內(nèi)審檢查表[003]

1、1 / 7內(nèi)審檢查表QR/QP-xx-xx版本 /修改次數(shù)：xx/00血：Oxx部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)早節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注4.1 質(zhì)里官理 體系總要求本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管 理體系并加以實(shí)施和保持下去？ 請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體 系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個大 的過程？公司確疋了什么準(zhǔn)則和方法來控制這 幾個大的過程，以確保其有效運(yùn)行。公司選擇了哪些外包過程？對這些外 包過程如何進(jìn)行控制？本公司已建立了 ISO90 xx : 2000 質(zhì)量管理體 系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊，程序文件等。使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測 量分析和改進(jìn)四大過程。采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)

2、則。本公司外包過程為成型模具，將外包過程承 包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。421 文件要求總則請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體 系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其 中哪幾個程序文件是IS090 xx:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文 件。本公司編制了解 xx 個程序文件，其中文件 控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、 不合格控 制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過 程的復(fù)雜性等。4.2.2 質(zhì)里手nn冊本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi) 容是什么？本公

3、司的質(zhì)量手冊是納入了程度 文件的內(nèi)容還是對程序的引用？ 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了GB/Txx0 xx-2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么 刪減？本公司質(zhì)量手冊是誰編制？誰審 核？誰批準(zhǔn)？質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合 本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不適宜 的地方如何進(jìn)行修改？主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方 針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間 的聯(lián)系。對程序文件的引用。有刪減，刪減了 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)因產(chǎn)品 屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。抽查：QM-xx質(zhì)量手冊辦公室主任編制， 總經(jīng)理批準(zhǔn)，符合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表QR/QP-x

4、x-xx版本/修改次數(shù)：xx/00血:0 xx矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。2 / 7標(biāo)準(zhǔn)早節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化 的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效 性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承 諾，你能否提供以下證據(jù)？是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法 律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳 達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上 的意識，要求員工將自己的下一站視 為至高無上的顧客，要求員工樹立主 人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家 法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等 內(nèi)容？是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)？總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn) 行，是否確定了資源的需

5、求并提供了 充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資 源和人力資源還有財(cái)力資源。通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客 法律法規(guī)的重要性， 查 NO: 0 xx 培訓(xùn)記錄， 符合要求。制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障 企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。5.2 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需 要和期望（包括顧客明示的和隱含的 需求和期望）？比如可以通過市場調(diào) 研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒 體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng) 的證據(jù)嗎？ 為了滿足已確定的顧客的需求和期 望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn) 化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)

6、量管理體系的 要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和 測量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要 求和期望。已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分 體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)， 嚴(yán)格管理體系 確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客， 通過定期調(diào)查來 了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表QR/QP-xx-xx版本/修改次數(shù)：xx/00血:0 xx聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測樅鋸鰻鯪。3 / 7標(biāo)準(zhǔn)早節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3 質(zhì)量方針請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足 顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持 續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ 質(zhì)量

7、方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的 總體原則或框架？通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體貝工都理解和熟悉公司的質(zhì)量 方針？公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī) 及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框 架。通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟 悉公司的質(zhì)量方針。規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。541 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的 總體原則來制定？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量 的要求，并且是可以測量的（例如可 以做定量描述）？質(zhì)量目標(biāo)是否已分解

8、到公司各有關(guān)職 能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？ 為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代 表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以 測量？是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為 95%。已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標(biāo)。 已建立了目標(biāo)，并可發(fā)測量。5.4.2 質(zhì)量官 理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1 質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行 了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文 件？公司是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要 求編制了質(zhì)量計(jì)劃？公司是否確定并提供充分的資源以實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、 財(cái)、 物三 方面的資源。進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管

9、理體 系策劃書，符合要求。因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品， 無發(fā)生重大項(xiàng)目合 冋，因此暫無質(zhì)量計(jì)劃書。已提供充分資源。內(nèi)審檢查表QR/QP-xx-xx版本/修改次數(shù):xx/00血：0 xx殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭驟東戇鱉納標(biāo)準(zhǔn)早節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注4 / 75.4.2 質(zhì)里官 理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管 理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程 發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的 某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更 以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量 管理體系的完整性？能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何 進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控 制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進(jìn)的要求 暫無此情況發(fā)

10、生， 應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復(fù) 雜程度，重要的是顧客的需求和期望。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都 規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限 是什么？都有規(guī)疋職責(zé)和權(quán)限貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司產(chǎn)品 質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與實(shí)施 等。5.5.2 管理者代表請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理 者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職 責(zé)和權(quán)限之外，作為官理者代表的身 份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？指定包哲樂為管理者代表有任命書。除了本身職責(zé)外， 向最咼管理者匯報(bào)體系的 業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。

11、5.5.3 內(nèi)部溝 通請問在各部門、各層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量官理體系有關(guān)的各種信 息的溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報(bào)等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與 其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否 清楚？因本公司規(guī)模不大， 一般以口頭溝通兼會議 溝通，達(dá)到理解。查崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理順，接口清楚。5 / 7內(nèi)審檢查表QR/QP-xx-xx版本/修改次數(shù)：xx/00血：Oxx釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄標(biāo)準(zhǔn)早節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1 資源提供為頭施和保扌寸質(zhì)量官理體系扌寸續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧

12、客滿意及滿 足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資 源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理 是如何確定資源的需求？提供了什 么資源？提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧 客和法律法規(guī)的要求？根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求， 提供滿足顧客及法 律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、 設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。本公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客和法律 法規(guī)要求。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施資源提供其中重要的資源之一是基 礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都 提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè) 備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？ 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、 維修的職責(zé)和方法？提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場所等， 所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧 客要求的產(chǎn)品條件。查 QP-xx設(shè)施和環(huán)境控制程序規(guī)定了相 關(guān)維修和維護(hù)方法。8.1 測量、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析 和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi) 容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧 客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn) 行確認(rèn)、審核、評價(jià)、監(jiān)視、測量、 分析和改進(jìn)等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否 可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性的目的？進(jìn)行了策劃，