017年度我辦預(yù)算數(shù)59,505,706.25元，數(shù)據(jù)取自部門決 算報表收入支出決算總表。15計算過程：預(yù)算調(diào)整率=（0.00/59,505,706.25）X100%=0.00%指標(biāo)得分：本指標(biāo)得5分；績效分析：2017年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為0.00元，說明我辦嚴(yán)格執(zhí) 行經(jīng)省財政廳批復(fù)的部門預(yù)算。3.2.3支付進(jìn)度率（8分）評分標(biāo)準(zhǔn)：n總得分wyi（i=1,2,3,4；n=4）i 1當(dāng)Xi95%寸，yi=2當(dāng)xi85%寸，yi=0當(dāng)85%XiV95%寸，當(dāng)季度任務(wù)數(shù)為0時，y=2。解釋說明：161w表示全年支付進(jìn)度率累計

23、得分，表示單季度支付進(jìn)度率 得分，為單季度支付進(jìn)度率，i的取值為123,4，表示各個單 季度。單季度支付進(jìn)度率=（季度支出數(shù)/季度任務(wù)數(shù)）x100%單季度任務(wù)數(shù)為財政部門下達(dá) 預(yù)算進(jìn)度任務(wù)數(shù)。2當(dāng)單季度支付進(jìn)度率大于等于 得分為2分。3當(dāng)單季度支付進(jìn)度率小于等于 得分為0分。4當(dāng)單季度支付進(jìn)度率大于85%!小于95%寸，單季度支付進(jìn)度率得分=（單季度支付進(jìn)度率-85%）/（95%-85%X2分。5當(dāng)季度任務(wù)數(shù)為0表示預(yù)算已提前完成，則該季度支付進(jìn) 度率得分為2分。數(shù)據(jù)來源: 以年初預(yù)算數(shù)除以4作為每季度的任務(wù)數(shù)。數(shù)據(jù)取自政府財政管理信息系統(tǒng)2017年我辦各季度可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表2017年

24、度我辦沒有季度任務(wù)數(shù)，以年初預(yù)算數(shù)除以4作為季度任務(wù)數(shù)，具體得分情況如下表：項目第一季度第二季度第三季度第四季度1、本項設(shè)定分值22222、預(yù)算可執(zhí)行數(shù)59,505,706.2559,505,706.2559,505,706.2559,505,706.253、預(yù)算支出完成數(shù)10,138,787.3623,494,481.2739,419,06058,324,775.354、尚未執(zhí)行數(shù)5、預(yù)算調(diào)整數(shù)6、各季度支付數(shù)（a）10,138,787.3613,355,693.9115,924,578.7318,905,715.35yi295% 85%85%dxi的95%寸，單季度支付進(jìn)度率85%寸，單季

25、度支付進(jìn)度率177、季度任務(wù)數(shù)（b）14,876,426.5614,876,426.5614,876,426.5614,876,426.568、支付進(jìn)度率（a/b）68.15%89.77%107.04%127.08%指標(biāo)得分：第一季度支付進(jìn)度率小于85%得0分；第二季 度支付進(jìn)度率大于85%且小于95%得分0.95分（89.77%-85%）/（95%-85%X2=0.95分；第三季度支付進(jìn)度率大于95%得2分；第四季度支付進(jìn)度率大于95%得分2分；本指標(biāo)合計得4.95分?？冃Х治觯何肄k2017年支付進(jìn)度率得分較低，原因是我辦 第一季度支付進(jìn)度率小于85%支付進(jìn)度較為緩慢，第二、三、四季度支付進(jìn)

26、度率相比第一季度支付較好。我辦應(yīng)重視財務(wù)管理工作，加強(qiáng)資金管理，合理安排資金的支出，才能較好地完成支出進(jìn)度。3.2.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（4分）評分標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等于0的，得滿分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于或等于50%的，得0分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在0-50%之間的，在0和滿分之間計算確定： 得分=max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率/max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）min（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）x該指標(biāo)分值。解釋說明：1max（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）指區(qū)間內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率的最大值，此處為50%2結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）x100%結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)），該數(shù)據(jù)國庫可查。支出預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年

27、度部門支出預(yù)算數(shù)。183min（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率）指區(qū)間內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率的最小值，此處為0。數(shù)據(jù)來源：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額445,519.49元，數(shù)據(jù)取自2017年度部門決算 報表中的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。支出預(yù)算數(shù)總額59,505,706.25元，數(shù)據(jù)取自部門決算報表 中的調(diào)整預(yù)算數(shù)。計算過程：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額=445,519.49元；支出預(yù)算數(shù)=59,505,706.25元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）X100%=（445,519.49/59,505,706.25） X100%=7.48%指標(biāo)得分：得分=50%7.48%/50%-0X4=3.4分。績效分析：我辦2017年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為7.48%，本年度結(jié) 轉(zhuǎn)

28、結(jié)余資金的實際控制情況良好，結(jié)余較小。3.2.5公用經(jīng)費(fèi)控制率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：公用經(jīng)費(fèi)控制率小于或等于100%勺，得滿分；公用經(jīng)費(fèi)控制率大于或等于105%勺，得0分；公用經(jīng)費(fèi)控制率在100%-105貶間的，在0和滿分之間計算確 定：得分=max （公用經(jīng)費(fèi)控制率）-公用經(jīng)費(fèi)控制率/:max（公用經(jīng)費(fèi)控制率）-min（公用經(jīng)費(fèi)控制率）X該指標(biāo)分值。解釋說明：1max（公用經(jīng)費(fèi)控制率）是指區(qū)間內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)控制率最大19值，此處為105%2公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用 經(jīng)費(fèi)總額）x100%3min（公用經(jīng)費(fèi)控制率）是指區(qū)間內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)控制率最小值，此處為100%數(shù)據(jù)來源：201

29、7年度我辦實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額2,847,214.63元，數(shù)據(jù)取自部門決算報表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì) 表表中的合計數(shù)減去工資福利支出小計、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出小計的差；2017年度我辦預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額3,039,320元，數(shù)據(jù)取自收入支出決算總表日常公用經(jīng)費(fèi)的調(diào)整預(yù)算數(shù)。計算過程：公用經(jīng)費(fèi)控制率 （實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）X100%=（2,847,214.63/3,039,320）x100%=93.68%指標(biāo)得分：公用經(jīng)費(fèi)控制率小于或等于100%,本指標(biāo)得5分?？冃Х治觯?017年度公用經(jīng)費(fèi)控制率為93.68%，我辦參考上年實際支出公用經(jīng)費(fèi)編制本年預(yù)

30、算安排公用經(jīng)費(fèi)，按比例分配好公用經(jīng)費(fèi)，在實際支出過程中嚴(yán)格把控審核流程，完善支出報賬管理，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。我辦對公用經(jīng)費(fèi)實際控制程度較好。3.2.6政府采購執(zhí)行率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：政府采購執(zhí)行率等于100%的，得滿分；政府采購執(zhí)行率小于或等于90%的，得0分；政府采購執(zhí)行率在90%-100%間的，在0和滿分之間計算確定：得分=政府采購執(zhí)行率-min（政府采購執(zhí)行率）/20max（政府采購執(zhí)行率）-min（政府采購執(zhí)行率）x該指標(biāo)分值。解釋說明：1政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購預(yù)算項目個數(shù)/政府采購 預(yù)算項目個數(shù)）x100%政府采購項目中非預(yù)算內(nèi)安排的項目除外。2min（政府采購執(zhí)行率）是指區(qū)

31、間內(nèi)政府采購執(zhí)行率最小 值，此處為90%3max（政府采購執(zhí)行率）是指區(qū)間內(nèi)政府采購執(zhí)行率最大 值，此處為100%數(shù)據(jù)來源：2017年預(yù)算批復(fù)中政府采購預(yù)算明細(xì)表及項目執(zhí)行情況。計算過程：指標(biāo)得分：得5分?？冃Х治觯何肄k2017年編報3個政府采購預(yù)算，已全部實施完畢，該 項指標(biāo)給滿分。3.2.7資金使用合規(guī)性（8分）評價要點：（1）符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門 資金管理辦法的規(guī)定；（2）資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；（3）項目的重大開支經(jīng)過評估論證；（4）符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；（5）不存在截留情況；21（6）不存在擠占情況；（7）不存在挪用情況；（8）不存在虛列支出情況

32、。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部八項（8分）；符合其中七項（6分）；符合其中六項（4分）；符合其中五項（2分）；符合其中四項及以下（0分）。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)取自我辦2017年度財務(wù)報告、內(nèi)部財務(wù)管理 制度、會計報表和會計憑證。指標(biāo)得分：符合其中八項，本指標(biāo)得8分?？冃Х治觯焊鶕?jù)我辦2017年度財務(wù)報告，資金管理和使用 符合相關(guān)的財務(wù)管理制度的規(guī)定， 資金的撥付有完整的審批過程 和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。3.2.8預(yù)決算信息公開性（3分）評價要點：（1）公開預(yù)決算信息；（2）按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；（3）按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。評分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（3分）；符合其中兩項（2分）；符合其中一項及以下（0

33、分）。22數(shù)據(jù)來源：海南省財政廳文件 海南省財政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開工作的通知（瓊財預(yù)2017123號）指標(biāo)得分：全部符合，本指標(biāo)得3分?？冃Х治觯汉Ｄ鲜∝斦d文件 海南省財政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開工作的通知（瓊財預(yù)2017123號），應(yīng)于2017年3月20日之前按規(guī)定時間公開預(yù)算信息，我辦官方網(wǎng)站中預(yù) 算公開信息顯示，省外事辦實際于2018年3月20日公開預(yù)算信 息。省財政未對2017年決算進(jìn)行批復(fù)，因此未開展決算公開工 作。2017年我辦已按照有關(guān)規(guī)定公開了相關(guān)預(yù)算信息，有助于 人民群眾更好的對部門進(jìn)行廣泛的監(jiān)督，為人民群眾提供良好的信息服務(wù)，保障人民群眾的信息知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)

34、。3.2.9基礎(chǔ)信息完善性（4分）評價要點：（1）基本財務(wù)管理制度健全；（2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實；（3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整；（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部四項（4分）；符合其中三項（2分）；符合其中兩項（1分）；符合其中一項及以下（0分）。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)取自我辦2017年度部門財務(wù)報告、財務(wù)報表、 內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定等。指標(biāo)得分：符合全部四項，本指標(biāo)得4分。23績效分析：我辦部門基礎(chǔ)信息完善，財務(wù)管理制度完善，數(shù)據(jù)信息和會計信息完整。3210資產(chǎn)管理完整性（3分）評價要點：（1）資產(chǎn)保存完整；（2）資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符；（3）資產(chǎn)有償使用及

35、處置收入及時足額上繳。評分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部三項（3分）；符合其中兩項（2分）；符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）。數(shù)據(jù)來源：2017年財政廳組織的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報告 中的資產(chǎn)盤點表。2017年度我辦決算報表國有資產(chǎn)收益征繳情況 表。指標(biāo)得分：符合其中兩項，本指標(biāo)得3分。績效分析：根據(jù)我辦提供的固定資產(chǎn)盤點單，保存完整，使用規(guī)范，不存在 資產(chǎn)有償使用及處置收入。3.2.11固定資產(chǎn)利用率（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)利用率大于或等于95%的，得滿分；固定資產(chǎn)利用率小于或等于85%的，得0分；固定資產(chǎn)利用率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確 定：得分=固定資產(chǎn)利用率-min（固定資

36、產(chǎn)利用率）/:max（固定資產(chǎn)利用率）-min（固定資產(chǎn)利用率）x該指標(biāo)分值。24解釋說明：1固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn) 總額）x100%2min（固定資產(chǎn)利用率）是指區(qū)間內(nèi)固定資產(chǎn)利用率最小 值，此處為85%。3max（固定資產(chǎn)利用率）是指區(qū)間內(nèi)固定資產(chǎn)利用率最大值，此處為95%。數(shù)據(jù)來源：資產(chǎn)盤點表。計算過程： 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有 固定資產(chǎn)總額）x100%=（15,454,049.92/15,454,049.92）x100%=100%指標(biāo)得分：固定資產(chǎn)利用率為100%，本指標(biāo)得5分?？冃Х治觯汗潭ㄙY產(chǎn)利用率為100%，說明我辦固定資產(chǎn)使用

37、效率較高,能夠?qū)Y產(chǎn)進(jìn)行有效的管理和利用。3.3產(chǎn)出（20分）3.3.1項目實際完成率（6分）評分標(biāo)準(zhǔn)：項目實際完成率大于或等于95%的，得滿分；項目實際完成率小于或等于85%的，得0分；項目實際完成率在85%-95%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=項目實際完成率-min（項目實際完成率）/max（項目實際完成率）-min（項目實際完成率）x該指 標(biāo)分值。解釋說明：1項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）x100%未完成項目中由于自然災(zāi)害原因造成的除外。252min（項目實際完成率）是指區(qū)間內(nèi)項目實際完成率最小 值，此處為85%。3max（項目實際完成率）是指區(qū)間內(nèi)項目實際完

38、成率最大 值，此處為95%。數(shù)據(jù)來源：20 1 7年度我辦計劃完成項目數(shù)1 3個，數(shù)據(jù)取自政府財政管 理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。2017年度我辦實際完成項目數(shù)1 2個，數(shù)據(jù)取自政府財政管 理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表；計算過程：項目實際完成率=（12/13）x100%=12/13x100%=92.3%指標(biāo)得分：項目實際完成率在85%-95%之間的，得分為4.38=（92.3%-85%）/（95%-85%）x6?？冃Х治觯焊鶕?jù)項目支出明細(xì)表，201 7年度我辦完成12個 項目支付，分別為：外事管理與服務(wù)、博鰲年會保障、綜合事務(wù) （辦本級及省安置接待印支難民辦公室） 、華文教育

39、、信息化系 統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （辦本級及省出國事務(wù)服務(wù)中心） 、港澳事務(wù)工作、 省領(lǐng)導(dǎo)出訪、捐助菲律賓人道主義資金、外宣品制作、 第十五屆 世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼會等項目。 上述項目均能夠按進(jìn)度完成項目資 金撥付，項目完成情況較好。3.3.2項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（7分）評分標(biāo)準(zhǔn)：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率等于100%勺，得滿分；項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率小于或等于99%勺，得0分；項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率在99%-100%之間的，在0和滿分之間計算 確定：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率-min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）/max（項目質(zhì)量達(dá)26標(biāo)率）-min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）x該指 標(biāo)分值。解釋說明：1項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個

40、數(shù)）x100%項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格。2min（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）是指區(qū)間內(nèi)項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率最小 值，此處為99%3max（項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率）是指區(qū)間內(nèi)項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率最大 值，此處為100%數(shù)據(jù)來源：已完成項目個數(shù)12個，數(shù)據(jù)取自府財政管理信息系統(tǒng)中可 執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目數(shù)12個，數(shù)據(jù)取自府財政管理信息系統(tǒng)中可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表。財政支出項目績效自評報告。計算過程：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成 項目個數(shù)）x100%=（12/12）x100%=100%指標(biāo)得分：項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率等于100%勺，本指標(biāo)得7分?？冃Х治觯焊鶕?jù)我辦的項目自評

41、報告、預(yù)算管理的要求，建 立健全相關(guān)跟蹤反饋機(jī)制， 定期報告項目的進(jìn)度情況和資金使用情況，不定期的開展財務(wù)檢查，確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。333活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率（7分）評分標(biāo)準(zhǔn)：得分=活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率X該指標(biāo)分值。解釋說明：27活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率=（關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)個數(shù)/關(guān)鍵指標(biāo)總個 數(shù)）X100%活動是指在職責(zé)下要做的事件；項目是指在活動下要做的具體內(nèi)容?；顒雨P(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)是指完成關(guān)鍵指標(biāo)績效目標(biāo)設(shè)置的90%及以上。數(shù)據(jù)來源：政府財政信息管理系統(tǒng)中項目庫的項目績效目標(biāo)表。計算過程：活動關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率=11/11X100%=100%指標(biāo)得分：（11/11）X100%*7=7,本指標(biāo)得7分。績效分析

42、：2017年度我辦在博鰲年會保障、外事管理與服務(wù)、引進(jìn)國外智力、友城專項工作、中非圓桌會議、港澳事務(wù)管 理、綜合事務(wù)（辦本級及省安置接待印支難民辦公室）、華文教 育、信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（辦本級及省出國事務(wù)服務(wù)中心）、 港澳事務(wù)工作、中設(shè)定了活動關(guān)鍵指標(biāo)，根據(jù)項目自評報告，我 辦的11個項目均達(dá)到了其設(shè)定的指標(biāo)值。3.4效果（10分）開展部門預(yù)算績效管理工作核查評價， 綜合反映部門對預(yù)算 績效管理工作的重視程度和取得的成效； 開展社會滿意度調(diào)查以 了解社會效益。部門預(yù)算績效管理工作開展情況與社會效益的評價各占5分。3.4.1部門預(yù)算績效管理工作評價（5分）評分標(biāo)準(zhǔn)：（1）財政部門對部門績效管理工作開展情況進(jìn)行核查評價， 包括績效目標(biāo)管理、 績效執(zhí)行監(jiān)控、 績效自評和評價結(jié)果應(yīng)用等 情況，按百分制。（2）以部門為單位進(jìn)行綜合計算，得出各部門績效管理工 作評價結(jié)果。綜合得分=（部門績效管理工作評價結(jié)果/100）X5分28數(shù)據(jù)來源：省財政廳提供的2017年度部門績效管理工作評 價結(jié)果。計算過程：綜合得分=（90/100）X5分=4.5分。指標(biāo)得分：本指標(biāo)得4.5分。 績效分析：根據(jù)海南省財政廳提供的部門績效管理工作開展 情況考核，我辦部門開展預(yù)算績效管理工作的評價結(jié)果為90分， 綜合得分為4.5分。3.4.2