機械加工企業(yè)風(fēng)險評價與危險源控制程序

1、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 1 頁危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序1 目的和適用范圍 識別公司活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)服務(wù)或運行條件中以及公司外周邊影響健康和安全的危險源，辨識危險源、確定風(fēng)險等級，并確定更新重大風(fēng)險，以對其進(jìn)行管理和控制。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中危險源的識別、評價、更新和管理。2 職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險控制的批準(zhǔn)。2.2 行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別負(fù)責(zé)總公司和分公司對危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價活動，并制訂針對風(fēng)險因素的控制辦法。2.3各部門負(fù)責(zé)配合行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部辨識本部門

2、的風(fēng)險因素。2.4各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行對風(fēng)險因素的控制辦法。3 工作程序3.1 各部門組織與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員成立危險源識別小組，根據(jù)各自安全和職業(yè)健康及影響的范圍、性質(zhì)和時機進(jìn)行界定（如設(shè)計開發(fā)、工藝復(fù)雜的流程可采用危險可操作性分析（HAZOP）的方法，最大限度地排查出本單位及周邊的危險源。3.2 識別產(chǎn)品生產(chǎn)活動的危險源時，應(yīng)考慮同一危險源在不同生產(chǎn)階段表現(xiàn)出的不同風(fēng)險影響特征，包括如下全過程危險源的識別： 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)過程包裝交付，可分為以下幾種情況：溜滑或不平坦的場地、高空作業(yè)、起重傷害、物體打擊、高處墜落、撞擊、燙傷、觸電、機械傷害、車輛傷害、火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、輻射、受限空間

3、作業(yè)、手工搬運、重復(fù)性工作、服飾纏繞、卷入傷害、噪聲、振動等物理性及吸入煙霧、有害氣體或塵粒、物料的儲存、不相容或降解等化學(xué)性和工作量過度、工作場所的物理環(huán)境等社會心理性危險源。對行政辦公場所的危險源也應(yīng)進(jìn)行辨識。3.3 危險源辨識時應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，同時也應(yīng)考慮常規(guī)及非常規(guī)的活動，人的行為、能力和其他人為因素，所有進(jìn)入工作場所和工作場所外或附近人員的活動，工作場所的設(shè)施和材料及其相關(guān)的變更，以及工作 編制： 審核： 批準(zhǔn)：危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 2 頁區(qū)域、過

4、程、裝置、設(shè)備、操作規(guī)程和工作組織的設(shè)計，包括對人的能力的適應(yīng)性等。危險源辨識順序為：（1）產(chǎn)品地點；（2）建筑物；（3）生產(chǎn)過程；（4）生產(chǎn)設(shè)備、裝置；（5）有害作業(yè)部位；（6）生產(chǎn)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施；（7）內(nèi)部人員、外來人員及工作場所附近的人員；（8）行政辦公活動地點；（9）組織及其活動、設(shè)施、材料、工藝、計劃或臨時性的變更。3.4 危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察和分析、安全巡視和檢查、水平對比、獲取外部信息、查閱有關(guān)記錄（職業(yè)健康安全檢查表、作業(yè)條件的危險性評價表、時間的評審和其后的分析、對有害暴露的監(jiān)視和評價、對工作流程和過程產(chǎn)生版權(quán)行為的可能性的分析）等方法，其結(jié)果填寫在危險源

5、辨識登記表中。3.5風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法 風(fēng)險評價的方法應(yīng)是主動的而非是被動的，要考慮風(fēng)險的優(yōu)先次序和變更引起的安全風(fēng)險，風(fēng)險評價一般按定量計算方法進(jìn)行。風(fēng)險評價宜包含與工作人員協(xié)商并使其適當(dāng)?shù)膮⑴c，以及對法律法規(guī)和其他要求的考慮，適當(dāng)時可考慮監(jiān)管機構(gòu)所發(fā)布的指南。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，可采用如下方法：D=L*E*C其中：D為風(fēng)險值； L為發(fā)生事故的可能性大?。?E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。表1：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄院苄?，完全意外0.50.20.1很不可能，可以

6、設(shè)想極不可能實際不可能表2：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次,或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww7共 5 頁 第 3 頁表3：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果10040157大災(zāi)難,許多人死亡災(zāi)難,數(shù)人死亡非常嚴(yán)重,一人死亡嚴(yán)重,重傷31重大,致殘引人注目,不利于基礎(chǔ)的職業(yè)健康安全要求表4：危險等級劃分(D)D值危險程度危險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160-320高度危險，需立即整改270-

7、160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意4<20稍有危險，可以接受5優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)危險性評價等方法。對下述情況可將其直接定為重大風(fēng)險：a.不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的； c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；d.直接觀察到導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。風(fēng)險評價要聯(lián)系實際，不僅要考慮敏感人群（如懷孕的工作人員）和易受傷害的群體（如缺乏經(jīng)驗的工作人員），同時也要參照已往的經(jīng)驗和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險級別是綜合分析評

8、價的結(jié)果。3.6風(fēng)險控制策劃在確定風(fēng)險控制措施或考慮變更現(xiàn)有的風(fēng)險控制措施時，應(yīng)按以下順序考慮降低風(fēng)險：a.消除；b.替代；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 4 頁c.工程控制措施；d.標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e.個體防護裝備。風(fēng)險控制措施包括:a.目標(biāo)和方案；b.運行控制；c.應(yīng)急程序；d.培訓(xùn)；e.監(jiān)視和測量。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施（見重大危險源及控制策劃表），各單位將危險源辨識、風(fēng)險評價填寫入危險源辨識評價表中，由行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別匯總，組織核實和確認(rèn)，作為職業(yè)健康安全管理，風(fēng)

9、險控制策劃的重要依據(jù)。對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別對危險源辨識評價表進(jìn)行匯總評價，組織各相關(guān)部門討論策劃風(fēng)險控制方案，形成重大危險源及控制策劃表（見表5）和管理方案。表5：風(fēng)險控制措施策劃表風(fēng)險級別措施及時間期限風(fēng)險值描述<20可忽視風(fēng)險不須采取措施且不必保留文件記錄20-70可接受風(fēng)險可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡岳^續(xù)70-160中度風(fēng)險應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施風(fēng)險減少措施，如現(xiàn)有條件不具備，可考慮長遠(yuǎn)措

10、施和當(dāng)前簡易控制措施。 在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評價以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)的控制措施，是否需要制定目標(biāo)和方案實施。160-320重大風(fēng)險直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配置大量的資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)制定目標(biāo)和方案降低風(fēng)險。>320不可接受風(fēng)險只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即使無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 5 頁 第 5 頁3.7 當(dāng)辦公、生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)

11、范圍發(fā)生變化或法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，由行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別組織總公司和分公司各部門及時進(jìn)行相應(yīng)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。3.8 每年年底，行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部組織危險源辨識小組，分別基于以下方面的影響來確認(rèn)總公司和分公司是否更新危險源：a、判定現(xiàn)有風(fēng)險措施是否有效和充分的需求；b、對新危險源的辨識的需求；c、公司自身由于產(chǎn)生變更引起的需求；d、對監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋引起的需求；e、法律法規(guī)的變化；f、外部因素的變化，包括新興的這也健康問題等；g、控制技術(shù)的進(jìn)步引起的需求；h、勞動力（包括承包方）多樣性的變化引起的需求；i、糾

12、正和預(yù)防措施所提議的變更引起的需求。對重新標(biāo)識的危險源重新在危險源識別登記表中登記，并對運行結(jié)果及風(fēng)險情況進(jìn)行修訂或更新，確定重大的風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)，以逐步消除或減少公司的危險源，不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全業(yè)績。3.9 對研究和技術(shù)開發(fā)、新改擴建項目、在役裝置、停用封存、拆除報廢等各階段的工藝危害分析應(yīng)得到記錄并保存。4 相關(guān)文件4.1 MP/JH 2013法律、法規(guī)和其他要求控制程序5 相關(guān)記錄5.1 MR/JH-05 危險源識別登記表5.2 MR/JH-06 危險源辨識評價調(diào)查表5.3 MR/JH-07 重大危險源及控制策劃表5.4 MR/JH-08 管理方案環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1

13、 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 1 頁環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的和適用范圍識別、評價公司能夠控制的，以及可期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理和控制。公司活動、產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。2 職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。2.2各部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，確認(rèn)環(huán)境影響。2.3行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別負(fù)責(zé)總公司和分公司環(huán)境因素的評審活動，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，并制訂針對環(huán)境因素的控制辦法。3 工作程序3.1初始環(huán)境評審公司進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)

14、境管理現(xiàn)狀，評審的主要內(nèi)容有：a.明確使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他遵守的要求；b.評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要素的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；c.對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；d.公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括污染物排放管網(wǎng)位；e.相關(guān)方提供的文件、記錄等背景資料，包括環(huán)境影響評價報告（表）書等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別負(fù)責(zé)整理成書面報告提交管理者代表。3.2 環(huán)境因素識別與評價和更新的時機：公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時。必要時每年適時地及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，重新識別、

15、評價環(huán)境因素。 編制： 審核： 批準(zhǔn)：環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 2 頁在在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和/或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下更新環(huán)境因素，及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，重新識別、評價環(huán)境因素。公司環(huán)境因素識別、辨識小組由行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別負(fù)責(zé)組織每年年底確認(rèn)是否更新環(huán)境因素，并重新在環(huán)境因素識別登記表中登記 。3.3環(huán)境因素識別與評價的步驟對于環(huán)境因素的識別的方法通常要考慮的情況有下列狀況：1）向大氣排放的污染物2）向水體排放的污染物3）向土地排放的污染物4）原材料

16、和自然資源的使用時5）能源使用時6）能量釋放時（如熱、輻射、振動等）7）廢物和副產(chǎn)品的產(chǎn)出8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。各部門除在能夠直接識別控制的環(huán)境因素外，還應(yīng)當(dāng)對可能施加影響的環(huán)境因素加以考慮和識別，并對產(chǎn)生的影響程度進(jìn)行控制和評價，這些活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的施加影響的因素至少對下列情況加以考慮：1) 設(shè)計和開發(fā)、工藝復(fù)雜的流程（可采用危險可操作性分析HAZOP的方法）2) 制造過程3）包裝和運輸4）合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式5）廢物的管理6）原材料和自然資源的獲取和分配7）產(chǎn)品的分銷、使用和報廢。各部門使用環(huán)境因素識別登記表選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或

17、服務(wù)的有關(guān)的因素，其中活動的選擇可涉及包括采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理等方面； 同時在識別和評價環(huán)境因素的過程中要考慮到從事活動的地點、進(jìn)行這些分析所需的時間和成本，以及可靠數(shù)據(jù)的獲取等。環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 3 頁在識別環(huán)境因素和影響時，要考慮以下幾個方面：a.環(huán)境因素辨識時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b.由于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗，對公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。c.公司物料供應(yīng)商

18、、廢棄物處理者、服務(wù)提供者、顧客等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響。d.正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。e.以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。f.各部門對登記在環(huán)境因素識別登記表中的環(huán)境因素通過環(huán)境因素識別評價表進(jìn)行識別后的評價和記錄。行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別確認(rèn)總公司和分公司各部門的環(huán)境因素識別評價表，并匯總整理列入環(huán)境因素清單，確定法律法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部依據(jù)公司制定的重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn), 分別評價出總公司和分公司重要環(huán)境因素。 行政事務(wù)中心和行政事務(wù)部分別將總公司和分公司確定并登記于重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境影響因素，報管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。3.4重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素的管理，主要通過目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式對其進(jìn)行控制；對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃，以便在有限的條件下控制，使之產(chǎn)生的危害降到最低；對于潛在的重大環(huán)境因素應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，如：火災(zāi)的隱患。3.5 記錄的保管與環(huán)境影響評價過程中的相關(guān)記錄，包括對研究