知名企業(yè)項目交付檢查評估作業(yè)指引

1、項目交付檢查評估作業(yè)指引制度編號：ZNZD-GC-ZY-15版號：V2020.0生效日期：2020年1月項目交付檢查評估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注1 目的1.1 對項目交付工作以及項目交付質量進行監(jiān)控、評估，規(guī)范交付檢查流程及評分標準，指導檢查組成員高效、公正、科學、規(guī)范檢查。1.2 促進項目交付工程質量以及交付工作質量，從而進一步提高客戶滿意度。2 適用范圍適用于集團所屬項目（含工程由中南置地管理的合作項目）3 術語及定義3.1 交付評估報告：由項目交付檢查評分表

2、、項目交付檢查評估表、中南置地交付評估計算表-毛坯房、中南置地交付評估計算表-精裝房以及相應的檢查評估影像資料組成。4 職責與權限4.1 集團工程管理中心4.1.1 負責組建項目交付檢查評估小組并開展對項目的交付工作及交付質量進行檢查評估；4.1.2 負責對項目交付評估報告的審核；4.1.3 負責匯總各條線評估結果，形成交付評估報告。4.2. 戰(zhàn)區(qū)項目工程部4.2.1. 參加并配合集團工程管理中心組織的項目交付檢查；4.2.2. 負責本項目交付風險的整改計劃制定及實施。5 工作程序5.1 項目交付檢查的組織5.1.1 項目交付檢查時間：不晚于項目集中交付前的 30 個日歷天；5.1.2 評估小

3、組組成：由第三方評估組建，并設組長一名。5.2. 檢查評估實施5.2.1. 項目交付工作匯報會（1） 會議組織人：評估小組組長（2） 會議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程管理部人員、項目負責人、項目工程部PM、項目工程管理人員以及施工單位和監(jiān)理單位項目負責人（3） 會議議程：a) 由項目工程部匯報本項目概況以及相應交付工作進展情況。b) 由評估小組確定本次交付檢查方案（檢查評估流程、檢查分組、實測實量測區(qū)等情況）。5.2.2. 檢查評估維度與權重分布5.2.2.1 毛坯房：（1） 防滲漏25%；（2） 空鼓開裂10%;（3） 實測實量10%;（4） 戶內觀感35%；（5） 公共部位10%；（6） 室外觀感1

4、0%；5.2.2.2 裝修房：（1） 防滲漏25%；（2） 空鼓實測15%;（3） 戶內觀感40%;（4） 公共部位10%；（5） 室外觀感10%；5.2.3. 檢查評估具體內容及標準（1） 交付檢查評估結果具體內容詳見項目交付檢查評估報告；（2） 檢查評估標準詳見項目交付檢查評分表、項目交付檢查評估表、中南置地交付評估計算表-毛坯房、中南置地交付評估計算表-精裝房；5.2.4. 評估檢查方式方法（1） 評估小組到現(xiàn)場實地檢查，項目應配置相應的專業(yè)人員全程陪行檢查評估，隨時記錄問題，并回答檢查小組提出的問題。（2） 工程現(xiàn)場檢查主要以實測實量、目測觀感、功能性試驗（蓄水、淋水、通水、通球、功能

5、化設施等）、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀等方式獲取檢查評估事實依據(jù)；項目工程部在檢查過程中應協(xié)助配合。工程實測實量a) 取樣原則：隨機取樣；b) 抽樣覆蓋范圍：覆蓋項目所有的施工標段、業(yè)態(tài)類型、交付標準以及主要功能區(qū)域；c) 實測實量的抽樣數(shù)量：實測總套（戶）數(shù)不得少于 15 套，且各業(yè)態(tài)、各種交付標準的最少實測套數(shù)不得少于 5 套。一次交付面積超過 10 萬的項目，實測總套數(shù)線性增加（即 1 套/萬）；d) 實測具體項目及檢測點要求詳見項目交付實測實量表。戶內觀感質量及成品保護抽查戶數(shù)不少于 20 套，應覆蓋所有施工標段、業(yè)態(tài)類型、交付標準及主要功能區(qū)域；公區(qū)觀感質量抽查包含但不限于戶內觀感質量抽

6、查戶數(shù)所在的樓棟、樓層；針對在檢查評估中發(fā)現(xiàn)的各類問題盡量留存影像資料；檢查中涉及的衛(wèi)生間蓄水試驗，檢查組提前三個日歷天通知項目工程部擬抽檢房號，項目工程部應配合立即蓄水，保證蓄水時間毛坯大于24小時、精裝修大于48小時并留存影像資料，如因項目工程部不配合造成部分或全部房號無法驗收，將按滲漏點處理；外墻及外窗淋水范圍由檢查組提前兩個日歷天通知項目部，項目部應配合準備淋水設施和水源，確保檢查當日具備檢查條件，否則該區(qū)域按漏點處理（外墻淋水每個房間、外窗淋水每個窗戶按一個漏點計算）。（3）項目優(yōu)秀做法可隨交付申請表一起發(fā)至集團工程管理中心，審批同意后酌情加分。交付標桿項目申報戰(zhàn)區(qū)工程管理部驗收通過

7、后報工程管理中心，復核通過標桿項目每個給戰(zhàn)區(qū)的加1分。（4）項目于交付前 45 個日歷天報集團工程管理中心申請交付評估，逾期不報、漏報、瞞報的按集團相關重大信息管理制度進行處理并扣2分。因項目遲報、瞞報影響正常交付檢查評估的加扣1分。（5）實測實量開間/進深、凈高得分低于70%、空鼓低于70%、滲漏低于70%的各扣總分1分。（6）在集團交付檢查評估中，存在以下情況的視為交付高風險項目，高風險項目的評估分扣2分：5.3. 分戶驗收未完成，淋水、蓄水、通球等功能性試驗未完成；5.4. 項目存在重大客戶群訪、群訴風險；5.5. 集團認定的其他高風險事項；5.6. 交付檢查結果通報會5.7. 項目檢查

8、完成后，交付檢查小組需組織召開檢查結果通報會；（1） 會議參加人員：項目負責人、戰(zhàn)區(qū)工程管理部、項目工程部、項目客服部、項目所屬物業(yè)以及施工單位和監(jiān)理單位主要負責人；（2） 會議內容：項目交付檢查評估情況匯報；檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實進行申辯。5.8. 評估小組根據(jù)檢查情況對項目交付工作質量進行匯總評分，并在 3 個工作日內完成交付評估報告，經(jīng)集團工程部審批后下發(fā)；5.9. 項目部應根據(jù)交付評估報告內容，制定相應解決方案（整改計劃），并督促相關責任單位限期整改完成并對整改結果進行復核；5.10. 對于檢查中暴露出的重要問題，集團工程管理中心將直接向集團分管領導作專項匯報，并提出改進建議。6 項目交付檢查評分標準及考核6.1 根據(jù)附件評分表的評分標準進行評分，按各項打分后匯總各權重得分；6.2 詳細考核評分緯度及評分標準詳見附件項目交付檢查評分表；6.3 項目交付檢查得分將作為重要考核指標納入各相關人員的年度績效考核中，并作為工程條線人員升職加薪的重要參考依據(jù)。7 附件7.1 附件1 項目交付檢查評分表7.2 附件2 項目交付檢查評估表7.3 附件3 中南置地交付評估計算表毛坯房7.4 附件4 中南置地交付評