知名企業(yè)項(xiàng)目交付檢查評(píng)估作業(yè)指引

1、項(xiàng)目交付檢查評(píng)估作業(yè)指引制度編號(hào)：ZNZD-GC-ZY-15版號(hào)：V2020.0生效日期：2020年1月項(xiàng)目交付檢查評(píng)估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準(zhǔn)： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1 目的1.1 對(duì)項(xiàng)目交付工作以及項(xiàng)目交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估，規(guī)范交付檢查流程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)檢查組成員高效、公正、科學(xué)、規(guī)范檢查。1.2 促進(jìn)項(xiàng)目交付工程質(zhì)量以及交付工作質(zhì)量，從而進(jìn)一步提高客戶滿意度。2 適用范圍適用于集團(tuán)所屬項(xiàng)目（含工程由中南置地管理的合作項(xiàng)目）3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1 交付評(píng)估報(bào)告：由項(xiàng)目交付檢查評(píng)分表

2、、項(xiàng)目交付檢查評(píng)估表、中南置地交付評(píng)估計(jì)算表-毛坯房、中南置地交付評(píng)估計(jì)算表-精裝房以及相應(yīng)的檢查評(píng)估影像資料組成。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 集團(tuán)工程管理中心4.1.1 負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目交付檢查評(píng)估小組并開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目的交付工作及交付質(zhì)量進(jìn)行檢查評(píng)估；4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目交付評(píng)估報(bào)告的審核；4.1.3 負(fù)責(zé)匯總各條線評(píng)估結(jié)果，形成交付評(píng)估報(bào)告。4.2. 戰(zhàn)區(qū)項(xiàng)目工程部4.2.1. 參加并配合集團(tuán)工程管理中心組織的項(xiàng)目交付檢查；4.2.2. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)的整改計(jì)劃制定及實(shí)施。5 工作程序5.1 項(xiàng)目交付檢查的組織5.1.1 項(xiàng)目交付檢查時(shí)間：不晚于項(xiàng)目集中交付前的 30 個(gè)日歷天；5.1.2 評(píng)估小

3、組組成：由第三方評(píng)估組建，并設(shè)組長(zhǎng)一名。5.2. 檢查評(píng)估實(shí)施5.2.1. 項(xiàng)目交付工作匯報(bào)會(huì)（1） 會(huì)議組織人：評(píng)估小組組長(zhǎng)（2） 會(huì)議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程管理部人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部PM、項(xiàng)目工程管理人員以及施工單位和監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（3） 會(huì)議議程：a) 由項(xiàng)目工程部匯報(bào)本項(xiàng)目概況以及相應(yīng)交付工作進(jìn)展情況。b) 由評(píng)估小組確定本次交付檢查方案（檢查評(píng)估流程、檢查分組、實(shí)測(cè)實(shí)量測(cè)區(qū)等情況）。5.2.2. 檢查評(píng)估維度與權(quán)重分布5.2.2.1 毛坯房：（1） 防滲漏25%；（2） 空鼓開(kāi)裂10%;（3） 實(shí)測(cè)實(shí)量10%;（4） 戶內(nèi)觀感35%；（5） 公共部位10%；（6） 室外觀感1

4、0%；5.2.2.2 裝修房：（1） 防滲漏25%；（2） 空鼓實(shí)測(cè)15%;（3） 戶內(nèi)觀感40%;（4） 公共部位10%；（5） 室外觀感10%；5.2.3. 檢查評(píng)估具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（1） 交付檢查評(píng)估結(jié)果具體內(nèi)容詳見(jiàn)項(xiàng)目交付檢查評(píng)估報(bào)告；（2） 檢查評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)項(xiàng)目交付檢查評(píng)分表、項(xiàng)目交付檢查評(píng)估表、中南置地交付評(píng)估計(jì)算表-毛坯房、中南置地交付評(píng)估計(jì)算表-精裝房；5.2.4. 評(píng)估檢查方式方法（1） 評(píng)估小組到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查，項(xiàng)目應(yīng)配置相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員全程陪行檢查評(píng)估，隨時(shí)記錄問(wèn)題，并回答檢查小組提出的問(wèn)題。（2） 工程現(xiàn)場(chǎng)檢查主要以實(shí)測(cè)實(shí)量、目測(cè)觀感、功能性試驗(yàn)（蓄水、淋水、通水、通球、功能

5、化設(shè)施等）、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀等方式獲取檢查評(píng)估事實(shí)依據(jù)；項(xiàng)目工程部在檢查過(guò)程中應(yīng)協(xié)助配合。工程實(shí)測(cè)實(shí)量a) 取樣原則：隨機(jī)取樣；b) 抽樣覆蓋范圍：覆蓋項(xiàng)目所有的施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類(lèi)型、交付標(biāo)準(zhǔn)以及主要功能區(qū)域；c) 實(shí)測(cè)實(shí)量的抽樣數(shù)量：實(shí)測(cè)總套（戶）數(shù)不得少于 15 套，且各業(yè)態(tài)、各種交付標(biāo)準(zhǔn)的最少實(shí)測(cè)套數(shù)不得少于 5 套。一次交付面積超過(guò) 10 萬(wàn)的項(xiàng)目，實(shí)測(cè)總套數(shù)線性增加（即 1 套/萬(wàn)）；d) 實(shí)測(cè)具體項(xiàng)目及檢測(cè)點(diǎn)要求詳見(jiàn)項(xiàng)目交付實(shí)測(cè)實(shí)量表。戶內(nèi)觀感質(zhì)量及成品保護(hù)抽查戶數(shù)不少于 20 套，應(yīng)覆蓋所有施工標(biāo)段、業(yè)態(tài)類(lèi)型、交付標(biāo)準(zhǔn)及主要功能區(qū)域；公區(qū)觀感質(zhì)量抽查包含但不限于戶內(nèi)觀感質(zhì)量抽

6、查戶數(shù)所在的樓棟、樓層；針對(duì)在檢查評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題盡量留存影像資料；檢查中涉及的衛(wèi)生間蓄水試驗(yàn)，檢查組提前三個(gè)日歷天通知項(xiàng)目工程部擬抽檢房號(hào)，項(xiàng)目工程部應(yīng)配合立即蓄水，保證蓄水時(shí)間毛坯大于24小時(shí)、精裝修大于48小時(shí)并留存影像資料，如因項(xiàng)目工程部不配合造成部分或全部房號(hào)無(wú)法驗(yàn)收，將按滲漏點(diǎn)處理；外墻及外窗淋水范圍由檢查組提前兩個(gè)日歷天通知項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)配合準(zhǔn)備淋水設(shè)施和水源，確保檢查當(dāng)日具備檢查條件，否則該區(qū)域按漏點(diǎn)處理（外墻淋水每個(gè)房間、外窗淋水每個(gè)窗戶按一個(gè)漏點(diǎn)計(jì)算）。（3）項(xiàng)目?jī)?yōu)秀做法可隨交付申請(qǐng)表一起發(fā)至集團(tuán)工程管理中心，審批同意后酌情加分。交付標(biāo)桿項(xiàng)目申報(bào)戰(zhàn)區(qū)工程管理部驗(yàn)收通過(guò)

7、后報(bào)工程管理中心，復(fù)核通過(guò)標(biāo)桿項(xiàng)目每個(gè)給戰(zhàn)區(qū)的加1分。（4）項(xiàng)目于交付前 45 個(gè)日歷天報(bào)集團(tuán)工程管理中心申請(qǐng)交付評(píng)估，逾期不報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的按集團(tuán)相關(guān)重大信息管理制度進(jìn)行處理并扣2分。因項(xiàng)目遲報(bào)、瞞報(bào)影響正常交付檢查評(píng)估的加扣1分。（5）實(shí)測(cè)實(shí)量開(kāi)間/進(jìn)深、凈高得分低于70%、空鼓低于70%、滲漏低于70%的各扣總分1分。（6）在集團(tuán)交付檢查評(píng)估中，存在以下情況的視為交付高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的評(píng)估分扣2分：5.3. 分戶驗(yàn)收未完成，淋水、蓄水、通球等功能性試驗(yàn)未完成；5.4. 項(xiàng)目存在重大客戶群訪、群訴風(fēng)險(xiǎn)；5.5. 集團(tuán)認(rèn)定的其他高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；5.6. 交付檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)5.7. 項(xiàng)目檢查

8、完成后，交付檢查小組需組織召開(kāi)檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)；（1） 會(huì)議參加人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)區(qū)工程管理部、項(xiàng)目工程部、項(xiàng)目客服部、項(xiàng)目所屬物業(yè)以及施工單位和監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人；（2） 會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)目交付檢查評(píng)估情況匯報(bào)；檢查發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題是否屬實(shí)進(jìn)行申辯。5.8. 評(píng)估小組根據(jù)檢查情況對(duì)項(xiàng)目交付工作質(zhì)量進(jìn)行匯總評(píng)分，并在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成交付評(píng)估報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)工程部審批后下發(fā)；5.9. 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)交付評(píng)估報(bào)告內(nèi)容，制定相應(yīng)解決方案（整改計(jì)劃），并督促相關(guān)責(zé)任單位限期整改完成并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；5.10. 對(duì)于檢查中暴露出的重要問(wèn)題，集團(tuán)工程管理中心將直接向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)作專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)，并提出改進(jìn)建議。6 項(xiàng)目交付檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及考核6.1 根據(jù)附件評(píng)分表的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，按各項(xiàng)打分后匯總各權(quán)重得分；6.2 詳細(xì)考核評(píng)分緯度及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件項(xiàng)目交付檢查評(píng)分表；6.3 項(xiàng)目交付檢查得分將作為重要考核指標(biāo)納入各相關(guān)人員的年度績(jī)效考核中，并作為工程條線人員升職加薪的重要參考依據(jù)。7 附件7.1 附件1 項(xiàng)目交付檢查評(píng)分表7.2 附件2 項(xiàng)目交付檢查評(píng)估表7.3 附件3 中南置地交付評(píng)估計(jì)算表毛坯房7.4 附件4 中南置地交付評(píng)