ERP崗位職責(zé)及考核辦法

1、上海德朗散熱器制造有限公司ERP管理系統(tǒng)主要工作崗位職責(zé)和考核規(guī)定2013年9月1日ERP系統(tǒng)管理部分 ：系統(tǒng)管理員1.承擔(dān)硬件系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。為了保證硬件系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行，每天 要監(jiān)視硬件系統(tǒng)的運(yùn)行情況，每周對(duì)服務(wù)器以及外設(shè)進(jìn)行一次例行檢查和保養(yǎng)， 并做好硬件系統(tǒng)運(yùn)行記錄。 當(dāng)硬件系統(tǒng)發(fā)生一般故障后，應(yīng)立即診斷和排除故障， 確保系統(tǒng)處于良好運(yùn)行狀態(tài)；2.承擔(dān)服務(wù)器操作系統(tǒng)的維護(hù)工作， 每天密切監(jiān)視操作系統(tǒng)運(yùn)行情況， 當(dāng)發(fā)生系 統(tǒng)崩潰時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)立即進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)，盡量減少停機(jī)時(shí)間，并對(duì)系統(tǒng)崩潰 原因認(rèn)真分析，確定并排除系統(tǒng)崩潰源。確保系統(tǒng)安全運(yùn)行；3.經(jīng)常檢查UPS及電源線(xiàn)路，發(fā)

2、現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除；4.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期分析、調(diào)諧系統(tǒng)配置，優(yōu)化服務(wù)器的系統(tǒng)性能；5.對(duì)服務(wù)器的運(yùn)行環(huán)境以及開(kāi)/關(guān)機(jī)負(fù)責(zé)，當(dāng)需要停機(jī)時(shí)，應(yīng)提前通知前端用戶(hù)， 以便系統(tǒng)用戶(hù)做好停機(jī)前的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的啟動(dòng)和關(guān)閉；6.負(fù)責(zé)用戶(hù)密碼、權(quán)限、進(jìn)程以及系統(tǒng)用戶(hù)的增加/刪除管理，保障系統(tǒng)的安全； 負(fù)責(zé)解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題（包括打補(bǔ)?。?.每天備份應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行安全的保存（保存期一個(gè)月） ；.負(fù)責(zé)數(shù) 據(jù)庫(kù)的優(yōu)化工作（調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)）；8.當(dāng)ERP系統(tǒng)發(fā)生系統(tǒng)/數(shù)據(jù)性故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)/數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn) 行,如果不能及時(shí)解決應(yīng)在次日10點(diǎn)前提出解決方案；9.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)在

3、企業(yè)內(nèi)部的推廣、應(yīng)用、 優(yōu)化 ，并為其他應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支 持；10.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)人員的ERP管理思想和操作的培訓(xùn)工作；11.系統(tǒng)的模擬與測(cè)試工作；12.終端用戶(hù)機(jī)的日常維護(hù)與管理，做好計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的病毒防范工作；13.負(fù)責(zé)維護(hù)和管理企業(yè)的信息通訊網(wǎng)絡(luò)，保障信息通訊的暢通；14.定時(shí)巡視和檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，及時(shí)排除網(wǎng)絡(luò)和硬件設(shè)備故障；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)地 址的分配與管理工作；15.根據(jù)各部門(mén)對(duì)硬件的需求意見(jiàn)，負(fù)責(zé)硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和網(wǎng)絡(luò)的連接工 作；16.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)終端機(jī)和全廠(chǎng)零星單機(jī)的軟硬、件系統(tǒng)的維護(hù)與維修工作；17.負(fù)責(zé)工廠(chǎng)計(jì)算機(jī)、外設(shè)以及辦公設(shè)備的統(tǒng)一立項(xiàng)與采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)工廠(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)及硬件的規(guī)劃工

4、作；18.其他事務(wù)性工作。技術(shù)信息維護(hù)員：1.負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)中的企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)；2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)中物料主文件的維護(hù)工作；3.文檔資料的歸集、整理與保管工作；4.根據(jù)產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)更改和生產(chǎn)需求進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)和工藝更改，并根據(jù)工藝文件 和工藝通知錄入并維護(hù)ERP系統(tǒng)中的物料主文件、物料清單和工藝路線(xiàn)；設(shè)計(jì)人員：1.根據(jù)市場(chǎng)、用戶(hù)和生產(chǎn)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改；2.審批生產(chǎn)中提出的讓步接收，并修改相應(yīng)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)；3.下發(fā)設(shè)計(jì)更改通知給制造部、相關(guān)車(chē)間和其它相關(guān)部門(mén)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)文件修 改；在技術(shù)更改通知上要注明技術(shù)更改的項(xiàng)目和對(duì)在制品和庫(kù)存物資的明確的處置意 見(jiàn)；4.根據(jù)設(shè)計(jì)更改通知編制在制品和庫(kù)存物資

5、改制的產(chǎn)品工藝；5.根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員返修；6.對(duì)于不能返修需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢，由車(chē)間計(jì)劃員登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；7.審批生產(chǎn)中提出的讓步接收，并修改相應(yīng)的工藝數(shù)據(jù)；8.下發(fā)工藝更改通知給生產(chǎn)處、相關(guān)車(chē)間和其他相關(guān)部門(mén)；制造部分：生產(chǎn)處計(jì)劃員：（一） 生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的編制及下達(dá)1.依據(jù)銷(xiāo)售訂單、備件生產(chǎn)計(jì)劃、需求變更、調(diào)整計(jì)劃，在ERP系統(tǒng)中及 時(shí)錄入并維護(hù)主需求計(jì)劃（MPS）；2.根據(jù)主需求計(jì)劃及企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力負(fù)荷情況 進(jìn)行粗能力分析， 檢查主要設(shè)備的利用率情況； 如主要設(shè)備的利用率嚴(yán)重超 載時(shí)，調(diào)整主需求計(jì)劃，重新進(jìn)行

6、粗能力分析，直至粗能力平衡為止；3.進(jìn)行MRP運(yùn)算，產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃；4.檢查資源、物料、供應(yīng)、需求和例外明細(xì)，如出現(xiàn)資源（細(xì)能力）不足或有 例外信息時(shí)，根據(jù)不同的情況調(diào)整；調(diào)整完成后，按計(jì)劃提前期發(fā)放生產(chǎn)計(jì) 劃和采購(gòu)/委外計(jì)劃；5.根據(jù)車(chē)間計(jì)劃員反饋，工作中心的生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足且車(chē)間內(nèi)無(wú)法調(diào)整 時(shí)，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；6.對(duì)每一個(gè)返修業(yè)務(wù)，系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)“非標(biāo)生產(chǎn)訂單”選擇要返修工序情況。7.根據(jù)技術(shù)更改通知，確認(rèn)技術(shù)更改的時(shí)間、產(chǎn)品批次；按照技術(shù)更改通知 中對(duì)在制品和庫(kù)存物料的處置意見(jiàn)、 改制工藝， 對(duì)改制產(chǎn)品下達(dá)臨時(shí)生產(chǎn)計(jì) 戈U、采購(gòu)計(jì)劃（包括：取消未下達(dá)的任務(wù)）；運(yùn)行MRP，監(jiān)督

7、計(jì)劃需求和執(zhí)行 情況。8.根據(jù)需求部門(mén)書(shū)面提出的應(yīng)急采購(gòu)請(qǐng)求，手工創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后下發(fā) 給采購(gòu)部門(mén)；必要時(shí)維護(hù)主需求計(jì)劃，運(yùn)行MRP，監(jiān)督計(jì)劃需求和執(zhí)行情況。二） 計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督及調(diào)整9.至少每天下班前運(yùn)行一次“待處理訂單明細(xì)表” ，檢查當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃和采 購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行情況， 對(duì)可能造成計(jì)劃延期的任務(wù)及時(shí)落實(shí)和督促檢查， 找出延期的原因，并提出解決處理意見(jiàn)，情況嚴(yán)重時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并調(diào)整計(jì) 劃；10.對(duì)不能按期完成的計(jì)劃，首先手工調(diào)整，然后運(yùn)行MRP;檢查確認(rèn)后，下達(dá)新的生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃；11.根據(jù)零部件報(bào)廢信息，手工下達(dá)臨時(shí)任務(wù)，運(yùn)行MRP，監(jiān)督計(jì)劃需求和執(zhí) 行情況。12.打印當(dāng)天或

8、第二天臨時(shí)增加的生產(chǎn)任務(wù)的 加工任務(wù)單，并下發(fā)到相關(guān)車(chē) 間執(zhí)行;13.根據(jù)車(chē)間反饋的“報(bào)廢”信息，臨時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃，必要時(shí)運(yùn)行MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解;14.及時(shí)關(guān)閉由于主需求計(jì)劃的變更、MRP運(yùn)算的結(jié)果中建議取消的任務(wù)，包 括：未發(fā)放、已發(fā)放、已取消等的任務(wù)。車(chē)間計(jì)劃員：（一）調(diào)整和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)1.從系統(tǒng)中查詢(xún)計(jì)劃時(shí)間欄內(nèi)要執(zhí)行的生產(chǎn)任務(wù);2.檢查各工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷的均衡情況。 工作中心的生產(chǎn)能力負(fù)荷 不均衡時(shí)，在保證完工時(shí)間的條件下調(diào)整執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)的 工序的開(kāi)工完工日 期;3.若工作中心的生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足且無(wú)法調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)處計(jì)劃 員;4.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)打印第二天的領(lǐng)料單和 加工任

9、務(wù)單，并下發(fā)給車(chē)間 調(diào)度員組織備料，工作中心組織生產(chǎn);（二）檢查和登錄計(jì)劃執(zhí)行情況5.根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務(wù)反饋及時(shí)登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果；6.對(duì)于要轉(zhuǎn)到其他車(chē)間的加工件，在轉(zhuǎn)入下一個(gè)車(chē)間之前必須根據(jù)加工人 員的反饋在系統(tǒng)中登錄工序完成信息（即：移動(dòng)到完工工序的移動(dòng)狀態(tài)）；7.下道工序?yàn)橥鈪f(xié)加工時(shí)，在轉(zhuǎn)入下道工序之前必須根據(jù)加工人員的反饋 在系統(tǒng)中登錄工序完成信息；8.接收其他車(chē)間轉(zhuǎn)來(lái)的加工件，根據(jù)車(chē)間調(diào)度員確認(rèn)的接收信息，錄入零 件的加工狀態(tài)；9.按生產(chǎn)處下達(dá)的取消生產(chǎn)任務(wù)通知，通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)活動(dòng)；10.在系統(tǒng)中登錄車(chē)間內(nèi)部的互供件的完工入庫(kù)和領(lǐng)料信息， 并于業(yè)務(wù)發(fā)生的 當(dāng)天 打印入庫(kù)

10、單和領(lǐng)料單 ，簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部；11.發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量不合格單位：根據(jù)生產(chǎn)人員反饋的材料不合格信息，將該加工件狀態(tài)移動(dòng)到發(fā)現(xiàn)工 序的拒絕狀態(tài)；根據(jù)檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量責(zé)任的判定，將不合格物料從發(fā)生工序的拒絕狀態(tài) 移動(dòng)到責(zé)任工序的排隊(duì)狀態(tài)；出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后需要分別轉(zhuǎn)移時(shí)，由車(chē)間計(jì)劃員手工書(shū)寫(xiě)一份加工 任務(wù)單進(jìn)行分單跟蹤；12.造成零部件不合格的責(zé)任單位： 根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員、技術(shù)部對(duì)不合格零部件的處理意見(jiàn)，生產(chǎn)計(jì)劃員在系統(tǒng)中錄入以下信息：報(bào)廢的，將該物料從責(zé)任工序的排隊(duì)狀態(tài)移動(dòng)到報(bào)廢狀態(tài)，并書(shū)面申請(qǐng)，走超定額領(lǐng)料或無(wú)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料；返修的，組織該工序人員返修，檢驗(yàn)合格后，移動(dòng)到發(fā)現(xiàn)工序的排隊(duì)狀態(tài)；讓步接收的

11、，移動(dòng)到發(fā)現(xiàn)工序的排隊(duì)狀態(tài)， 并通知發(fā)現(xiàn)單位繼續(xù)加工；13.交庫(kù)工序的車(chē)間計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管完工入庫(kù)物料的加工任務(wù)單 ；車(chē)間調(diào)度員：1.依據(jù)領(lǐng)料單對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料核對(duì)、簽收，并負(fù)責(zé)保管車(chē)間臨時(shí)存放的物料；2.根據(jù)加工任務(wù)單生產(chǎn)計(jì)劃，將物料及時(shí)發(fā)放到相應(yīng)工作中心或生產(chǎn) 人員；3.根據(jù)加工任務(wù)單的要求和檢驗(yàn)結(jié)果，將合格加工件和加工單及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn) 到下道工序；跨車(chē)間轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)入外協(xié)處時(shí)，在加工任務(wù)單上簽字確認(rèn)轉(zhuǎn) 移加工件的品種、數(shù)量和時(shí)間后， 將合格加工件和加工單及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)到下道工 序；產(chǎn)品完工后，將完工產(chǎn)品送入倉(cāng)庫(kù)，并將倉(cāng)庫(kù)保管員簽收的加工任務(wù) 單送交車(chē)間計(jì)劃員保管；4.根據(jù)加工任務(wù)單簽字確認(rèn)其他車(chē)間或外協(xié)處按工藝

12、路線(xiàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的加工 件的品種、數(shù)量和時(shí)間，并將加工任務(wù)單轉(zhuǎn)交車(chē)間計(jì)劃員；5.將需退回倉(cāng)庫(kù)的物資退回倉(cāng)庫(kù)，并辦理退貨手續(xù)；6.在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)物料不合格時(shí)，辦理手續(xù)退回原領(lǐng)料的倉(cāng)庫(kù)，換 合格的物料。7.發(fā)生零部件質(zhì)量不合格的責(zé)任單位車(chē)間輔助人員，將需返修的零部件轉(zhuǎn) 移到責(zé)任工序，報(bào)廢的送廢品庫(kù)；工作中心、直產(chǎn)工人：1.接收車(chē)間計(jì)劃員下達(dá)的加工任務(wù)單 ，并進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備；2.根據(jù)車(chē)間計(jì)劃員下達(dá)的加工任務(wù)單按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，按離散任務(wù) 號(hào)在生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)表上如實(shí)填寫(xiě)完成的數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)；3.根據(jù)車(chē)間計(jì)劃員下達(dá)的停止生產(chǎn)指令，停止生產(chǎn)；4.在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)接到的加工件不合格時(shí)，及時(shí)反饋給車(chē)間計(jì)劃員；

13、檢驗(yàn)員：（一） 自制件檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)自制零部件，合格的在加工單上記錄合格信息，不合格的記錄不合 格信息，并判定責(zé)任單位或責(zé)任工序；2.對(duì)于不合格品，要提出返工、返修、讓步接收或報(bào)廢的處理意見(jiàn)；3.返修后的產(chǎn)品復(fù)檢，合格的記錄復(fù)檢合格信息；不合格的判定報(bào)廢或者 同意申請(qǐng)讓步接收；（二） 采購(gòu)件、工序外協(xié)件檢驗(yàn)5.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)件、工序外協(xié)件、 “三包”返回件的檢驗(yàn)，合格的在采購(gòu)接收 欄中填寫(xiě)合格信息，不合格的開(kāi)具不合格單；6.在合格品的入庫(kù)單上簽字確認(rèn)；質(zhì)量部質(zhì)管人員：1.根據(jù)質(zhì)量反饋信息，提出生產(chǎn)過(guò)程中需要跟蹤零部件的信息要求；2.分析質(zhì)量問(wèn)題，并判定質(zhì)量責(zé)任；3.審批責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)；

14、不同意的判定報(bào)廢， 由責(zé)任單位計(jì)劃 員登錄報(bào)廢信息；銷(xiāo)售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員1.在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)完整和準(zhǔn)確的客戶(hù)信息；2.與客戶(hù)簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同,；3.負(fù)責(zé)向客戶(hù)催款，根據(jù)客戶(hù)關(guān)系狀況和客戶(hù)欠款情況向客戶(hù)發(fā)送催款函；4.收到客戶(hù)的付款后，將票據(jù)經(jīng)商務(wù)處轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；5.在要求財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)真實(shí)發(fā)票前通知銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息管理員維護(hù)開(kāi)票通知銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息管理員：1.組織企業(yè)相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)特殊需求的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行合同評(píng)審；根據(jù)客戶(hù)特殊需求及合同評(píng)審結(jié)果，提出詳細(xì)的產(chǎn)品配置需求，交技術(shù)發(fā)展部；3.根據(jù)銷(xiāo)售員提供的銷(xiāo)售合同和客戶(hù)信息錄入ERP系統(tǒng)中，并及時(shí)維護(hù)客戶(hù) 及合同的信息數(shù)據(jù)；4.根據(jù)銷(xiāo)售合同和用戶(hù)的付款情況編制發(fā)貨計(jì)劃

15、,打印滿(mǎn)足發(fā)車(chē)條件合同的發(fā) 貨通知單；5.根據(jù)業(yè)務(wù)員的要求在系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單維護(hù)開(kāi)票通知成品庫(kù)庫(kù)管員：1.及時(shí)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù),借用件的調(diào)拔手續(xù);及月未盤(pán)點(diǎn)工作;2.根據(jù)發(fā)貨通知單在ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)貨信息，并一式四聯(lián)交銷(xiāo)售走相關(guān)手 續(xù),手續(xù)齊備后在系統(tǒng)中確認(rèn)發(fā)貨；采購(gòu)、委外管理部分采購(gòu)業(yè)務(wù)信息管理員:1.根據(jù)生產(chǎn)處規(guī)劃出來(lái)的采購(gòu)需求計(jì)劃，轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單并維護(hù)供應(yīng)商、價(jià)格 等信息；2.采購(gòu)訂單的會(huì)簽確認(rèn)、錄入；3 新供應(yīng)商重新錄入和維護(hù)供應(yīng)商的信息；2.4.系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)采購(gòu)到貨單；5.如需退貨在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)到貨退回單6.在系統(tǒng)中根據(jù)入庫(kù)單維護(hù)采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員:1.收集供應(yīng)商信息，包括：供應(yīng)商全稱(chēng)、編

16、碼、地址、電話(huà)、傳真、聯(lián)系人、 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、帳戶(hù)、付款條件、零部件價(jià)格、稅收及供應(yīng)的物品等，交采 購(gòu)業(yè)務(wù)信息員；與供應(yīng)商簽訂供貨合同，提交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理等審核；3.根據(jù)生產(chǎn)處下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并報(bào)批；當(dāng)實(shí)際送貨數(shù)量大于 采購(gòu)訂單要求數(shù)量時(shí)，多余數(shù)量手工創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并報(bào)批；4.聯(lián)系供應(yīng)商按采購(gòu)訂單組織供貨；5.根據(jù)退貨單辦理退貨、退款業(yè)務(wù)，并通知供應(yīng)商確認(rèn)；委外業(yè)務(wù)信息管理員:1.根據(jù)生產(chǎn)處規(guī)劃出來(lái)的委外需求計(jì)劃，轉(zhuǎn)為委外訂單并維護(hù)委外商、價(jià)格 等信息；2.委外訂單的會(huì)簽確認(rèn)、錄入；4 新委外商重新錄入和維護(hù)供應(yīng)商的信息；7.系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)委外到貨單；如需退回，則系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)到

17、貨退回單8.在系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行委外發(fā)料與委外入庫(kù)的核銷(xiāo)9.在系統(tǒng)中根據(jù)入庫(kù)單維護(hù)委外發(fā)票委外員:1.收集委外商信息，包括：委外商全稱(chēng)、編碼、地址、電話(huà)、傳真、聯(lián)系人、 開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、帳戶(hù)、付款條件、零部件價(jià)格、稅收及供應(yīng)的物品等，交委 外業(yè)務(wù)信息員；2.與委外商簽訂供貨合同，提交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理等審核；3.聯(lián)系委外商按采購(gòu)訂單組織供貨；4.根據(jù)退貨單辦理退貨、退款業(yè)務(wù)，并通知供應(yīng)商確認(rèn)；5.外協(xié)員按照工序轉(zhuǎn)移單簽字確認(rèn)車(chē)間按工藝路線(xiàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的加工件的品 種、數(shù)2.量和時(shí)間；外協(xié)業(yè)務(wù)完成后，在工序轉(zhuǎn)移單按工藝路線(xiàn)轉(zhuǎn)入下一 道工序；憑下道工序調(diào)度員簽字確認(rèn)接收的工序轉(zhuǎn)移單辦理財(cái)務(wù)核算等 業(yè)務(wù)；

18、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人:1.審核供貨合同，提交審計(jì)處審計(jì)價(jià)格；2.審批采購(gòu)訂單；3.根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)分析報(bào)表、供應(yīng)商服務(wù)表現(xiàn)分析報(bào)表、供應(yīng)商供貨量分析報(bào)表等定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)，并建立合格供應(yīng)商檔 案；4.根據(jù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果確定供應(yīng)商各自采購(gòu)分?jǐn)偙壤?.每天運(yùn)行一次等處理訂單明細(xì)表 ，檢查采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)訂單的匹配情 況，對(duì)于采購(gòu)員無(wú)理由擴(kuò)大采購(gòu)計(jì)劃、修改單據(jù)匹配選項(xiàng)和任意調(diào)整采購(gòu)價(jià) 格的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。6.檢查、督促采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況；庫(kù)存管理部分倉(cāng)庫(kù)管理員:1.根據(jù)采購(gòu)部門(mén)到貨單和檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)合格的物品辦理入庫(kù)業(yè)務(wù)，打印入 庫(kù)單并簽字確認(rèn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)員簽字后交采購(gòu)員；3.對(duì)生

19、產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品， 物管處保管員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格單給領(lǐng) 用單位辦理“以舊換新” ，做好標(biāo)識(shí)，通知采購(gòu)部辦理退貨事務(wù)；4.每天在系統(tǒng)上查看“物料需求” ，根據(jù)離散任務(wù)單和投料工序號(hào)提前備料；5.依據(jù)車(chē)間打印的領(lǐng)料單，將備好的物品及時(shí)發(fā)給相關(guān)車(chē)間或工作中心；6.根據(jù)加工單和檢驗(yàn)合格單接收車(chē)間加工完成的零部件，辦理入庫(kù)事務(wù)，并 打印出入庫(kù)單簽字確認(rèn)；7.根據(jù)“物料需求”的要求，將所需倒沖物料從物管處倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到相關(guān)車(chē)間 虛擬倉(cāng)庫(kù)；倒沖料品為：為冷軋管。8.進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并輸入盤(pán)點(diǎn)物資的實(shí)際數(shù)量；物管主管:1.負(fù)責(zé)生成盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽；2.督促檢查倉(cāng)庫(kù)單據(jù)處理的及時(shí)性，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行不定期抽查，確保帳實(shí)相符

20、；3.對(duì)需盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的物資作好盤(pán)點(diǎn)前后的進(jìn)出存放管理；4.對(duì)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題做出分析報(bào)告；5.定期打印庫(kù)存報(bào)表，分析庫(kù)存占用狀況；ERP系統(tǒng)運(yùn)行考核辦法以下各項(xiàng)差錯(cuò)扣除部門(mén)當(dāng)月工資總額的5%，出現(xiàn)多項(xiàng)差錯(cuò)的累計(jì)計(jì)算。對(duì)于造成 系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的責(zé)任人給予下崗處理。技術(shù)發(fā)展部：未按要求監(jiān)視硬件系統(tǒng)（含服務(wù)器、信息通訊網(wǎng)絡(luò)、 用戶(hù)終端機(jī)等）的運(yùn)行情況，做好計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)的病毒防范工作；未及時(shí)根據(jù)各部門(mén)需求完成硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和網(wǎng)絡(luò)的連接工作，以及網(wǎng)絡(luò)終端 機(jī)和單機(jī)軟硬、件系統(tǒng)的維護(hù)與維修工作； 未對(duì)服務(wù)器系統(tǒng)實(shí)施密切監(jiān)視，出現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題未及時(shí)恢復(fù)； 需要人為停機(jī)維護(hù)時(shí)，未提前通知終端用戶(hù)； 未及時(shí)根據(jù)各部門(mén)

21、的業(yè)務(wù)需求完成用戶(hù)密碼、權(quán)限及系統(tǒng)用戶(hù)的增加/刪除管理； 未及時(shí)解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題； 未按時(shí)備份應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 未按時(shí)維護(hù)系統(tǒng)中的企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)； 未按時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行物料主文件維護(hù)； 各類(lèi)ERP系統(tǒng)文檔資料未妥善歸集、保管； 未按完成工藝設(shè)計(jì)和工藝更改通知錄入并維護(hù)ERP系統(tǒng)中的物料主文件、物料清單 和工藝路線(xiàn)；未及時(shí)提出不合格品返修方案；未及時(shí)判定不合格品報(bào)廢；未及時(shí)審批讓步接收申 請(qǐng);技術(shù)更改通知對(duì)在制品和庫(kù)存物資的處置不明確；制造部： 生產(chǎn)處：未按時(shí)錄入各種計(jì)劃（含月度大計(jì)劃、需臨時(shí)插單的銷(xiāo)售訂單、需求變更、調(diào)整計(jì)劃）； 未按規(guī)定進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算； 未按時(shí)下達(dá)生產(chǎn)或采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃、臨時(shí)任務(wù)； 未按技術(shù)、工藝更改通知運(yùn)行MRP； 粗能力、資源（細(xì)能力）調(diào)整不當(dāng)造成停產(chǎn)； 每天下班前沒(méi)有系統(tǒng)內(nèi)檢查當(dāng)天計(jì)劃執(zhí)行情況； 對(duì)各種需調(diào)整計(jì)劃而未及時(shí)調(diào)整； 需關(guān)閉生產(chǎn)任務(wù)未及時(shí)關(guān)閉；物管處： 未按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量接收采購(gòu)物資； 未經(jīng)檢驗(yàn)接收采購(gòu)物