環(huán)境因素識別及評價控制程序

1、環(huán)境因素識別及評價控制程序1范圍本標準規(guī)定了對環(huán)境具有或可能具有重大影響因素的識別和控制，對環(huán)境的污染預防和持續(xù)改進的要求，以及對公司環(huán)境因素的評價方法。本標準適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新及控制活動。2 范圍 本程序規(guī)定了影響環(huán)境因素的識別、評價、判定及評分方法。本程序適用于新海石化集團公司環(huán)境因素的識別、評價及判定。3術語和定義3.1環(huán)境組織從事運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3環(huán)境影響全部或部分得由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的

2、，任何有益或有害的變化。3.4污染預防旨在防止、減少或控制污染的各種過程、操作慣例、材料或產(chǎn)品的應用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。4職責與權限4.1分管副總負責公司重要環(huán)境因素及控制方案的批準以及實施過程中的資源落實。4.2安環(huán)部負責公司環(huán)境因素的識別、評價，編制重要環(huán)境因素清單。項目組負責組織對本項目環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素評價，制定并實施控制方案。4.3各部門負責對本部門活動區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素評價，提出并實施控制方案。5管理內(nèi)容和方法5.1環(huán)境因素識別5.1.1環(huán)境因素識別的范圍生產(chǎn)裝置區(qū)、辦公樓、食堂、化驗室、倉庫、裝卸車區(qū)內(nèi)所

3、有設備、設施、進入場所的人員行為，均列為環(huán)境因素識別范圍。具體包括：廢氣排放；粉塵排放；廢水排放；固體廢棄物排放；能源、資源消耗；潛在的泄漏；潛在的火災、爆炸；噪聲的排放及光污染；其他。5.1.2識別方法采用“調(diào)查表法”進行環(huán)境因素識別。各部門可通過召開座談會、專項調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式收集信息，提出環(huán)境因素并分析評價所產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.1.3識別要求識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七個方面。5.1.3.1三種狀態(tài)：正常狀態(tài)（例行的作業(yè)活動狀態(tài)）；異常狀態(tài)（非例行的活動，如開停工狀態(tài)）；緊急狀態(tài)（合理預見，但不能預見何時何地發(fā)生，如火災、爆炸、洪水、雷擊等事故）5.1.3.2三種時態(tài)：過

4、去；現(xiàn)在；將來。5.1.3.3七個方面：水體污染；大氣污染；廢物污染；土地污染；噪聲污染；資源能源的消耗；其他環(huán)境問題。5.1.4 環(huán)境因素識別步驟：安環(huán)部將“環(huán)境因素識別與評價表”（附錄1）印發(fā)放到各部門；5.1.4.2各部門由部門負責人組織，對本部門的活動、場所、生產(chǎn)、服務范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行識別，并填寫識別與評價表；5.1.4.3各部門完成環(huán)境因素識別后，由部門負責人組織車間班長以上管理人員召開專題會議對環(huán)境因素進行評價；5.1.4.4各部門負責人根據(jù)打分法對各環(huán)境因素打分，確定重要環(huán)境因素，并填好識別與評價表交安環(huán)部；安環(huán)部對各部門環(huán)境因素識別與評價表進行統(tǒng)計、匯總制定公司重要環(huán)境因素

5、清單；5.1.4.6分管副總批準重要環(huán)境因素清單，安環(huán)部印發(fā)至各部門；5.2重要環(huán)境因素的評價5.2.1 評價時應考慮以下因素：a環(huán)境影響的范圍、嚴重程度、發(fā)生頻率和持續(xù)時間；b環(huán)境法律，法規(guī)遵循情況；c相關方關注程度。5.2.2 重要環(huán)境因素評價方法包括：5.2.2.1是非判斷法：有下列情況之一的環(huán)境因素，判為重要環(huán)境因素：a違反國家或地方法律法規(guī)及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放污染物指標偏高等）；b使用國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物質(zhì)（如使用淘汰的工藝、設備等）；c屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險廢物名錄內(nèi)污染物等）；d異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴重的環(huán)境影

6、響（如化學品意外泄漏、火災、環(huán)境設備故障或人為事故的排放）；e環(huán)保主管部門或組織的上級機構關注或重要控制的環(huán)境因素；f損壞自然資源且不易恢復的。5.2.2.2打分法：5.2.2.2.1按表1的項目、程度分別打出分值。表1 重要環(huán)境因素評價分值序號項目程度分值a影響的范圍企業(yè)范圍以外5企業(yè)范圍以內(nèi)3車間范圍以內(nèi)1b發(fā)生的頻率持續(xù)發(fā)生5經(jīng)常發(fā)生3偶爾發(fā)生1c影響的程度環(huán)境影響嚴重5環(huán)境影響較重3環(huán)境影響一般1d持續(xù)的時間影響持久5影響持續(xù)數(shù)日3瞬時（短暫）1e相關方關注程度相關方極度關注5相關方一般關注3不甚關注15.2.2.2.2根據(jù)以上5項得分，總分=a+b+c+d+e15分時，則可確定為重要

7、環(huán)境因素。5.2.3評價環(huán)境因素程序： 5.2.3.1評價環(huán)境因素首先采取是非判斷法；5.2.3.2當用是非判斷法不能準確確定時，采用打分法。5.3環(huán)境因素的更新5.3.1 環(huán)境因素應定期識別、補充和更新，一般情況下，每年年初由安環(huán)部組織對環(huán)境因素重新識別和評價。5.3.2 發(fā)生以下情況導致環(huán)境因素發(fā)生變化時應立即對環(huán)境因素進行識別：a環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化；b公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化；c公司的方針目標發(fā)生變化，或管理評審確定需要更新的內(nèi)容；d相關方有合理抱怨和新的要求或發(fā)生環(huán)境事故后；e使用新技術、新工藝、新材料、新設備時。5.3.3 凡新建項目均須識別、評價環(huán)境因素。5

8、.4重要環(huán)境因素控制5.4.1針對評價出的重要環(huán)境因素，制定控制方案。方案中須明確：責任部門、責任人、地點及可能產(chǎn)生的影響；主要控制的措施。5.4.2對重要環(huán)境因素實行分層管理和控制，其中：安環(huán)部根據(jù)公司重要環(huán)境因素清單和整體管理水平及技術、財務可行性，組織制定重要環(huán)境因素控制方案；各部門根據(jù)各自評出的重要環(huán)境因素，編制車間級重要環(huán)境因素控制方案，經(jīng)負責人批準后實施。5.4.3定期進行檢查，安環(huán)部每月檢查一次重要環(huán)境因素控制情況；各部門每月進行一次重要環(huán)境因素檢查。6相關文件環(huán)境管理體系 要求及使用指南國家危險廢物名錄環(huán)境運行控制程序重要環(huán)境因素控制方案突發(fā)環(huán)境事故應急預案記錄控制程序相關方控制程序7相關記錄環(huán)境因素識別與評價表重要環(huán)境因素清單附錄1環(huán)境因素識別與評價表序號產(chǎn)品活動服務環(huán)境因素環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價環(huán)境因素得分重要程度影響對象狀態(tài)時態(tài)水體污染大氣污染廢物污染土地污染噪聲污染資源能源消耗其他環(huán)境問題正常異常緊急過去現(xiàn)在將來影響范圍發(fā)生頻率影響程度持續(xù)時間相關方關